Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы | |||||||||||||||
Всего (2022 - 2028) | 2022 | 2023 (прогнозно) | 2024 (прогнозно) | 2025 (прогнозно) | 2026 (прогнозно) | 2027 (прогнозно) | 2028 (прогнозно) | Наименование показателей, ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности | Всего | 12388470,8 | 957847,5 | 1568487,9 | 1680070,2 | 1812588,3 | 1880660,5 | 2201973,4 | 2286843,0 | Индекс промышленного производства в целом, % | 102,4 | 103,5 | 101,6 | 103,6 | 98,9 | 100,7 | 101,0 | ||
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) | 577400,7 | 59978,7 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | 86237,0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 8330880,1 | 487398,8 | 1054080,9 | 1165563,2 | 1298081,3 | 1366153,5 | 1437366,4 | 1522236,0 | Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |||
Местные бюджеты | 129640,0 | 18520,0 | 18520,0 | 18520,0 | 18520,0 | 18520,0 | 18520,0 | 18520,0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 3350550,0 | 391950 | 409650 | 409750 | 409750 | 409750 | 659850 | 659850 | |||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб. | 517099,6 | 570126,0 | 606293,4 | 623953,7 | 603489,4 | 628854,7 | 660455,2 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности" | |||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности" | Всего | 4346240 | 461000 | 552540 | 551540 | 567540 | 567540 | 817540 | 827540 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1019240 | 70000 | 146540 | 146540 | 161540 | 161540 | 161540 | 171540 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 3327000 | 391000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 656000 | 656000 | |||||||||||
Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области | Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |||||||||||
Задача 1.1 подпрограммы. Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области | Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году <*> | 101,8 | 102,1 | 101,4 | 105,8 | 101,2 | 100,4 | 101,3 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ "Лотос" | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017 - 2028 гг. | Внебюджетные средства | 560000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ "Лотос", ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мероприятие 1.1.2. Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, "круглых столах" и иных мероприятиях | Минпром АО, 2022 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 3000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Количество отраслевых, форумов, совещаний, "круглых столов" и иных мероприятий, в которых принято участие, ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мероприятие 1.1.3. Проведение областного конкурса "Астраханское качество" и Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" | Минпром АО, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 6240 | 0 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | Количество участников областного конкурса "Астраханское качество", ед. | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", ед. | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности | Минпром АО, ГАУ АО "ЦПАПР", 2020-2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 35000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед. | 120 | 140 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | |
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
Мероприятие 1.1.5. Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области | Минпром АО, ГАУ АО "ЦПАПР", 2020 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 510000 | 50000 | 65000 | 65000 | 80000 | 80000 | 80000 | 90000 | Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Мероприятие 1.1.6. Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью. | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017 - 2028 гг. | Внебюджетные источники | 2250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Мероприятие 1.1.7. Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка | Минпром АО, 2022 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 300000 | 0,0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области, ед. | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Мероприятие 1.1.8. Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров | Минпром АО, 2018 - 2028 гг. | Внебюджетные источники | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мероприятие 1.1.9. Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей | Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 165000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Внебюджетные источники | 510000 | 60000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
<*> Справочно: показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в том числе: | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Производство текстильных изделий | % | 103,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |||||||||||
Производство обуви | % | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |||||||||||
Производство нефтепродуктов | % | 101,4 | 108,3 | 100,6 | 108,1 | 99,4 | 99,8 | 100,7 | |||||||||||
Производство химических веществ и химических продуктов | % | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 105,0 | 104,0 | |||||||||||
Производство прочих транспортных средств и оборудования | % | 103,0 | 106,0 | 108,5 | 110,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Задача 2 государственной программы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом | Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутреннем водным транспортом, % к предыдущему году | 95 | 100 | 101 | 102 | 104 | 106 | 110 | ||||||||||||
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" | |||||||||||||||||||
Всего | 339400 | 36400 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | |||||||||||
Всего по подпрограмме "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" | Бюджет Астраханской области | 339400 | 36400 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | ||||||||||
Цель 1 подпрограммы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области | Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн | 3 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | |||||||||||
Задача 1.1 подпрограммы. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля | Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, % к предыдущему году | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области | Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию), 2021 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 60000 | 0,0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Количество выданных субсидий, ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мероприятие 1.1.2. Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, "круглых столах" и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний | Минпром АО, 2022 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 3000 | 0,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Количество отраслевых форумов, совещаний, "круглых столов" и иных мероприятий, в которых принято участие, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Цель 2 подпрограммы. Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом | Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||||||
