АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2020 года N 623-р
О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2018 N 97-р
В целях совершенствования системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж:
внести в распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2018 N 97-р "О развитии системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж" следующие изменения:
1. Приложение N 5 к Регламенту управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее - Регламент) "Отчет о ходе реализации проекта" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Приложение N 6 к Регламенту "Методические рекомендации по мониторингу проектов" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
Глава городского
округа город Воронеж
В.Ю.КСТЕНИН
Приложение N 1
к распоряжению
администрации городского
округа город Воронеж
от 22.12.2020 N 623-р
Приложение N 5
к Регламенту
управления проектами в администрации
городского округа город Воронеж
ФОРМА
УТВЕРЖДЕН решением Проектного комитета от ___ _____________20__ г. | ||||||
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "__________________________________________" (наименование проекта) Отчетный период: с __________ по ______________ | ||||||
Цель проекта | ||||||
Сроки реализации проекта | ||||||
Бюджет проекта, тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники | Итого по проекту | |
Куратор проекта (Ф.И.О., должность) | ||||||
Функциональный заказчик (Ф.И.О., должность) | ||||||
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность) | ||||||
1. Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)
Показатель своевременности реализации (КПЭс) | Показатель достижения целей (КПЭц) | Показатель достижения результатов (КПЭр) | |||
Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | Статус | Комментарий |
2. Сведения об исполнении бюджета
N п/п | Источники бюджета | Бюджет плановый, тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Бюджет фактический, тыс. руб. | Исполнение бюджета, % | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию | Комментарий |
Всего, в том числе | |||||||
Год | |||||||
1 | Федеральный бюджет | ||||||
2 | Областной бюджет | ||||||
3 | Муниципальный бюджет | ||||||
4 | Внебюджетные источники | ||||||
Год | |||||||
... | ... | ||||||
3. Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах
Бюджет (уточненный план), тыс. руб. | Количество и сумма заключенных контрактов, тыс. руб. (в том числе с учетом переходящих контрактов, которые будут профинансированы в текущем году) * | Доля средств бюджета, на которую заключены контракты% | Пояснения в отношении остатка средств бюджета, на который контракты не заключены | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию / минимизации / страхованию | |
Всего, в том числе | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Областной бюджет | |||||
Муниципальный бюджет | |||||
* Справочно: Количество и сумма контрактов, заключенных в текущем году: Количество и сумма переходящих контрактов, финансируемых в текущем году: | |||||
4. Сведения о фактических значениях показателей проекта
N п/п | Показатель проекта, единица измерения | Значение показателя | Степень достижения планового значения (СД), % | Реализовавшиеся риски и мероприятия по их минимизации | Комментарий | |
Плановое | Фактическое | |||||
1 | <Наименование показателя> | |||||
Базовое значение | - | - | ||||
<год n> | ||||||
<год n+1> | ||||||
<год n+2> | ||||||
2 | <Наименование показателя> | |||||
Базовое значение | - | - | ||||
<год n> | ||||||
<год n+1> | ||||||
<год n+2> | ||||||
... | ... | |||||
5. План-фактный анализ исполнения контрольных точек / мероприятий (за отчетный период)
N п/п | Статус * | Наименование контрольной точки / мероприятия | Дата | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Комментарии | Объективное свидетельство (документ), подтверждающий завершение контрольной точки | |
План | Факт | ||||||
1 | "желтый" | ||||||
2 | "зеленый" | ||||||
6. Статус реализации проекта по ответственным исполнителям
N п/п | Ответственный исполнитель | Показатель своевременности реализации (КПЭс) | Показатель достижения целей (КПЭц) | Показатель достижения результатов (КПЭр) | |||
Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | Статус | Комментарий | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
7. Прогноз исполнения контрольных точек / мероприятий
на следующий отчетный период (с __________ по ________)
N п/п | Статус <*> | Наименование контрольной точки / мероприятия | Дата | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Комментарии | |
План | Прогноз | |||||
1 | "зеленый" | |||||
2 | "желтый" | |||||
8. Наличие иных вопросов и рисков
N п/п | Описание вопроса / риска | Предложения / рекомендуемые мероприятия |
1 | ||
2 |
Отчет подготовил: | ||
Администратор проекта / Ответственный исполнитель | ______________________ (Ф.И.О.) | ___.___._____ г. (дата) |
Согласовано: | ||
Руководитель проекта | ______________________ (Ф.И.О.) | ___.___._____ г. (дата) |
Согласовано: | ||
Функциональный заказчик | ______________________ (Ф.И.О.) | ___.___._____ г. (дата) |
Согласовано: | ||
Управление финансово-бюджетной политики | ______________________ (Ф.И.О.) | ___.___._____ г. (дата) |
