"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1883
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.) | Нормативная ссылка | ||||||
обоснование затрат | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда | Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек": 1. Местный бюджет: 1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 85958,7 тыс. рублей, 2020 год - 85958,7 тыс. рублей, 2021 год - 77064,8 тыс. рублей, 2022 год - 70830,4 тыс. рублей, 2023 год - 70830,4 тыс. рублей, 2024 год - 70830,4 тыс. рублей. 1.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 1810,6 тыс. рублей, 2020 год - 1398,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 289,3 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 2180,5 тыс. рублей, 2020 год - 2216,0 тыс. рублей, 2021 год - 2147,0 тыс. рублей, 2022 год - 2147,0 тыс. рублей, 2023 год - 2147,0 тыс. рублей, 2024 год - 2147,0 тыс. рублей | 90239,1 | 89572,7 | 79211,8 | 72977,4 | 72977,4 | 72977,4 | Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (далее - постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997) (действующее до 01 января 2020 г.); постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" (далее - постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473); постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" (далее - постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100) |
2. | Мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек": 1. Местный бюджет. Субсидия на иные цели: 2019 год - 48,2 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на иные цели: 2019 год - 133,6 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Федеральный бюджет. Субсидия на иные цели: 2019 год - 251,4 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого | 90672,3 | 89572,7 | 79211,8 | 72977,4 | 72977,4 | 72977,4 | |||
3. | Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда | Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры (далее - МУК) "Волгоградконцерт": 1. Местный бюджет: 1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 15843,1 тыс. рублей, 2020 год - 17946,4 тыс. рублей, 2021 год - 17924,8 тыс. рублей, 2022 год - 17823,7 тыс. рублей, 2023 год - 17823,7 тыс. рублей, 2024 год - 17823,7 тыс. рублей. 1.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 17611,3 тыс. рублей, из них: 900,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности МУК "Волгоградконцерт"; 1309,9 тыс. рублей - проведение Новогодних и Рождественских мероприятий; 92,5 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы почетных граждан города-героя Волгограда, посвященного празднованию Нового года; 1094,5 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного празднованию Нового года; 99,7 тыс. рублей - проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве; 60,4 тыс. рублей - Организация официального приема председателем Волгоградской городской Думы в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве; 1954,4 тыс. рублей - организация концертно-развлекательной шоу-программы, посвященной проводам русской зимы ("Масленица"); 70,4 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного Международному женскому Дню - 8 Марта; 117,1 тыс. рублей - цикл массовых мероприятий в период с мая по сентябрь 2019 г. на территории верхней террасы наб. 62-й Армии; 99,0 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного Дню работника культуры; 105,6 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы ветеранов Великой Отечественной войны по случаю празднования 74-й годовщины дня Победы в Великой Отечественной войне; 267,2 тыс. рублей - мероприятия, посвященные Дню Победы; 1519,3 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного Дню России; 22,6 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и открытию сквера Пушкина; 99,3 тыс. рублей - торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы за 2018 год и постановке перспективных задач на 2019 год с учетом реализации приоритетных отраслевых проектов; 45,3 тыс. рублей - официальный прием председателем Волгоградской городской Думы наиболее активных представителей общественности; 45,3 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного празднованию Дня России; 45,3 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного празднованию Дня молодежи; 60,4 тыс. рублей - торжественный прием председателем Волгоградской городской Думы делегаций официальных лиц из городов-побратимов и городов-партнеров дальнего, ближнего зарубежья и Российской Федерации по случаю Дня города; 7992,2 тыс. рублей - проведение мероприятий, посвященных Дню города; 60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного Дню пожилого человека; 60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного празднованию Дня учителя; 40,2 тыс. рублей - городской культурно-спортивный фестиваль среди национальных объединений "Волгоград - город Дружбы"; 215,8 тыс. рублей - финал Всероссийского конкурса-фестиваля молодых исполнителей современной песни "Творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой", посвященного 90-летию народной артистки СССР, композитора, почетного гражданина города-героя Волгограда А.