Задача 2.1 подпрограммы. Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области | Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области | Минпром АО, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 121700 | 1700 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Количество обустроенных остановочных пунктов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мероприятие 2.1.3. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы | Минпром АО, 2017 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 137300 | 17300 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Количество субсидируемых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мероприятие 2.1.4. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа | Минпром АО, 2018 - 2022 гг. | Бюджет Астраханской области | 17400 | 17400 | - | - | - | - | - | - | Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Задача 3 государственной программы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом | Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | |||||||||||
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" | Всего | 5858036 | 278975,7 | 691534,9 | 802139,2 | 918199,3 | 984796,5 | 1054516,4 | 1127874 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 5727346 | 260305,7 | 672864,9 | 783469,2 | 899529,3 | 966126,5 | 1035846,4 | 1109204 | |||||||||||
Местные бюджеты | 129640 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 1050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
Финансирование мероприятий в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области" | 389480 | 55640 | 55640 | 55640 | 55640 | 55640 | 55640 | 55640 | |||||||||||
Цель подпрограммы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом | Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | |||||||||||
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||||||||||||
Задача 1.1 подпрограммы. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед. | 1290 | 1250 | 1210 | 1190 | 1170 | 1150 | 1130 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 5542802,2 | 250305,7 | 644282,6 | 755283,1 | 870183,1 | 937444,3 | 1006889,9 | 1078413,5 | Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед. | 642,5 | 681,9 | 723,7 | 768,0 | 823,7 | 883,5 | 947,6 | |
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение оплаты почтовых сообщений, отправленных собственникам транспортных средств о привлечении к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, выявленных с помощью системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2022 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 61834,2 | 0 | 10305,7 | 10305,7 | 10305,7 | 10305,7 | 10305,7 | 10305,7 | Количество направленных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед. | - | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | |
Задача 1.2 подпрограммы. Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области | Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), % | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | |||||||||||
Мероприятие 1.2.3. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 5038,5 | 100,0 | 930,2 | 301,2 | 1218,8 | 302,2 | 313,2 | 1872,9 | Приобретение оборудования и наглядных пособий для "Школы медицины катастроф" ГБУЗ "ТЦМК АО", ед. | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 10 | 25 | |
Мероприятие 1.2.4. Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса "С" | Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 45336,9 | 8400 | 5540,7 | 5773,5 | 6016,0 | 6268,6 | 6531,9 | 6806,2 | Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Задача 1.4 подпрограммы. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед. | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | |||||||||||
Мероприятие 1.4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках конкурса "Безопасное колесо" | Министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 2450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Проведение профилактических акций в рамках областного конкурса "Безопасное колесо", ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мероприятие 1.4.2. Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы, информационных материалов | Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2022 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 1400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Изготовление и размещение роликов, социальной рекламы, продукции по тематике безопасности дорожного движения, ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Министерство образования и науки Астраханской области, 2018 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 1050 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Количество конференций, семинаров, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мероприятие 1.5.2. Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях | Министерство образования и науки Астраханской области, 2018 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество респондентов, ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Мероприятие 1.5.3. Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций | Министерство образования и науки Астраханской области, 2018 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 2100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Мероприятие 1.5.4. Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Мероприятие 1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования | Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 2100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Задача 1.6 подпрограммы. Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед. | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | |||||||||||
Мероприятие 1.6.1. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей | Автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015 - 2028 гг. | Внебюджетные источники | 1050 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Количество проведенных конкурсов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Задача 1.7 подпрограммы. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Мероприятие 1.7.2. <*> Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 40880 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | Количество оборудованных пешеходных переходов, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Мероприятие 1.7.3. <*> Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 313600 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | Нанесение дорожной разметки, км | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Мероприятие 1.7.4. <*> Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями | Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015 - 2028 гг. | Местные бюджеты | 28000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Обустройство участков автомобильных дорог металлическим барьерным ограждением, п. м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Мероприятие 1.7.5. <*> Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 35000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Приобретение и установка знаков, ед. | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Местные бюджеты | 5040 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||||||||
Мероприятие 1.7.6. <*> Модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением светофорных объектов и оснащение светодиодными светофорами и современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени | Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015 - 2028 гг. | Местные бюджеты | 82600 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | Количество обслуживаемых светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Астрахани, ед. | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Мероприятие 1.7.7. <*> Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети г. Астрахани | Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2017 - 2028 гг. | Местные бюджеты | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Приведение остановочных комплексов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
