N

п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия, проекта

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры

тыс. руб.

всего

180538,826

178293,826

180538,826

ОС

180538,826

178293,826

180538,826

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество обучающихся в ГПОУ ЯО (не менее)

чел.

601

610

620

1.1.2

Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации

чел.

400

400

400

1.1.3

Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры

ед.

45

45

45

1.1.4

Количество модернизируемых детских школ искусств по видам искусств

ед.

6

1

2

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Предоставление ГПОУ ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

143338,218

143672,234

140897,565

1.2.2

Предоставление ГПОУ ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

3140,341

3140,341

3140,341

1.2.3

Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб.

ОС

1700,419

1700,419

1700,419

1.2.4

Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)

тыс. руб.

ОС

255,000

255,000

255,000

1.2.5

Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

26920,832

26770,832

26770,832

1.2.6

Модернизация детских школ искусств по видам искусств

ОС

5184,016

2755,000

7774,669

2

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области

тыс. руб.

всего

4678,733

4678,733

4695,754

ОС

1356,833

1356,833

1267,854

ФС

3321,900

3321,900

3427,900

2.1

Результат - количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу

ед.

10

10

10

2.2

Мероприятие - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

тыс. руб.

ОС

1356,833

1356,833

1267,854

ФС

3321,900

3321,900

3427,900

3

Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона

тыс. руб.

всего

920,000

290,000

290,000

ОС

70,000

290,000

290,000

ФС

850,000

0,000

0,000

3.1

Результаты:

3.1.1

Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры

ед.

1

1

1

3.1.2

Предоставление денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры

ед.

13

0

0

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

70,000

70,000

70,000

3.2.2

Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства

тыс. руб.

ОС

0,000

220,000

220,000

3.2.3

Предоставление межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры

тыс. руб.

ФС

850,000

0,000

0,000

4

Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям

тыс. руб.

всего

389313,463

379983,663

379983,663

ОС

389313,463

379983,663

379983,663

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество посещений государственных музеев (не менее)

чел./1000 чел. населения

872

881

890

4.1.2

Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)

ед.

175

175

175

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

65142,358

65142,358

65142,358

4.2.2

Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

304741,255

304741,305

304741,305

4.2.3

Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

19329,850

10000,000

10000,000

4.2.4

Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

100,000

100,000

100,000

5

Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

тыс. руб.

всего

129245,991

129013,596

129413,127

ОС

129080,991

129013,596

129413,127

ФС

165,000

0,000

0,000

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество посещений государственных библиотек (не менее)

чел./1000 чел. населения

325

329

334

5.1.2

Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек

ед.

750000

750000

750000

5.1.3

Количество библиотек, получивших субсидию на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"

ед.

5

0

0

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

129013,596

129013,596

129413,127

5.2.2

Предоставление муниципальным образованиям субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"

тыс. руб.

ОС

67,395

0,000

0,000

ФС

165,000

0,000

0,000

6

Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению

тыс. руб.

всего

489362,861

490656,791

489012,296

ОС

473145,861

474439,791

472795,529

ФС

16217,000

16217,000

16217,000

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество посещений государственных театрально-концертных учреждений (не менее)

чел./1000 чел. населения

287

293

299

6.1.2

Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)

ед.

1673

1710

1744

6.1.3

Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу

ед.

2

2

2

6.1.4

Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу

ед.

2

2

2

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

137324,453

137324,453

137324,453

6.2.2

Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

329097,562

330491,492

329157,512

6.2.3

Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

100,000

0,000

0,000

6.2.4

Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров

тыс. руб.

ОС

3286,803

3286,803

2976,288

ФС

8047,000

8047,000

8047,000

6.2.5

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

тыс. руб.

ОС

3337,043

3337,043

3337,043

ФС

8170,000

8170,000

8170,000

7

Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества

тыс. руб.

всего

93598,877

92745,377

92745,377

ОС

93598,877

92745,377

92745,377

7.1

Результаты:

7.1.1

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (не менее)

чел.

161486

163000

165000

7.1.2

Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)

ед.

2087

2090

2100

7.1.3

Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации

чел.

220

220

220

7.2

Мероприятия:

7.2.1

Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

36884,258

36884,258

36884,258

7.2.2

Предоставление государственным культурно-досуговым бюджетным учреждениям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

853,500

0,000

0,000

7.2.3

Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

42818,459

42818,459

42818,459

7.2.4

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных ДК ЯО

тыс. руб.

ОС

153,000

153,000

153,000

7.2.5

Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

12889,660

12889,660

12889,660

8

Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры

тыс. руб.

всего

450,000

450,000

450,000

ОС

450,000

450,000

450,000

8.1

Результат - количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры

ед.

36

45

45

8.2

Мероприятие - проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

450,000

450,000

450,000

9

Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры

тыс. руб.

всего

520000,202

520000,202

520000,202

ОС

520000,202

520000,202

520000,202

9.1

Результат - прирост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к уровню 2017 года

процентов

35

35

35

9.2

Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

520000,202

520000,202

520000,202

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

1808108,953

1796112,188

1797129,245

ОС

1787555,053

1776573,288

1777484,345

ФС

20553,900

19538,900

19644,900