Н. Пахмутовой; 45,3 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы наиболее активных представителей общественности; 236,5 тыс. рублей - официальный прием председателем Волгоградской городской Думы участников Международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке"; 45,3 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного празднованию Дня народного единства; 60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного началу контрнаступления советских войск под Сталинградом; 60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященного празднованию Дня матери; 730,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность по проведению мероприятий; 56,1 тыс. рублей - проведение и организация прочих культурно-массовых мероприятий. 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 2900,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 3460,5 тыс. рублей, 2020 год - 2500,0 тыс. рублей, 2021 год - 2500,0 тыс. рублей, 2022 год - 2500,0 тыс. рублей, 2023 год - 2500,0 тыс. рублей, 2024 год - 2500,0 тыс. рублей | 39814,9 | 20446,4 | 20424,8 | 20323,7 | 20323,7 | 20323,7 | Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100, постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200 "Об утверждении Порядка учета и расходования средств бюджета Волгограда, источником финансового обеспечения которых является предоставляемая в 2019 году дотация из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения" (далее - постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200), постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 |
4. | Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда | Обеспечение деятельности МУК "Волгоградский музыкальный театр" и МУК "Волгоградский молодежный театр": 1. Местный бюджет: 1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 87439,7 тыс. рублей, 2020 год - 87326,9 тыс. рублей, 2021 год - 83546,7 тыс. рублей, 2022 год - 82376,6 тыс. рублей, 2023 год - 82376,6 тыс. рублей, 2024 год - 82376,6 тыс. рублей. 1.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 2640,8 тыс. рублей, 2020 год - 2396,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 656,5 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 43865,9 тыс. рублей, 2020 год - 40565,0 тыс. рублей, 2021 год - 40565,0 тыс. рублей, 2022 год - 40565,0 тыс. рублей, 2023 год - 40565,0 тыс. рублей, 2024 год - 40565,0 тыс. рублей | 134602,9 | 130287,9 | 124111,7 | 122941,6 | 122941,6 | 122941,6 | Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100, постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200, постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 |
5. | Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Обеспечение деятельности МУК "Волгоградский молодежный театр": 1. Местный бюджет. Субсидия на иные цели: 2019 год - 116,6 тыс. рублей, 2020 год - 127,7 тыс. рублей, 2021 год - 127,7 тыс. рублей, 2022 год - 124,3 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на иные цели: 2019 год - 310,3 тыс. рублей, 2020 год - 339,8 тыс. рублей, 2021 год - 339,8 тыс. рублей, 2022 год - 283,5 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Федеральный бюджет. Субсидия на иные цели: 2019 год - 1906,0 тыс. рублей, 2020 год - 2087,1 тыс. рублей, 2021 год - 2087,1 тыс. рублей, 2022 год - 2078,8 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 2332,9 | 2554,6 | 2554,6 | 2486,6 | 0,0 | 0,0 | |
Итого | 176750,7 | 153288,9 | 147091,1 | 145751,9 | 143265,3 | 143265,3 | |||
6. | Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда | Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений: 1. Местный бюджет: 1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 151089,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 26310,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 27448,1 тыс. рублей, Центральный район - 18141,5 тыс. рублей, Дзержинский район - 13581,2 тыс. рублей, Ворошиловский район - 13864,1 тыс. рублей, Советский район - 21702,3 тыс. рублей, Кировский район - 18793,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 11248,0 тыс. рублей, 2020 год - 151064,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 26354,6 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 27608,2 тыс. рублей, Центральный район - 18245,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 14449,5 тыс. рублей, Ворошиловский район - 13783,7 тыс. рублей, Советский район - 21765,6 тыс. рублей, Кировский район - 18793,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 10063,6 тыс. рублей, 2021 год - 148348,6 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 24443,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 27499,1 тыс. рублей, Центральный район - 24424,6 тыс. рублей, Дзержинский район - 14449,5 тыс. рублей, Ворошиловский район - 10141,0 тыс. рублей, Советский район - 21765,6 тыс. рублей, Кировский район - 15561,5 тыс. рублей, Красноармейский район - 10063,6 тыс. рублей, 2022 год - 144525,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 23301,4 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 26799,1 тыс. рублей, Центральный район - 24424,6 тыс. рублей, Дзержинский район - 14449,5 тыс. рублей, Ворошиловский район - 9631,9 тыс. рублей, Советский район - 21515,6 