ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 марта 2020 года N 56-рг
О внесении изменений в бюджетный прогноз Новгородской области на период до 2028 года
1. Внести изменения в бюджетный прогноз Новгородской области на период до 2028 года, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от 28.02.2017 N 56-рг:
1.1. Изложить раздел 4 в редакции:
"4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Новгородской области и областного бюджета
Производство ВРП за 2018 год ожидается в объеме 270,0 млрд. рублей (рост в сопоставимых ценах к 2017 году 100,1 %), за 2019 год - 275,0 млрд. рублей (рост в сопоставимых ценах к 2018 году 101,3 %).
Основной объем ВРП области (около 60,0 %) создается в материальном производстве. Наибольший вклад вносят обрабатывающие производства. Существенная доля в структуре ВРП приходится на строительство, сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство. В сфере услуг значительное место устойчиво занимают оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение.
К 2028 году объем ВРП области возрастет по прогнозу до 443,7 млрд. рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения области в 2019 году оцениваются на уровне 97,0 %. Снижение показателя наблюдается с 2015 года, что обусловлено опережающим ростом инфляции по сравнению с ростом номинальных денежных доходов населения. В 2028 году на фоне роста доходов населения и снижения потребительских цен на товары и услуги реальные располагаемые денежные доходы населения прогнозируются на уровне 101,4 %.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал в области составил 61,5 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 83,7 %. Снижение объема инвестиций в основной капитал объясняется снижением бюджетного финансирования за счет завершения основных этапов строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (федеральной автомобильной дороги М-11), а также завершением крупных инвестиционных проектов в 2017 - 2018 годах. В 2019 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 54,0 млрд. рублей за счет реализации 59 проектов на общую сумму инвестиций 46,7 млрд. рублей. В 2028 году прогнозируется 97,1 млрд. рублей.
С 2015 года в области начался период естественного демографического спада, связанного с резким снижением рождаемости, обусловленным ежегодным сокращением численности женщин репродуктивного возраста. В прогнозируемом периоде по расчету перспективной численности населения, осуществленному Росстатом, сохранится тенденция сокращения численности жителей области на 5,5 тыс. человек или на 0,9 % ежегодно. К концу прогнозного периода численность населения области составит 548,6 тыс. человек, из них моложе трудоспособного возраста - 94,6 тыс. человек, трудоспособного возраста - 279,6 тыс. человек, старше трудоспособного возраста - 174,4 тыс. человек.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Новгородской области в среднесрочной перспективе составят: 2020 год - 32392,1 млн. рублей, 2021 год - 35148,3 млн. рублей, 2022 год - 37103,8 млн. рублей.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Новгородской области увеличатся по сравнению с 2017 годом на 53,1 % и составят 40790,3 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в среднесрочной перспективе составят: 2020 год - 25569,7 млн. рублей, 2021 год - 28218,8 млн. рублей, 2022 год - 29938,9 млн. рублей.
В период с 2023 года по 2028 год планируется рост налоговых и неналоговых доходов в среднем на 1,2 %.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличатся по сравнению с 2017 годом на 52,7 % и составят 32245,3 млн. рублей.
Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит: в 2020 году - 10562,3 млн. рублей, в 2021 году - 8380,5 млн. рублей, в 2022 - 2028 годах - 6811,4 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета Новгородской области в среднесрочной перспективе составят: 2020 год - 43427,4 млн. рублей, 2021 год - 43071,2 млн. рублей, 2022 год - 42856,7 млн. рублей.
В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к 2028 году 47436,2 млн. рублей.
По оценке расходы областного бюджета должны составить: в 2020 году - 36553,4 млн. рублей, в 2021 году - 36141,7 млн. рублей, в 2022 году - 35691,8 млн. рублей. В период с 2023 года по 2028 год планируется рост расходов в среднем на 1,4 %.
К концу прогнозируемого периода расходы областного бюджета увеличатся по сравнению с 2017 годом на 32,6 % и составят 38891,2 млн. рублей.
Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Новгородской области и областного бюджета, ожидается, что консолидированный бюджет Новгородской области и областной бюджет в 2021 - 2028 годах будут исполнены с профицитом.
В 2020 году государственный долг Новгородской области планируется на уровне 15529,9 млн. рублей, в 2021 году планируется его сокращение на 457,6 млн. рублей, в 2022 году - на 1058,4 млн. рублей, в 2023 году - на 1315,2 млн. рублей, в 2024 году - на 1297,1 млн. рублей, в 2025 - 2028 годах - на 165,0 млн. рублей ежегодно.
Ожидаемый объем государственного внутреннего долга Новгородской области на 1 января 2029 года составит 10739,6 млн. рублей (33,3 % от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2028 год).";
1.2. Изложить приложения NN 2, 2, 3, 4 к бюджетному прогнозу Новгородской области на период до 2028 года в прилагаемой редакции (приложение к распоряжению).
2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости".
Губернатор Новгородской области
А.С.НИКИТИН
Приложение
к распоряжению
Правительства Новгородской области
от 04.03.2020 N 56-рг
Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Новгородской области на период
до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
N п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) (млн. рублей) | 269357,3 | 270000,0 | 275000,0 | 286700,0 | 302100,0 | 318900,0 | 337300,0 | 356500,0 | 376300,0 | 397700,0 | 419900,0 | 443700,0 |
2. | Индекс физического объема валового регионального продукта (в % к предыдущему году) | 101,9 | 100,1 | 101,3 | 101,3 | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 102,7 | 102,8 | 102,7 | 102,8 |
3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году) | 97,9 | 93,0 | 97,0 | 100,0 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,4 |
4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год) (в % к предыдущему году) | 102,4 | 104,9 | 103,8 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
5. | Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей) | 70831,6 | 61529,7 | 53970,1 | 56248,5 | 58796,3 | 61642,5 | 66864,2 | 73777,5 | 79030,5 | 84657,5 | 90685,1 | 97141,9 |
6. | Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек), в том числе | 609,5 | 603,4 | 597,8 | 592,6 | 587,1 | 581,6 | 576,0 | 570,5 | 565,1 | 559,6 | 554,1 | 548,6 |
6.1. | Моложе трудоспособного возраста | 110,2 | 109,9 | 108,8 | 108,4 | 107,6 | 106,6 | 105,0 | 103,1 | 101,4 | 99,4 | 97,2 | 94,6 |
6.2. | Трудоспособного возраста | 319,4 | 312,5 | 307,9 | 302,7 | 298,0 | 294,1 | 291,1 | 288,5 | 285,8 | 283,3 | 281,2 | 279,6 |
6.3. | Старше трудоспособного возраста | 179,9 | 181,0 | 181,1 | 181,5 | 181,5 | 180,9 | 179,9 | 178,9 | 177,9 | 176,9 | 175,7 | 174,4 |
Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Новгородской области на период
до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
(тыс. руб.)
