"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 179319300,5 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 24158612,9 | 13448474,5 | 7024185,4 | 7545511,7 | 17073025,1 | 16348716,0 | 13759628,7 |
федеральный бюджет | 4607226,6 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1853789,6 | 173605,3 | 72412,0 | 102598,5 | 103310,0 | 66390,0 | 0,0 |
областной бюджет | 157901763,5 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 20714329,5 | 11559005,4 | 4552746,6 | 4518277,3 | 15696532,2 | 15144125,4 | 12713273,7 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5349585,8 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 646269,2 | 455119,2 | 437870,5 | 458319,1 | 505948,6 | 503011,3 | 474671,7 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 11428971,6 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 944224,6 | 1260744,6 | 1961156,3 | 2466316,8 | 767234,3 | 635189,3 | 571683,3 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 40338519,0 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 7188023,1 | 4219652,9 | 3709949,6 | 3739259,9 | 3802378,0 | 3802378,0 | 3802378,0 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 28674625,9 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 5842874,8 | 2612370,1 | 1595311,3 | 1509741,2 | 2815937,2 | 2815937,2 | 2815937,2 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3409577,5 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 437578,5 | 412131,2 | 408788,0 | 408507,9 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 8184169,2 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 907569,8 | 1195151,6 | 1705850,3 | 1821010,8 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 58192172,8 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13462828,2 | 6002915,5 | 1220372,7 | 1198952,8 | 5245298,6 | 5435313,8 | 4870566,3 |
федеральный бюджет | 1553621,7 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 504321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 56079446,4 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12842433,4 | 5985080,7 | 1209531,2 | 1168623,6 | 5226897,6 | 5416297,6 | 4857197,6 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 559104,7 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 116073,1 | 17834,8 | 10841,5 | 30329,2 | 18401,0 | 19016,2 | 13368,7 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 24206724,1 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 2502991,4 | 2229271,4 | 1826404,6 | 1953831,9 | 4063017,8 | 5594583,5 | 3886868,7 |
федеральный бюджет | 2400083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1349467,9 | 173605,3 | 72412,0 | 102598,5 | 103310,0 | 66390,0 | 0,0 |
областной бюджет | 21066781,2 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1027008,2 | 1973941,6 | 1672857,6 | 1768824,1 | 3856206,7 | 5409376,7 | 3848000,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 387942,4 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 89860,5 | 20486,5 | 17629,0 | 18903,3 | 39995,1 | 55310,8 | 38868,7 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 351916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5872970,2 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 77010,3 | 103010,1 | 63209,1 | 59875,2 | 64460,0 | 64460,0 | 64460,0 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3876768,9 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 76273,4 | 102000,0 | 62597,0 | 59296,4 | 63853,9 | 63853,9 | 63853,9 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 82697,0 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 736,9 | 1010,1 | 612,1 | 578,8 | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 9104433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927759,9 | 893624,6 | 204249,5 | 593592,0 | 3897870,8 | 1451980,8 | 1135355,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8136176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925739,7 | 885613,0 | 12449,5 | 11792,0 | 3733636,8 | 1438660,0 | 1128285,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 3656,6 | 0,0 | 0,0 | 32189,0 | 13320,8 | 7070,8 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 910000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4355,0 | 191800,0 | 581800,0 | 132045,0 | 0,0 | 0,0 |