тыс. рублей, Кировский район - 14339,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 10063,6 тыс. рублей, 2023 год - 144525,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 23301,4 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 26799,1 тыс. рублей, Центральный район - 24424,6 тыс. рублей, Дзержинский район - 14449,5 тыс. рублей, Ворошиловский район - 9631,9 тыс. рублей, Советский район - 21515,6 тыс. рублей, Кировский район - 14339,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 10063,6 тыс. рублей; 2024 год - 144525,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 23301,4 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 26799,1 тыс. рублей, Центральный район - 24424,6 тыс. рублей, Дзержинский район - 14449,5 тыс. рублей, Ворошиловский район - 9631,9 тыс. рублей, Советский район - 21515,6 тыс. рублей, Кировский район - 14339,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 10063,6 тыс. рублей. 1.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 22457,3 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1800,8 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 2167,0 тыс. рублей, Центральный район - 4149,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 5894,3 тыс. рублей, Ворошиловский район - 1286,9 тыс. рублей, Советский район - 1655,2 тыс. рублей, Кировский район - 4643,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 860,3 тыс. рублей; 2020 год - 11520,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 600,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 2110,6 тыс. рублей, Центральный район - 2329,6 тыс. рублей, Дзержинский район - 2092,7 тыс. рублей, Ворошиловский район - 432,8 тыс. рублей, Советский район - 608,2 тыс. рублей, Кировский район - 3296,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 49,6 тыс. рублей; 2021 год - 8481,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 0,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 0,0 тыс. рублей, Центральный район - 3089,2 тыс. рублей; Дзержинский район - 2092,7 тыс. рублей, Ворошиловский район - 0,0 тыс. рублей, Советский район - 2,2 тыс. рублей, Кировский район - 3296,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 7043,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 0,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 0,0 тыс. рублей, Центральный район - 1652,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2092,7 тыс. рублей, Ворошиловский район - 0,0 тыс. рублей, Советский район - 2,2 тыс. рублей, Кировский район - 3296,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 7043,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 0,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 0,0 тыс. рублей, Центральный район - 1652,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2092,7 тыс. рублей, Ворошиловский район - 0,0 тыс. рублей, Советский район - 2,2 тыс. рублей, Кировский район - 3296,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 7043,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 0,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 0,0 тыс. рублей, Центральный район - 1652,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2092,7 тыс. рублей, Ворошиловский район - 0,0 тыс. рублей, Советский район - 2,2 тыс. рублей, Кировский район - 3296,9 тыс. рублей, Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет: 2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 1804,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 46,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 1671,5 тыс. рублей, Центральный район - 86,3 тыс. рублей, Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 0,0 тыс. рублей, Советский район - 0,0 тыс. рублей, Кировский район - 0,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 5961,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 925,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 1164,3 тыс. рублей, Центральный район - 215,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 1323,9 тыс. рублей, Ворошиловский район - 553,0 тыс. рублей, Советский район - 800,7 тыс. рублей, Кировский район - 680,6 тыс. рублей, Красноармейский район - 297,9 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 33965,7 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 7918,2 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5695,2 тыс. рублей, Центральный район - 2204,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 4009,5 тыс. рублей, Ворошиловский район - 5051,9 тыс. рублей, Советский район - 3451,3 тыс. рублей, Кировский район - 4460,3 тыс. рублей, Красноармейский район - 1174,6 тыс. рублей; 2020 год - 31501,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 6704,1 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6600,0 тыс. рублей, Центральный район - 3320,3 тыс. рублей, Дзержинский район - 4000,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 4253,2 тыс. рублей, Советский район - 2464,0 тыс. рублей, Кировский район - 2985,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 1174,4 тыс. рублей; 2021 год - 32080,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 7359,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6600,0 тыс. рублей, Центральный