О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1875 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

1.1.

Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденным постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда", составляет 1921,9 км.

Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда определена в размере 1 630 042,0 тыс. рублей, где стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети на 2019 год - 852,8 тыс. рублей (477,0 x 105,6 x 106,4 x 105,6 x 104,9 x 105,4 x 113,1 x 105,3 x 104,9 x 103,9 x 105,0).

Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2019 год составит:

1 630 042,0 x 0,42681373 = 695 724,3 тыс. рублей, в том числе:

17 265,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда, из них 2 901,8 тыс. рублей - кредиторская задолженность 2018 года,

678 458,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области.

Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2020 год составит: 1 630 042,0 x 0,4850157 = 790 596,0 тыс. рублей, в том числе:

27 904,8 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

762 691,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области.

Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2021 год составит:

1 630 042,0 x 0,49421794 = 805 596,0 тыс. рублей, в том числе:

42 904,8 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

762 691,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области.

На 2022 - 2024 годы потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности составит ежегодно: 1 630 042,0 x 0,740275 = 1 206 680,0 тыс. рублей, в том числе:

28 300,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

1 178 380,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области.

В 2019 году объем финансирования на проведение диагностики автомобильных дорог составляет 1 952,6 тыс. рублей. Диагностика проводится для подтверждения соответствия дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (по показателям ровности и наличия дефектов)

Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета"

1.2.

Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда

Затраты по мероприятию составляют в общей сумме 2 275 050,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 325 528,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2020 и 2021 годах - 326 263,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2022 году - 405 317,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2023 году - 431 651,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2024 году - 460 025,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области.

Расходы направляются на содержание объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград и переданных по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г., заключенному с обществом с ограниченной ответственностью "Светосервис-Волгоград", а также на объекты наружного освещения, не переданные по концессионному соглашению, содержание которых осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Северное"

1.3.

Мероприятие: содержание светофорных объектов

Объем финансирования на содержание светофорных объектов составляет всего 157 683,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 24 175,0 тыс. рублей, из них:

610,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность 2018 года за счет средств бюджета Волгограда,

23 565,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2020 - 2024 годах - 26 701,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области ежегодно

1.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

Затраты по мероприятию составляют в общей сумме 627 172,1 тыс. рублей.

В 2019 году планируется:

осуществить разработку проекта организации дорожного движения в Центральном районе Волгограда с учетом внедрения парковочного пространства (1 996,4 тыс. рублей),

произвести установку пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (4 187,5 тыс. рублей),

провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (проведение оценки уязвимости и разработка планов обеспечения транспортной безопасности (798,7 тыс. рублей),

заключить контракт на установку 81 остановочного павильона (9 000,0 тыс. рублей),

установить светофорный объект на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (2 020,0 тыс. рублей).

Объем финансирования с разбивкой по годам и источникам составляет:

в 2019 году - 18 002,6 тыс. рублей, из них:

1 000,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

16 982,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области,

20,0 тыс. рублей - за счет прочих безвозмездных целевых средств;

в 2020 году - 111 363,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2021 году - 126 616,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2022 году - 128 690,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2023 году - 123 700,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2024 году - 118 800,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области.

За период 2020 - 2024 годов в рамках указанного объема финансирования на будущий период планируется реализация следующих основных видов работ:

установка барьерных ограждений;

реконструкция светофорных объектов;

установка светофоров Т7, устройство автономного освещения на прилегающей к учебным заведениям улично-дорожной сети;

оборудование перекрестков светофорными объектами;

устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей;

приведение в соответствие с нормативными документами остановок общественного транспорта

1.5.

Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград

В 2017 году приобретены основные средства в количестве 56 единиц на условиях финансовой аренды сроком на три года на общую сумму 313 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году - 104 332,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2018 году заключен долгосрочный муниципальный контракт, на основании которого приобретены основные средства в количестве 55 единиц на условиях финансовой аренды на три года, в том числе:

в 2019 и 2020 годах - 106 382,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области,

в 2021 году - 102 469,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

в 2019 году заключен контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) специализированной техники в количестве 1 единицы сроком на три года на общую сумму 43 769,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе:

в 2019 году - 8 000,0 тыс. рублей,

в 2020 году - 20 439,2 тыс. рублей,

в 2021 году - 15 330,4 тыс. рублей;

также в 2019 году произведена оплата сбора за проведение первого технического осмотра специализированных машин в количестве 55 единиц за счет средств бюджета Волгограда на общую сумму 21,0 тыс. рублей в соответствии с постановлениями администрации Волгограда от 20 декабря 2016 г. N 1924 "О принятии решения о заключении долгосрочного муниципального контракта на приобретение спецтехники для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим переходом прав собственности", от 11 октября 2018 г. N 1423 "О заключении долгосрочного муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств"

1.6.

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальных казенных предприятий, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу

В 2019 году предусмотрены расходы за счет дотации из бюджета Волгоградской области в размере 43 361,1 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности муниципальным казенным предприятиям, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу

Постановление администрации Волгограда от 06 декабря 2019 г. N 1402 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности по налогам и иным обязательным платежам"

2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

2.1.

Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда

В 2017 году по долгосрочным договорам финансовой аренды (лизинга) приобретены 45 автобусов на сумму 675 842,7 тыс. рублей (муниципальный контракт от 03 июля 2017 г. N 1461 на сумму 306 707,5 тыс. рублей с закрытым акционерным обществом "В-Регистр" на приобретение 20 автобусов и муниципальный контракт от 04 августа 2017 г. N 736875 на сумму 369 135,2 тыс. рублей с акционерным обществом (АО) "Сбербанк Лизинг" на приобретение 25 автобусов) и 20 трамвайных вагонов на сумму 510 489,9 тыс. рублей на условиях финансовой аренды (лизинга) сроком на пять лет (муниципальные контракты от 23 октября 2017 г. N 802313 на сумму 255 345,7 тыс. рублей и от 23 октября 2017 г. N 802315 на сумму 255 144,2 тыс. рублей с АО "Сбербанк Лизинг" на приобретение 20 трамвайных вагонов).