<*> Реализация мероприятий государственной программы осуществляется в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области", муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань". Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области" и подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Задача 4 государственной программы. Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области | Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, МО, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и предоставления информации и услуг в электронной форме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области" | Всего | 156462 | 19800 | 22712 | 22750 | 22750 | 22750 | 22850 | 22850 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 133962 | 19000 | 19212 | 19150 | 19150 | 19150 | 19150 | 19150 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 22500 | 800 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | |||||||||||
Цель 1 подпрограммы. Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области | Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед. | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | |||||||||||
Задача 1.1 подпрограммы. Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей | Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, % | 48 | 50 | 52 | 51 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных | Минпром АО, ГАУ АО "ЦПАПР", 2015-2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 88328,6 | 15366,6 | 12212 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Внебюджетные источники | 22500 | 800 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | |||||||||||
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли | ГАУ АО "ЦПАПР", 2016-2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 8161,2 | 1829,2 | 1082 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территорию Астраханской области, % | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | |
- создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области | ГАУ АО "ЦПАПР", 2016 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 19597,9 | 4267,9 | 2580 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области | ГАУ АО "ЦПАПР", 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 60569,5 | 9269,5 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
Мероприятие 1.1.2. Ведение фонда пространственных данных | ГАУ АО "ЦПАПР", 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 45633,4 | 3633,4 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед. | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 | |
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области | Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области" | Всего | 1300623,7 | 114978,7 | 194365 | 195305 | 196763 | 198238 | 199731 | 201243 | ||||||||||
Федеральный бюджет (средства не поступающие в доход бюджета Астраханской области) | 577400,7 | 59978,7 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 723223 | 55000 | 108128 | 109068 | 110526 | 112001 | 113494 | 115006 | |||||||||||
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области | Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |||||||||||
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом | Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс. | 76,9 | 77,7 | 78,5 | 79,3 | 80,1 | 80,9 | 81,5 | |||||||||||
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам | Минпром АО, 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 78300 | 2800 | 10500 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед. | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территории Астраханской области | Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019 - 2028 гг. | Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области) | 577400,7 | 59978,7 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед. | 445 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Минпром АО, 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 569622 | 52200 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | ||||||||||
Мероприятие 3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 75301 | 0 | 11391 | 11831 | 12289 | 12764 | 13257 | 13769 | Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км | 677 | 683 | 690 | 696 | 704 | 711 | 717 | |
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области | Минпром АО, организации и предприятия в сфере транспорта, 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мероприятие 6. Участие в межведомственных совместных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров автобусами, соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении по территории г. Астрахани и Астраханской области | Минпром АО, 2019 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Задача 6 государственной программы. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (по валовой продукции), % к предыдущему году | 103,0 | 106,0 | 108,5 | 110,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти и природного газа", % к предыдущему году | 103,3 | 106,6 | 101,6 | 100,8 | 94,4 | 100,7 | 100,3 | ||||||||||||
ВЦП "Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области" | |||||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | Минпром АО, 2015 - 2028 гг. | Бюджет Астраханской области | 387709,1 | 46690,1 | 56836 | 56836 | 56836 | 56836 | 56836 | 56836 | |||||||||
Итого (2015 - 2028 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <*> | 2024 год <*> | 2025 год <*> | 2026 год <*> | 2027 год <*> | 2028 год <*> | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по государственной программе (2015 - 2028 годы) | 46620527,4 | 1101514,4 | 3973656,1 | 4044167,1 | 9835558,6 | 9360107,4 | 4935465,5 | 981587,5 | 957847,5 | 1568487,9 | 1680070,2 | 1812588,3 | 1880660,5 | 2201973,4 | 2286843 |
в т.ч. текущие расходы | 46620527,4 | 1101514,4 | 3973656,1 | 4044167,1 | 9835558,6 | 9360107,4 | 4935465,5 | 981587,5 | 957847,5 | 1568487,9 | 1680070,2 | 1812588,3 | 1880660,5 | 2201973,4 | 2286843 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 1606236,9 | 67108 | 450134 | 183056,4 | 40842 | 109280,4 | 94356,7 | 84058,7 | 59978,7 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 |
в т.ч. текущие расходы | 1606236,9 | 67108 | 450134 | 183056,4 | 40842 | 109280,4 | 94356,7 | 84058,7 | 59978,7 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 | 86237 |
Бюджет Астраханской области | 10424397,3 | 237188,9 | 52791,1 | 49068,7 | 202495,9 | 577675,0 | 487298,8 | 486998,8 | 487398,8 | 1054080,9 | 1165563,2 | 1298081,3 | 1366153,5 | 1437366,4 | 1522236,0 |
в т.ч. текущие расходы | 10424397,3 | 237188,9 | 52791,1 | 49068,7 | 202495,9 | 577675,0 | 487298,8 | 486998,8 | 487398,8 | 1054080,9 | 1165563,2 | 1298081,3 | 1366153,5 | 1437366,4 | 1522236,0 |
Местные бюджеты | 280108 | 22847 | 24557 | 25892 | 25892 | 16642 | 16158 | 18480 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 |
в т.ч. текущие расходы | 280108 | 22847 | 24557 | 25892 | 25892 | 16642 | 16158 | 18480 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 | 18520 |
Внебюджетные источники | 34309785,2 | 774370,5 | 3446174 | 3786150 | 9566328,7 | 8656510 | 4337652,0 | 392050,0 | 391950 | 409650 | 409750 | 409750 | 409750 | 659850 | 659850 |
в т.ч. текущие расходы | 34309785,2 | 774370,5 | 3446174 | 3786150 | 9566328,7 | 8656510 | 4337652,0 | 392050,0 | 391950 | 409650 | 409750 | 409750 | 409750 | 659850 | 659850 |
________________
* прогнозное значение