район - 3320,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 4000,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 4253,2 тыс. рублей, Советский район - 2387,5 тыс. рублей, Кировский район - 2985,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 1174,4 тыс. рублей; 2022 год - 31264,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 6543,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6600,0 тыс. рублей, Центральный район - 3320,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 4000,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 4253,2 тыс. рублей, Советский район - 2387,5 тыс. рублей, Кировский район - 2985,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 1174,4 тыс. рублей; 2023 год - 31264,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 6543,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6600,0 тыс. рублей, Центральный район - 3320,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 4000,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 4253,2 тыс. рублей, Советский район - 2387,5 тыс. рублей, Кировский район - 2985,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 1174,4 тыс. рублей; 2024 год - 31264,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 6543,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6600,0 тыс. рублей, Центральный район - 3320,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 4000,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 4253,2 тыс. рублей, Советский район - 2387,5 тыс. рублей, Кировский район - 2985,4 тыс. рублей, Красноармейский район - 1174,4 тыс. рублей | 215279,1 | 194085,9 | 188909,8 | 182833,1 | 182833,1 | 182833,1 | Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100; постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200; постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 |
Итого | 215279,1 | 194085,9 | 188909,8 | 182833,1 | 182833,1 | 182833,1 | |||
7. | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий в сфере культуры на территории районов Волгограда | Согласно сметам администраций районов Волгограда: 2019 год - 333,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Советский район - 49,4 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей; 2020 год - 324,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Советский район - 50,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей; 2021 год - 274,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Советский район - 0,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей; 2022 год - 274,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Советский район - 0,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей; 2023 год - 274,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Советский район - 0,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей; 2024 год - 274,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Советский район - 0,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей | 333,4 | 324,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда" |
8. | Мероприятие 4.2. Проведение городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, муниципального автономного учреждения "Информационное агентство Волгограда": 1. Местный бюджет: Субсидия на иные цели: 2019 год - 16845,2 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 12065,1 тыс. рублей, Центральный район - 4780,1 тыс. рублей, 2020 год - 20242,9 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 12087,0 тыс. рублей, комитет по культуре администрации Волгограда - 8155,9 тыс. рублей; 2021 год - 10587,0 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 9837,0 тыс. рублей, администрация Центрального района Волгограда - 750,0 тыс. рублей; 2022 год - 10587,0 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 9837,0 тыс. рублей, администрация Центрального района Волгограда - 750,0 тыс. рублей; 2023 год - 10587,0 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 9837,0 тыс. рублей, администрация Центрального района Волгограда - 750,0 тыс. рублей; 2024 год - 10587,0 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 9837,0 тыс. рублей, Администрация Центрального района Волгограда - 750,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет: Субсидия на иные цели: 2019 год - 40814,0 тыс. рублей, в том числе: управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата главы Волгограда - 2500,0 тыс. рублей, комитет по культуре администрации Волгограда - 21200,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 4494,5 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 1764,5 тыс. рублей, Центральный район - 693,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 1865,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 2112,0 тыс. рублей, Советский район - 1605,5 тыс. рублей, Кировский район - 3190,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 1389,5 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 57659,2 | 20242,9 | 10587,0 | 10587,0 | 10587,0 | 10587,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200 |
Итого | 57992,6 | 20566,9 | 10861,0 | 10861,0 | 10861,0 | 10861,0 | |||