N п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Доходы | 34967575,0 | 37605240,2 | 42453210,8 | 42954465,6 | 43528722,8 | 43915141,3 | 45327805,2 | 46729551,2 | 43247499,2 | 44626009,2 | 46073493,2 | 47601654,2 |
1.1. | Налоговые доходы | 25048677,5 | 26862804,0 | 28794860,0 | 31042778,3 | 33788789,1 | 35732827,0 | 37117374,0 | 38489635,0 | 34976704,0 | 36323894,0 | 37738573,0 | 39232395,0 |
1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 5688082,0 | 6597048,9 | 8020881,2 | 7814700,0 | 8061140,0 | 8257012,0 | 8587290,0 | 8930780,0 | 9288010,0 | 9659530,0 | 10045910,0 | 10447750,0 |
1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 9593899,0 | 10276834,1 | 10357030,9 | 10873495,0 | 11392727,0 | 11931764,0 | 12409030,0 | 12905390,0 | 13421610,0 | 13958470,0 | 14516810,0 | 15097480,0 |
1.1.3. | Налог на имущество организаций | 3457717,0 | 3745121,1 | 3685602,4 | 3751925,0 | 4285118,0 | 4625826,0 | 4888316,0 | 5083849,0 | 5261784,0 | 5472255,0 | 5707562,0 | 5975817,0 |
1.1.4. | Акцизы | 3178094,1 | 3031292,6 | 3208130,7 | 5066101,0 | 6664354,0 | 7524468,0 | 7747200,0 | 7986240,0 | 3317725,0 | 3441089,0 | 3574033,0 | 3714774,0 |
1.2. | Неналоговые доходы | 1587961,9 | 1597604,7 | 1682083,2 | 1349340,7 | 1359465,9 | 1370953,1 | 1399070,0 | 1428555,0 | 1459434,0 | 1490754,0 | 1523559,0 | 1557898,0 |
1.3. | Безвозмездные поступления | 8330935,6 | 9144831,5 | 11976267,6 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
1.3.1. | В том числе из федерального бюджета | 8315978,0 | 9130022,7 | 12009749,0 | 10453905,5 | 8272026,7 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
1.3.1.1. | Дотации | 2844568,1 | 2883821,9 | 3705450,4 | 2177573,6 | 796155,0 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 |
1.3.1.2. | Субсидии | 2070923,6 | 1364818,9 | 2489328,8 | 5117045,3 | 4531164,2 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 |
1.3.1.3. | Субвенции | 1575095,3 | 1565272,7 | 1999968,9 | 2300122,9 | 2255314,0 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 |
1.3.1.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1825391,0 | 3316109,2 | 3815000,9 | 859163,7 | 689393,5 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 |
2. | Расходы | 34996380,4 | 37004639,0 | 42731680,8 | 43427390,4 | 43071166,9 | 42856708,0 | 44012631,0 | 45432427,0 | 43082014,2 | 44460524,2 | 45908008,2 | 47436169,2 |
2.1. | Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 26665444,8 | 27859807,5 | 30755413,2 | 32865043,8 | 34690699,1 | 36045346,8 | 37201269,8 | 38621065,8 | 36270653,0 | 37649163,0 | 39096647,0 | 40624808,0 |
2.2. | Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8330935,6 | 9144831,5 | 11976267,6 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
3. | Дефицит (-)/профицит (+) | -28805,4 | 600601,2 | -278470,0 | -472924,8 | 457555,9 | 1058433,3 | 1315174,2 | 1297124,2 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 |
4. | Источники финансирования дефицита | 28805,4 | -600601,2 | 278470,0 | 472924,8 | -457555,9 | -1058433,3 | -1315174,2 | -1297124,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
4.1. | Кредиты кредитных организаций | -465784,2 | 630399,6 | 599221,8 | 920244,6 | 1382908,3 | 782055,9 | 525315,0 | 543365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2. | Бюджетные кредиты | 1097904,0 | -460122,3 | -460122,3 | -920244,6 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
4.3. | Иные источники | -603314,4 | -770878,5 | 139370,5 | 472924,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 3
к бюджетному прогнозу
Новгородской области на период
до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
(тыс. руб.)
