(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 06.03.2020 N 2)
N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия, проекта | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 185803,213 | 185038,826 | 204333,895 |
ОС | 185803,213 | 178293,826 | 183313,495 | |||
ФС | 0,000 | 6745,000 | 21020,400 | |||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в ГПОУ ЯО (не менее) | чел. | 601 | 610 | 620 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | чел. | 400 | 400 | 400 | |
1.1.3 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | ед. | 45 | 45 | 45 | |
1.1.4 | Количество модернизируемых детских школ искусств по видам искусств | ед. | 0 | 2 | 2 | |
(пп. 1.1.4 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Предоставление ГПОУ ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 143941,926 | 143672,234 | 143672,234 |
(пп. 1.2.1 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
1.2.2 | Предоставление ГПОУ ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3140,341 | 3140,341 | 3140,341 |
1.2.3 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | ОС | 1700,419 | 1700,419 | 1700,419 |
1.2.4 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | тыс. руб. | ОС | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1.2.5 | Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 27103,338 | 26770,832 | 26770,832 |
(пп. 1.2.5 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
1.2.6 | Модернизация детских школ искусств по видам искусств | тыс. руб. | всего | 0,000 | 9500,00 | 28795,069 |
ОС | 0,000 | 2755,000 | 7774,669 | |||
ФС | 0,000 | 6745,000 | 21020,400 | |||
(пп. 1.2.6 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
1.2.7 | Утратил силу. - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6 | |||||
1.2.8 | Предоставление ГПОУ ЯО субсидий на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 9662,189 | 0,000 | 0,000 |
(пп. 1.2.8 введен Приказом Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
2 | Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области | тыс. руб. | всего | 4678,733 | 4678,733 | 4695,754 |
ОС | 1356,833 | 1356,833 | 1267,854 | |||
ФС | 3321,900 | 3321,900 | 3427,900 | |||
2.1 | Результат - количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 10 | 10 | 10 | |
2.2 | Мероприятие - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | тыс. руб. | ОС | 1356,833 | 1356,833 | 1267,854 |
ФС | 3321,900 | 3321,900 | 3427,900 | |||
3 | Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 920,000 | 290,000 | 290,000 |
ОС | 70,000 | 290,000 | 290,000 | |||
ФС | 850,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | |
3.1.2 | Предоставление денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры | ед. | 13 | 0 | 0 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
3.2.2 | Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 0,000 | 220,000 | 220,000 |
3.2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | тыс. руб. | ФС | 850,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 416885,296 | 379983,663 | 379983,663 |
ОС | 416885,296 | 379983,663 | 379983,663 | |||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество посещений государственных музеев (не менее) | чел./1000 чел. населения | 872 | 881 | 890 | |
4.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее) | ед. | 175 | 175 | 175 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 67611,713 | 65142,358 | 65142,358 |
(пп. 4.2.1 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
4.2.2 | Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 329843,733 | 304741,305 | 304741,305 |
(пп. 4.2.2 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
4.2.3 | Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 19329,850 | 10000,000 | 10000,000 |
4.2.4 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 130125,026 | 129013,596 | 129413,127 |
ОС | 129960,026 | 129013,596 | 129413,127 | |||
ФС | 165,000 | 0,000 | 0,000 | |||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных библиотек (не менее) | чел./1000 чел. населения | 325 | 329 | 334 | |
5.1.2 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | ед. | 750000 | 750000 | 750000 | |
5.1.3 | Количество библиотек, получивших субсидию на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" | ед. | 5 | 0 | 0 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 129892,631 | 129013,596 | 129413,127 |
(пп. 5.2.1 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
5.2.2 | Предоставление муниципальным образованиям субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" | тыс. руб. | ОС | 67,395 | 0,000 | 0,000 |
ФС | 165,000 | 0,000 | 0,000 | |||
6 | Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению | тыс. руб. | всего | 509502,761 | 493411,791 | 494012,296 |
