N п/п | Наименование задачи, проекта, результата и мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год (2020) | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций | тыс. руб. | всего | 7874489,338 | 6054097,049 | 6077933,749 |
ОС | 5060557,789 | 4462971,349 | 4463551,749 | |||
ФС | 2813931,549 | 1591125,7 | 1614382,0 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 174735 | 170911 | 170785 | |
1.1.2 | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 324403 | 312315 | 312315 | |
1.1.3 | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | тыс. ед. | 1983,0 | 1935,4 | 1933,9 | |
1.1.4 | Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | тыс. ед. | 3549,6 | 3404,5 | 3404,5 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 33,5 | 34,8 | 36,2 |
1.2.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 3332,1 | 5233,9 | 5439,0 |
1.2.3 | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 129896,649 | 131254,4 | 136503,9 |
1.2.4 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 825609,5 | 1018608,9 | 1020898,7 |
1.2.5 | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 1594537,293 | 1662450,977 | 1659526,85 |
1.2.6 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 459425,949 | 471801,0 | 471801,0 |
1.2.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 534865,6 | 564847,2 | 564847,2 |
1.2.8 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 889638,662 | 916714,5 | 916714,5 |
1.2.9 | Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ОС | 405677,444 | 417880,0 | 417880,0 |
1.2.10 | Организация ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности в Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 6919,3 | 8295,0 | 8295,0 |
1.2.11 | Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области | тыс. руб. | ОС | 2221,36 | 2248,86 | 2248,86 |
1.2.12 | Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих | тыс. руб. | ОС | 516,087 | 884,714 | 884,714 |
1.2.13 | Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 541,207 | 543,337 | 543,337 |
1.2.14 | Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области | тыс. руб. | ОС | 5260,88 | 5778,48 | 5778,48 |
1.2.15 | Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 331,0 | 331,0 | 331,0 |
1.2.16 | Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (центров социальных выплат) | тыс. руб. | ОС | 88897,042 | 88268,668 | 88268,668 |
1.2.17 | Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения | тыс. руб. | ОС | 228364,204 | 220899,438 | 220899,438 |
1.2.18 | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 349987,9 | 395280,0 | 410769,6 |
1.2.19 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | ФС | 26191,4 | 26693,6 | 27294,9 |
1.2.20 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | всего | 41186,447 | 43774,261 | 46698,388 |
ОС | 26941,647 | 29754,161 | 33258,688 | |||
ФС | 14244,8 | 14020,1 | 13439,7 | |||
1.2.21 | Организация ежемесячных доплат за выслугу лет к пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 68409,014 | 72274,014 | 72274,014 |
1.2.22 | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (предоставление субвенции ОМС МО) | тыс. руб. | всего | 2212646,8 | 0,0 | 0,0 |
ОС | 748011,1 | 0,0 | 0,0 | |||
ФС | 1464635,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов | тыс. руб. | всего | 3757318,643 | 3642958,801 | 3642958,801 |
ОС | 3675550,943 | 3642958,801 | 3642958,801 | |||
ФС | 81767,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области | чел. | 7750 | 8758 | 8758 | |
2.1.2 | Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних | чел. | 8090 | 12855 | 12855 | |
2.1.3 | Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области | чел. | 135000 | 140000 | 140000 | |
2.1.4 | Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего | чел. | 620 | 1120 | 1120 | |
в том числе получивших временный приют | чел. | 185 | 235 | 235 | ||
2.1.5 | Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания | тыс. ед. | 16650 | 17543 | 17543 | |
2.1.6 | Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних | тыс. ед. | 950 | 1510 | 1510 | |
2.1.7 | Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями | тыс. ед. | 7600 | 8000 | 8000 | |
2.1.8 | Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания | ед. | 3474 | 3474 | 3474 | |
2.1.9 | Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | ед. | 367 | 367 | 367 | |
2.1.10 | Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области | ед. | 294 | 294 | 294 | |
2.1.11 | Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях | ед. | 34 | 34 | 34 | |
2.1.12 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании | процентов | 100 | 100 | 100 | |
2.1.13 | Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 12,4 | 13,6 | 15,4 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 1246466,666 | 1190082,194 | 1190082,194 |
2.2.2 | Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | тыс. руб. | ОС | 534840,894 | 526775,763 | 526775,763 |
2.2.3 | Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели | тыс. руб. | ОС | 1889647,583 | 1913035,844 | 1913035,844 |
2.2.4 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа) | тыс. руб. | ОС | 2045,0 | 6865,0 | 6865,0 |