В 2019 году произведена оплата налога на имущество за 65 единиц транспорта на сумму 7 254,6 тыс. рублей.

Финансирование по годам составляет:

2019 год - 238 501,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 7 254,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области - 231 246,9 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность 2018 года - 9 610,3 тыс. рублей;

2020 год - 222 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

2021 год - 222 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

2022 год - 187 044,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области в соответствии с постановлениями администрации Волгограда от 15 мая 2017 г. N 722 "О заключении муниципального контракта на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 23 мая 2017 г. N 795 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 13 июля 2017 г. N 1126 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 24 июля 2017 г. N 1194 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств"

2.2.

Мероприятие:

применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению

В 2019 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 1 037 141,8 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 2018 года - 194,3 тыс. рублей), из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 583 780,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области - 453 361,1 тыс. рублей, в том числе:

автомобильным транспортом - 538 088,1 тыс. рублей,

электрическим транспортом - 449 053,7 тыс. рублей,

внутренним водным транспортом - 50 000,0 тыс. рублей.

В 2020 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 990 188,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 559 795,6 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 430 392,9 тыс. рублей,

в том числе:

автомобильным транспортом - 589 237,4 тыс. рублей,

электрическим транспортом - 344 927,1 тыс. рублей,

внутренним водным транспортом - 56 024,0 тыс. рублей.

В 2021 - 2024 годах возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 984 382,7 тыс. рублей ежегодно, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 553 989,8 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 430 392,9 тыс. рублей,

в том числе:

автомобильным транспортом - 584 479,7 тыс. рублей,

электрическим транспортом - 343 879,0 тыс. рублей,

внутренним водным транспортом - 56 024,0 тыс. рублей

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования", Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"

2.3.

Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда

В 2019 году осуществляется разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы энергоснабжения скоростного трамвая Волгограда на сумму 34 258,8 тыс. рублей, а также проектно-сметной документации по капитальному ремонту путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая Волгограда на сумму 15 741,2 тыс. рублей в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 16 декабря 2019 г. N 1449 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"

3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

3.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

Затраты по мероприятию составляют всего 833 793,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 28 572,0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 805 221,0 тыс. рублей;

2019 год - 55,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда;

2021 год - 114 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области;

2022 год - 196 335,0 тыс. рублей, в том числе:

9 500,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

186 835,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области;

2023 год - 327 068,0 тыс. рублей, в том числе:

9 517,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

317 551,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области;

2024 год - 196 335,0 тыс. рублей, в том числе:

9 500,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

186 835,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области в соответствии с постановлениями администрации Волгограда от 28 декабря 2017 г. N 2002 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство проезда по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда"

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановление администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"

3.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Затраты по мероприятию составляют всего 146 634,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области:

2019 год - 2 900,0 тыс. рублей,

2020 год - 143 734,5 тыс. рублей

в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда"

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановление администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"

4.

Задача: федеральный проект "Дорожная сеть"

4.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют всего 290 724,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 270 724,3 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 4 000,0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 16 000,0 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 95 804,5 тыс. рублей, в том числе:

75 804,5 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

4 000,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгограда,

16 000,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета Волгоградской области;

2022 год - 194 919,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлениями администрации Волгограда от 08 апреля 2019 г. N 379 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Дорога по ул. Пожарского (от ул. Санаторная до ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе г. Волгограда", от 10 апреля 2019 г. N 396 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. Электролесовской (от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса "Акварель") в Советском и Кировском районах Волгограда"

4.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют всего 959 701,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе:

в 2019 году - 247 819,6 тыс. рублей,

в 2020 году - 461 356,7 тыс. рублей,

в 2021 году - 250 524,9 тыс. рублей

в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 15 марта 2018 г. N 297 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской)"

4.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют всего 5 597 561,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области, в том числе:

2019 год - 650 327,4 тыс. рублей,

2020 год - 868 676,2 тыс. рублей,

2021 год - 877 866,7 тыс. рублей,

2022 год - 1 161 255,9 тыс. рублей,

2023 год - 1 177 054,8 тыс. рублей,

2024 год - 862 380,8 тыс. рублей

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решение Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановления Администрации Волгоградской области от 02 марта 2017 г. N 106-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из дорожного фонда Волгоградской области бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на формирование муниципальных дорожных фондов", от 03 апреля 2019 г. N 145-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

4.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию в 2019 году составляют 64 894,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области.

В рамках данного объема средств планируется проведение следующих работ:

установка светофорных объектов в количестве 6 единиц;

реконструкция светофорных объектов в количестве 2 единиц;

установка выносных консолей для светофоров в количестве 43 единиц;

установка консолей для дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" в количестве 102 единиц;

создание островков распределения транспортных потоков в количестве 5 единиц;

установка турникетных ограждений протяженностью 1392,00 м п.;

устройство остановок общественного транспорта в количестве 3 единиц;

устройство парапетного ограждения протяженностью 802,00 м п.

5.

Задача: федеральный проект "Жилье"

5.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

Затраты по мероприятию в 2019 году составляют всего 346 352,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 297 863,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгограда - 9 697,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области - 38 791,4 тыс. рублей

Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"