Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы",
утвержденной постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 11.07.2019 N 1898-па
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | x | 12331805,8 | 1875803,1 | 1643642,1 | 1633220,8 | 2424067,3 | 2531089,5 | 2223983,0 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | x | x | x | x | 312599,7 | 269195,3 | 17338,2 | 13277,8 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 | |
БМО | x | x | x | x | 12019206,1 | 1606607,8 | 1626303,9 | 1619943,0 | 2419804,5 | 2526826,7 | 2219720,2 | ||
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0113 | 1900120990 | 240 | 4900,0 | 1600,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 |
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | БМО | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | 1195785,8 | 162529,2 | 170792,3 | 172658,4 | 220760,4 | 229811,6 | 239233,9 |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | 625900,3 | 82642,9 | 86103,9 | 87675,3 | 118245,1 | 123093,1 | 128140,0 |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа | Всего: | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | x | 4054556,8 | 553125,5 | 579981,0 | 586468,7 | 747270,4 | 777908,5 | 809802,7 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 610 | 2411717,0 | 345881,0 | 359666,3 | 363580,8 | 429672,3 | 447288,9 | 465627,7 | |
БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 620 | 1642839,8 | 207244,5 | 220314,7 | 222887,9 | 317598,1 | 330619,6 | 344175,0 | ||
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | 3578626,1 | 547014,5 | 566743,0 | 575090,6 | 604790,7 | 629587,1 | 655400,2 |
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего: | БМО | x | x | x | x | 224835,1 | 34595,8 | 36105,7 | 37599,4 | 37294,8 | 38823,8 | 40415,6 |
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 110 | 209478,6 | 32009,7 | 33307,7 | 34701,4 | 35030,7 | 36467,0 | 37962,1 | |
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 240 | 15209,1 | 2569,0 | 2780,9 | 2880,9 | 2233,3 | 2324,8 | 2420,2 | ||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 850 | 147,4 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 30,8 | 32,0 | 33,3 | ||
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 639551,8 | 86282,0 | 109782,0 | 116179,0 | 108786,7 | 109098,7 | 109423,4 |
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900700590 | 610 | 48583,7 | 5000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 4347,2 | 4525,5 | 4711,0 |
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 10188,1 | 3260,5 | 3394,2 | 3533,4 | |||
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 574900,0 | 80302,0 | 93802,0 | 100199,0 | 100199,0 | 100199,0 | 100199,0 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900700590 | 610 | 22312,0 | 3302,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | |
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 610 | 399941,0 | 52500,0 | 60500,0 | 65655,0 | 73762,0 | 73762,0 | 73762,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 152647,0 | 24500,0 | 29500,0 | 30742,0 | 22635,0 | 22635,0 | 22635,0 | ||
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 240 | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900772010 | 610 | 3480,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 1952576,7 | 398929,7 | 83963,1 | 47378,3 | 577216,7 | 613264,2 | 231824,7 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | x | x | x | x | 287410,5 | 265320,1 | 13075,4 | 9015,0 | ||||
БМО | x | x | x | x | 1665166,2 | 133609,6 | 70887,7 | 38363,3 | 577216,7 | 613264,2 | 231824,7 | ||
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | БМО | x | x | x | x | 92999,2 | 19999,2 | 13000,0 | 10000,0 | 29000,0 | 13000,0 | 8000,0 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 28041,1 | 3041,1 | 5000,0 | 3000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 2000,0 | |
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 31958,1 | 8958,1 | 3000,0 | 4000,0 | 9000,0 | 4000,0 | 3000,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 33000,0 | 8000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 10000,0 | 4000,0 | 3000,0 | ||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 1067057,3 | 301814,0 | 4986,8 | 255128,6 | 365127,9 | 140000,0 | |
