"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 189702007,5 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 24158612,9 | 22922104,9 | 8419017,8 | 7086038,7 | 17056934,2 | 16342059,5 | 13756093,3 |
федеральный бюджет | 4656391,7 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1853789,6 | 210968,7 | 84206,2 | 102598,5 | 103313,6 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 167417648,1 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 20714329,5 | 21174011,8 | 5301982,0 | 3669920,1 | 15696532,2 | 15144125,4 | 12713273,7 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5329440,8 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 646269,2 | 462671,4 | 445033,0 | 449749,7 | 489854,1 | 496350,9 | 471136,3 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 12266773,9 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 944224,6 | 1074453,0 | 2587796,6 | 2863770,4 | 767234,3 | 635189,3 | 571683,3 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 42289694,5 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 7188023,1 | 5146734,5 | 4336589,9 | 4136713,5 | 3802378,0 | 3802378,0 | 3802378,0 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 29777007,8 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 5842874,8 | 3714752,0 | 1595311,3 | 1509741,2 | 2815937,2 | 2815937,2 | 2815937,2 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3420568,8 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 437578,5 | 423122,5 | 408788,0 | 408507,9 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 9021971,5 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 907569,8 | 1008860,0 | 2332490,6 | 2218464,4 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 67471731,4 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13462828,2 | 14931568,0 | 1641123,9 | 1129107,7 | 5245298,6 | 5435313,8 | 4870566,3 |
федеральный бюджет | 1553621,7 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 504321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 65357648,8 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12842433,4 | 14913320,0 | 1628640,9 | 1099477,0 | 5226897,6 | 5416297,6 | 4857197,6 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 560460,9 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 116073,1 | 18248,0 | 12483,0 | 29630,7 | 18401,0 | 19016,2 | 13368,7 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 23170314,3 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 2502991,4 | 1632494,7 | 2173845,5 | 1166750,4 | 4063021,4 | 5594587,4 | 3886868,7 |
федеральный бюджет | 2449248,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1349467,9 | 210968,7 | 84206,2 | 102598,5 | 103313,6 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 19988387,0 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1027008,2 | 1344632,3 | 2002983,3 | 989613,5 | 3856206,7 | 5409376,7 | 3848000,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 380761,7 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 89860,5 | 15655,7 | 23150,0 | 11032,4 | 39995,1 | 55310,8 | 38868,7 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 351916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5807986,0 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 77010,3 | 38025,9 | 63209,1 | 59875,2 | 64460,0 | 64460,0 | 64460,0 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3812418,5 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 76273,4 | 37649,6 | 62597,0 | 59296,4 | 63853,9 | 63853,9 | 63853,9 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 82063,2 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 736,9 | 376,3 | 612,1 | 578,8 | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 9357800,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927759,9 | 1173281,8 | 204249,5 | 593592,0 | 3881776,3 | 1445320,4 | 1131820,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8414220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925739,7 | 1163657,9 | 12449,5 | 11792,0 | 3733636,8 | 1438660,0 | 1128285,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 33579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 5268,9 | 0,0 | 0,0 | 16094,5 | 6660,4 | 3535,4 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 910000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4355,0 | 191800,0 | 581800,0 | 132045,0 | 0,0 | 0,0 |