Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Организация проведения на территории Калужской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных"
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ"
N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб. | Значение показателей и объемы финансирования | Результаты от реализации мероприятий | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | |||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого по программе: | 194380,3 | 218050,6 | 227391,2 | 639822,1 | ||||
1 | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 16 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | 152489,2 | 166472,1 | 177155,7 | 496117,0 | Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения | На 2020 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (ред. от 14.06.2019) "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (вместе с "Положением о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания") |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | 4181,1 | 7693,7 | 9874,0 | 21748,8 | Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит, улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний | Направляется на цели, необходимые для укрепления материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий, для расширения диагностических исследований с использованием новейших технологий. Расчеты производятся на основании размера начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2019) | ||
Организация исполнения государственных функций по проведению на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 20550,4 | 19633,9 | 20357,2 | 60541,5 | Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных | Обеспечение создания условий для организации исполнения государственных функций по контролю за соблюдением проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, осуществляется за счет расходов на содержание аппарата комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 04.12.2017 N 278-ОЗ (ред. от 06.12.2018) "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | ||
Субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 11357,3 | 17531,6 | 0 | 28888,9 | Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | В 2019 году бюджетные ассигнования выделены для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных в соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ (ред. от 29.11.2018) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями" (с изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2019) | ||
Меры социальной поддержки студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | Укрепление, развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области | Согласно Закону РФ "Об образовании в РФ", приказу комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 19.04.2017 N 291 "О предоставлении мер социальной поддержки студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области" заключены договоры о целевом обучении с выплатами в сумме 2500 рублей в месяц каждому обучающемуся (2500 руб. x 12 мес. x 4 чел. = 120000 руб.) | ||
Обеспечение организации выполнения работ, оказания услуг в целях реализации требований федерального законодательства, законодательства Калужской области в сфере ветеринарии | 5682,3 | 6599,3 | 6837,1 | 19118,7 | Выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнительного органа государственной власти Калужской области (в том числе подведомственных ему учреждений) | Обеспечение организации выполнения работ, оказания услуг в целях реализации требований федерального законодательства, законодательства Калужской области в сфере ветеринарии осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Законом Калужской области "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области" и постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2017 N 556 "О создании государственного казенного учреждения Калужской области "Централизованная бухгалтерия в сфере ветеринарии") | ||
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0 | 0 | 13047,2 | 13047,2 | Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | В 2020 году бюджетные ассигнования необходимы для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ (ред. от 27.11.2019) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями", | ||