9. | Мероприятие 5.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова": 1. Местный бюджет: 1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 19157,3 тыс. рублей, 2020 год - 20727,7 тыс. рублей, 2021 год - 19292,0 тыс. рублей, 2022 год - 13445,5 тыс. рублей, 2023 год - 13445,5 тыс. рублей, 2024 год - 13445,5 тыс. рублей. 1.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 16153,6 тыс. рублей, 2020 год - 10594,5 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет: 2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 41,2 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 65,5 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 22973,9 тыс. рублей, 2020 год - 21980,8 тыс. рублей, 2021 год - 21900,8 тыс. рублей, 2022 год - 21900,8 тыс. рублей, 2023 год - 21900,8 тыс. рублей, 2024 год - 21900,8 тыс. рублей | 58391,5 | 53303,0 | 41192,8 | 35346,3 | 35346,3 | 35346,3 | Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100, постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200; постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 |
Итого | 58391,5 | 53303,0 | 41192,8 | 35346,3 | 35346,3 | 35346,3 | |||
10. | Мероприятие 6.1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере искусства Волгограда | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства: 1. Местный бюджет: 1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 363776,3 тыс. рублей, 2020 год - 355124,5 тыс. рублей, 2021 год - 349908,7 тыс. рублей, 2022 год - 343368,4 тыс. рублей, 2023 год - 343368,4 тыс. рублей, 2024 год - 343368,4 тыс. рублей. 1.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 1881,9 тыс. рублей, 2020 год - 703,2 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет: 2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2019 год - 1086,2 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 2.2. Субсидия на иные цели: 2019 год - 8780,2 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 55573,3 тыс. рублей, 2020 год - 64602,3 тыс. рублей, 2021 год - 63256,3 тыс. рублей, 2022 год - 63306,3 тыс. рублей, 2023 год - 63306,3 тыс. рублей, 2024 год - 63306,3 тыс. рублей | 431097,9 | 420430,0 | 413165,0 | 406674,7 | 406674,7 | 406674,7 | Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100, постановление администрации Волгограда от 27 февраля 2019 г. N 200, постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 |
Итого | 431097,9 | 420430,0 | 413165,0 | 406674,7 | 406674,7 | 406674,7 | |||
11. | Мероприятие 7.1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания по адресу: г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 38 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания по адресу: г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 38: 2019 год - 0,0 тыс. рублей 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12. | Мероприятие 8.1. Выплата ежемесячных стипендий особо одаренным обучающимся и воспитанникам муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей, муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта и муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда | Выплата ежемесячных стипендий 20 обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Волгограда в размере 1,5 тыс. рублей каждому стипендиату в течение 12 месяцев на общую сумму 360 тыс. рублей за счет средств местного бюджета: 1,5 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы" |
13. | Мероприятие 8.2. Выплата ежемесячных стипендий членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда | Выплата ежемесячных стипендий обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Волгограда в размере 1,5 тыс. рублей в течение 12 месяцев каждому члену коллектива за счет средств местного бюджета: 2019 год - 1,5 тыс. рублей x 258 чел. x 12 мес. = 4644,0 тыс. рублей; 2020 год - 1,5 тыс. рублей x 227 чел. x 12 мес. = 4086,0 тыс. рублей | 4644,0 | 4086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | решение Волгоградской городской Думы от 05 декабря 2018 г. N 4/109 "О присуждении стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда на 2019 год" |
14. | Мероприятие 8.3. Выплата стипендий города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства | Выплата ежемесячных стипендий деятелям культуры Волгограда за счет средств местного бюджета: 2019 год: с 01 января по 30 апреля 2019 г. - 2 тыс. рублей x 11 чел. x 4 мес. = 88,0 тыс. рублей; с 01 мая по 31 декабря 2019 г. - 2 тыс. рублей x 15 чел. x 8 мес. = 240,0 тыс. рублей; 88,0 тыс. рублей + 240,0 тыс. рублей = 328,0 тыс. рублей. 2020 год: с 01 января по 30 апреля 2020 г. - 2 тыс. рублей x 15 чел. x 4 мес. = 120 тыс. рублей | 328,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" |
Итого | 5332,0 | 4566,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||
15. | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда": 1. Местный бюджет: 2019 год - 37680,8 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 35918,2 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1762,6 тыс. рублей; 2020 год - 38397,3 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 36682,7 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1714,6 тыс. рублей; 2021 год - 38367,3 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 36682,7 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1684,6 тыс. рублей; 2022 год - 38370,7 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 36682,7 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1688,0 тыс. рублей; 2023 год - 38370,7 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 36682,7 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1688,0 тыс. рублей; 2024 год - 38370,7 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 36682,7 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1688,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет: 2019 год - 421,1 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 421,1 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 38101,9 | 38397,3 | 38367,3 | 38370,7 | 38370,7 | 38370,7 | Постановление администрации Волгограда от 09 июня 2016 г. N 865 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Волгограда и их структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, и подведомственных им казенных учреждений" |
Итого | 38101,9 | 38397,3 | 38367,3 | 38370,7 | 38370,7 | 38370,7 | |||
16. | Мероприятие 10.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры Волгограда | В 2019 году в график прохождения независимой оценки качества условий оказания услуг включены 3 организации культуры, в 2020 году - 9 организаций культуры. Стоимость услуг по выполнению работ по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры по коммерческим предложениям общественных организаций, оказывающих данные услуги, в среднем составляет 7449 рублей на одну организацию. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг за счет средств местного бюджета составит: в 2019 году - 3 x 7449 рублей = 22,4 тыс. рублей; в 2020 году - 9 x 7449 рублей = 67,0 тыс. рублей | 22,4 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. N 26/785 "О переименовании департамента по делам культуры администрации Волгограда в комитет по культуре администрации Волгограда и об утверждении Положения о комитете по культуре администрации Волгограда" |
Итого | 22,4 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17. | Мероприятие 11.1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (ремонт, реставрация) на территории районов Волгограда | В 2019 году - 4375,6 тыс. рублей, в том числе по районам: Краснооктябрьский район: объект культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 45 стрелковой дивизии" в рамках реализации проекта местных инициатив "Живая память": муниципальное бюджетное учреждение (далее - МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": 1. Местный бюджет. Субсидия на иные цели 1000,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на иные цели 1000,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники 20,0 тыс. рублей. Центральный район: объект культурного наследия регионального значения "Памятный знак в честь 400-летия города Царицына - Сталинграда - Волгограда": МБУ "Волгоградзеленхоз": памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда": Местный бюджет. Субсидия на иные цели 596,6 тыс. рублей. Дзержинский район: объект культурного наследия регионального значения "Самолет "МИГ-21", установленный в честь летчиков-качинцев" в рамках реализации проекта местных инициатив: МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда": 1. Местный бюджет. Субсидия на иные цели 165,0 тыс. рублей. 2. Областной бюджет: Субсидия на иные цели: 968,1 тыс. рублей. Ворошиловский район: объект культурного наследия регионального значения "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна": МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда": Местный бюджет. Субсидия на иные цели 625,9 тыс. рублей. 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 4375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда" |
18. | Мероприятие 11.2. Сохранение воинских захоронений на территории Волгограда в рамках мероприятий, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | В 2019 году - 5430,7 тыс. рублей, из них: Советский район: 1. Местный бюджет. Субсидия на иные цели 0,5 тыс. рублей. 2. Областной бюджет. Субсидия на иные цели 760,2 тыс. рублей. 3. Федеральный бюджет: Субсидия на иные цели 4670,0 тыс. рублей. 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей | 5430,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда" |
Итого | 9806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
19. | Мероприятие 12.1. Реализация проектов в области культуры и искусства муниципальными учреждениями Волгограда | Выплата грантов муниципальным учреждениям на конкурсной основе за счет средств местного бюджета: 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 2 гранта x 120 тыс. рублей = 240 тыс. рублей, 2021 год - 3 гранта x 120 тыс. рублей = 360 тыс. рублей, 2022 год - 3 гранта x 120 тыс. рублей = 360 тыс. рублей, 2023 год - 3 гранта x 120 тыс. рублей = 360 тыс. рублей, 2024 год - 3 гранта x 120 тыс. рублей = 360 тыс. рублей | 0,0 | 240,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Решение Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
Итого | 0,0 | 240,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||
Всего по Программе | 1083446,7 | 974517,7 | 919518,8 | 893535,1 | 891048,5 | 891048,5 |
Комитет по культуре
администрации Волгограда"