N п/п | Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Доходы | 29441167,1 | 31403079,3 | 35808965,6 | 36132008,3 | 36599234,4 | 36750269,3 | 37774186,2 | 38923065,2 | 35245373,2 | 36492186,2 | 37812357,2 | 39056669,2 |
1.1. | Налоговые доходы | 20489515,2 | 21485294,7 | 22867174,0 | 24858767,0 | 27489333,9 | 29200463,4 | 30197613,0 | 31318629,0 | 27611940,0 | 28828879,0 | 30117954,0 | 31329888,0 |
1.1.1. | Налог на прибыль организаций | 5688082,0 | 6597048,9 | 8020881,2 | 7814700,0 | 8061140,0 | 8257012,0 | 8587290,0 | 8930780,0 | 9288010,0 | 9659530,0 | 10045910,0 | 10447750,0 |
1.1.2. | Налог на доходы физических лиц | 6523439,0 | 6872547,0 | 6745477,2 | 7075908,0 | 7429850,7 | 7859494,6 | 8173870,0 | 8500820,0 | 8840850,0 | 9194480,0 | 9562260,0 | 9944750,0 |
1.1.3. | Налог на имущество организаций | 3457717,0 | 3745121,1 | 3685602,4 | 3751925,0 | 4285118,0 | 4625826,0 | 4888316,0 | 5083849,0 | 5261784,0 | 5472255,0 | 5707562,0 | 5975817,0 |
1.1.4. | Акцизы | 2976838,0 | 2811656,5 | 2955119,2 | 4806848,0 | 6398710,0 | 7244767,0 | 7459105,0 | 7689499,0 | 3079469,0 | 3334838,0 | 3614868,0 | 3757243,0 |
1.2. | Неналоговые доходы | 621321,9 | 668091,4 | 718080,9 | 710894,7 | 729432,7 | 738444,7 | 765212,0 | 793075,0 | 822072,0 | 851946,0 | 883042,0 | 915420,0 |
1.3. | Безвозмездные поступления | 8330330,0 | 9249693,2 | 12223710,7 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
1.3.1. | В том числе из федерального бюджета | 8315978,0 | 9129860,6 | 12009558,1 | 10453905,5 | 8272026,7 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
1.3.1.1. | Дотации | 2844568,1 | 2883821,9 | 3705450,4 | 2177573,6 | 796155,0 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 | 481450,3 |
1.3.1.2. | Субсидии | 2070923,6 | 1364656,8 | 2489328,3 | 5117045,3 | 4531164,2 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 | 3533600,0 |
1.3.1.3. | Субвенции | 1575095,3 | 1565272,7 | 1999778,5 | 2300122,9 | 2255314,0 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 | 2312679,2 |
1.3.1.4. | Иные межбюджетные трансферты | 1825391,0 | 3316109,2 | 3815000,9 | 859163,7 | 689393,5 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 | 483631,7 |
2. | Расходы | 29325599,6 | 30924267,5 | 35730285,8 | 36553437,7 | 36141678,5 | 35691836,0 | 36459012,0 | 37625941,0 | 35079888,2 | 36326701,2 | 37646872,2 | 38891184,2 |
2.1. | Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 20995269,6 | 21674574,3 | 23506575,1 | 25991091,1 | 27761210,7 | 28880474,8 | 29647650,8 | 30814579,8 | 28268527,0 | 29515340,0 | 30835511,0 | 32079823,0 |
2.2. | Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 8330330,0 | 9249693,2 | 12223710,7 | 10562346,6 | 8380467,8 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 | 6811361,2 |
3. | Дефицит (-)/профицит (+) | 115567,5 | 478811,8 | 78679,8 | -421429,4 | 457555,9 | 1058433,3 | 1315174,2 | 1297124,2 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 | 165485,0 |
4. | Уровень дефицита (-)/профицита (+) (%) | 0,5 | 2,2 | 0,3 | -1,6 | 1,6 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
5. | Источники финансирования дефицита | -115567,5 | -478811,8 | -78679,8 | 421429,4 | -457555,9 | -1058433,3 | -1315174,2 | -1297124,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
5.1. | Кредиты кредитных организаций | -652293,0 | 324195,6 | 368622,3 | 920244,6 | 1382908,3 | 782055,9 | 525315,0 | 543365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.2. | Бюджетные кредиты | 1097904,0 | -460122,3 | -460122,3 | -920244,6 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -1840489,2 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 | -165485,0 |
5.3. | Иные источники | -561178,5 | -342885,1 | 12820,2 | 421429,4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Государственный долг Новгородской области на конец года | 15757293,3 | 15621366,6 | 15529866,6 | 15529866,6 | 15072285,7 | 14013852,4 | 12698678,2 | 11401554,0 | 11236069,0 | 11070584,0 | 10905099,0 | 10739614,0 |
7. | Отношение государственного долга Новгородской области к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) | 74,6 | 70,5 | 65,8 | 60,7 | 53,4 | 46,8 | 41,0 | 35,5 | 39,5 | 37,3 | 35,2 | 33,3 |