ОС | 493285,761 | 477194,791 | 477795,296 | |||
ФС | 16217,000 | 16217,000 | 16217,000 | |||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных театрально-концертных учреждений (не менее) | чел./1000 чел. населения | 287 | 293 | 299 | |
6.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее) | ед. | 1673 | 1710 | 1744 | |
6.1.3 | Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 2 | |
6.1.4 | Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 2 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 143186,485 | 137324,453 | 137324,453 |
(пп. 6.2.1 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
6.2.2 | Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 343375,430 | 333246,492 | 334157,512 |
(пп. 6.2.2 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
6.2.3 | Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
6.2.4 | Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | тыс. руб. | ОС | 3286,803 | 3286,803 | 2976,288 |
ФС | 8047,000 | 8047,000 | 8047,000 | |||
6.2.5 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | тыс. руб. | ОС | 3337,043 | 3337,043 | 3337,043 |
ФС | 8170,000 | 8170,000 | 8170,000 | |||
7 | Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 190362,952 | 92745,377 | 92745,377 |
ОС | 101702,352 | 92745,377 | 92745,377 | |||
ФС | 88660,600 | 0,000 | 0,000 | |||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
7.1 | Результаты: | |||||
7.1.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (не менее) | чел. | 161486 | 163000 | 165000 | |
7.1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее) | ед. | 2087 | 2090 | 2100 | |
7.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | чел. | 220 | 220 | 220 | |
7.2 | Мероприятия: | |||||
7.2.1 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 36851,158 | 36884,258 | 36884,258 |
(пп. 7.2.1 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
7.2.2 | Предоставление государственным культурно-досуговым бюджетным учреждениям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 853,500 | 0,000 | 0,000 |
7.2.3 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 45512,194 | 42818,459 | 42818,459 |
(пп. 7.2.3 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
7.2.4 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных ДК ЯО | тыс. руб. | ОС | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
7.2.5 | Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 13019,660 | 12889,660 | 12889,660 |
(пп. 7.2.5 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 24.04.2020 N 3) | ||||||
7.2.6 | Проведение ремонтно-реставрационных работ по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Дом призрения ближнего, 1780-е годы" (г. Ярославль, ул. Кирова, д. 8/10) | тыс. руб. | ОС | 5312,840 | 0,000 | 0,000 |
ФС | 88660,600 | 0,000 | 0,000 | |||
(пп. 7.2.6 введен Приказом Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
8 | Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 399,147 | 450,000 | 450,000 |
ОС | 399,147 | 450,000 | 450,000 | |||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
8.1 | Результат - количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры | ед. | 36 | 45 | 45 | |
8.2 | Мероприятие - проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 399,147 | 450,000 | 450,000 |
(пп. 8.2 в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 07.08.2020 N 6) | ||||||
9 | Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 520000,202 | 520000,202 | 520000,202 |
ОС | 520000,202 | 520000,202 | 520000,202 | |||
9.1 | Результат - прирост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к уровню 2017 года | процентов | 35 | 35 | 35 | |
9.2 | Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 520000,202 | 520000,202 | 520000,202 |
10 | Задача 10. Мероприятия по вводу в эксплуатацию второй очереди помещений ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" | тыс. руб. | всего | 7000,000 | - | - |
ВИ | 7000,000 | - | - | |||
10.1 | Результат - ввод в эксплуатацию второй очереди помещений ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" общей площадью 1000 кв. м | да/нет | да | - | - | |
10.2 | Мероприятие - выполнение работ для ввода в эксплуатацию второй очереди помещений ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" общей площадью 1000 кв. м | тыс. руб. | ВИ | 7000,000 | - | - |
(п. 10 введен Приказом Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | ||||||
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1965677,330 | 1805612,188 | 1825924,314 | |
ОС | 1849462,830 | 1779328,288 | 1785259,014 | |||
ФС | 109214,500 | 26283,900 | 40665,300 | |||
ВИ | 7000,000 | - | - | ||
(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 30.11.2020 N 8) | |||||