ОБ | x | x | x | x | 230580,7 | 230580,7 | |||||||
БМО | x | x | x | x | 836476,6 | 71233,3 | 4986,8 | 255128,6 | 365127,9 | 140000,0 | |||
МКУ "Управление капитального строительства", Департамент по управлению муниципальным имуществом | ОБ | 902 | 0801 | 1900863500 | 410 | 230580,7 | 230580,7 | ||||||
БМО | 902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | 7316,1 | 2329,3 | 4986,8 | ||||||
БМО | 902 | 0801 | 1900820980 | 410 | 68904,0 | 68904,0 | |||||||
БМО | 902 | 0801 | x | 410 | 298628,6 | 30128,6 | 128500,0 | 140000,0 | |||||
БМО | 902 | 0703 | x | 410 | 461627,9 | 225000,0 | 236627,9 | ||||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 320749,4 | 41203,8 | 40722,7 | 18710,0 | 128912,9 | 73200,0 | 18000,0 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 302118,7 | 22573,1 | 40722,7 | 18710,0 | 128912,9 | 73200,0 | 18000,0 | |
ОБ | x | x | x | x | 18630,7 | 18630,7 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 147226,0 | 10026,0 | 69200,0 | 50000,0 | 18000,0 | ||||
БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 9000,0 | 9000,0 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 145704,5 | 12358,9 | 40722,7 | 18710,0 | 50712,9 | 23200,0 | |||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863190 | 610 | 18630,7 | 18630,7 | |||||||
БМО | 913 | 0703 | 19008S3190 | 610 | 188,2 | 188,2 | |||||||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | x | 471770,8 | 35912,7 | 25253,6 | 18668,3 | 164175,2 | 161936,3 | 65824,7 |
ОБ | x | x | x | x | 38199,1 | 16108,7 | 13075,4 | 9015,0 | |||||
БМО | x | x | x | x | 433571,7 | 19804,0 | 12178,2 | 9653,3 | 164175,2 | 161936,3 | 65824,7 | ||
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 313900,0 | 11900,0 | 1500,0 | 500,0 | 150000,0 | 150000,0 | ||
БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 29828,3 | 7741,3 | 5783,8 | 5367,2 | 5566,4 | 5369,6 | |||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 89589,6 | 4894,4 | 3695,0 | 8608,8 | 6566,7 | 65824,7 | |||
ОБ | 913 | 0703 | 190А163110 | 610 | 25123,7 | 16108,7 | 9015,0 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190А1S3110 | 610 | 253,8 | 162,7 | 91,1 | ||||||
ОБ | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 13075,4 | 13075,4 | |||||||
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 54673,2 | 9083,5 | 9471,1 | 9471,1 | 8802,5 | 8802,5 | 9042,5 |
БМО | x | x | x | x | 29484,0 | 5208,3 | 5208,3 | 5208,3 | 4539,7 | 4539,7 | 4779,7 | ||
ОБ | x | x | x | x | 25189,2 | 3875,2 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 | ||
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала | Всего: | БМО | x | x | x | x | 4713,0 | 1491,0 | 1491,0 | 1731,0 | |||
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 610 | 4008,9 | 1258,3 | 1258,3 | 1492,3 | ||||
БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 620 | 704,1 | 232,7 | 232,7 | 238,7 | |||||
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | Всего: | БМО | x | x | x | x | 24771,0 | 5208,3 | 5208,3 | 5208,3 | 3048,7 | 3048,7 | 3048,7 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 1003 | 1901040102 | 310 | 5179,2 | 854,0 | 854,0 | 854,0 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | |
БМО | 913 | 1003 | 1901040119 | 310 | 19591,8 | 4354,3 | 4354,3 | 4354,3 | 2176,3 | 2176,3 | 2176,3 | ||
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | ОБ | x | x | x | x | 25189,2 | 3875,2 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 | 4262,8 |
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 1003 | 1901071901 | 610 | 4189,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | |
ОБ | 913 | 1003 | 1901070501 | 610 | 9250,3 | 1396,3 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070601 | 610 | 3649,7 | 430,7 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | ||
ОБ | 913 | 0703 | 1901062100 | 610 | 3600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 610 | 3600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070901 | 610 | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | БМО | x | x | x | x | 400,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |||||