2.2.5 | Проведение конкурсного отбора на оказание услуг в сфере социального обслуживания населения на основе государственного социального заказа | тыс. руб. | ОС | 2520,675 | 6200,0 | 6200,0 |
2.2.6 | Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 30,125 | 0,0 | 0,0 |
2.2.7 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | тыс. руб. | ФС | 73145,995 | 0,0 | 0,0 |
2.2.8 | Предоставление субвенции ОМС МО на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных отделений муниципальных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | тыс. руб. | ФС | 296,205 | 0,0 | 0,0 |
2.2.9 | Осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, которым в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | тыс. руб. | ФС | 8325,5 | 0,0 | 0,0 |
3 | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | всего | 114676,928 | 386959,275 | 386959,275 |
ОС | 114350,045 | 200122,575 | 200122,575 | |||
ФС | 326,883 | 186836,7 | 186836,7 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 1700 | 1500 | 1500 | |
3.1.2 | Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 9250 | 11585 | 11585 | |
3.1.3 | Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 1351 | 2500 | 2500 | |
3.1.4 | Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью | чел. | 800 | 1000 | 1000 | |
3.1.5 | Количество созданных семейно-воспитательных групп | ед. | 13 | 30 | 30 | |
3.1.6 | Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы | чел. | 17 | 35 | 35 | |
3.1.7 | Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | чел. | 2 | 2 | 2 | |
3.1.8 | Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам | ед. | 130 | 100 | 100 | |
3.1.9 | Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 280 | 250 | 250 | |
3.1.10 | Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление" | чел. | 300 | 200 | 200 | |
3.1.11 | Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности" | ед. | 45 | 40 | 40 | |
3.1.12 | Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 6400 | 6000 | 6000 | |
3.1.13 | Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | процентов | 100 | 100 | 100 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего | тыс. руб. | ОС | 107841,58 | 110665,983 | 110665,983 |
в том числе: | ||||||
- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | ОС | 46846,049 | 36808,11 | 36808,11 | |
- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 17791,65 | 17791,65 | |
- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении | тыс. руб. | ОС | 21152,32 | 20503,217 | 20503,217 | |
- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | ОС | 39843,211 | 35563,006 | 35563,006 | |
3.2.2 | Организация в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
3.2.3 | Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | тыс. руб. | ФС | 86,1 | 65,9 | 65,9 |
3.2.4 | Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан | тыс. руб. | ОС | 1574,065 | 2874,065 | 2874,065 |
3.2.5 | Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление" | тыс. руб. | ОС | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
3.2.6 | Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов | тыс. руб. | ОС | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
3.2.7 | Организация и предоставление единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | тыс. руб. | ОС | 3900,0 | 5100,0 | 5100,0 |
3.2.8 | Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо | тыс. руб. | ФС | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
3.2.9 | Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца | тыс. руб. | ФС | 189,283 | 0,0 | 0,0 |
3.2.10 | Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | тыс. руб. | ОС | 4,4 | 20,0 | 20,0 |
3.2.11 | Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 100,0 | 300,0 | 300,0 |
3.2.12 | Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 90,0 | 60,0 | 60,0 |
3.2.13 | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи на основании социального контракта | тыс. руб. | всего | 0,0 | 267003,327 | 267003,327 |
ОС | 0,0 | 80232,527 | 80232,527 | |||
ФС | 0,0 | 186770,8 | 186770,8 | |||
4 | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства | тыс. руб. | ОС | 171,0 | 196,0 | 196,0 |
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | чел. | 9200 | 10700 | 10700 | |
4.1.2 | Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области | ед. | 35 | 35 | 35 | |
4.1.3 | Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | ед. | 100 | 100 | 100 | |
4.1.4 | Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами | процентов | 100 | 100 | 100 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
4.2.2 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | тыс. руб. | ОС | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
4.2.3 | Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах | тыс. руб. | ОС | 25,0 | 50,0 | 50,0 |
4.2.4 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню охраны труда | тыс. руб. | ОС | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
5 | Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения | тыс. руб. | ОС | 10404,953 | 6118,0 | 6118,0 |
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО | процентов | 95 | 100 | 100 | |
5.1.2 | Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации | процентов | 100 | 100 | 100 | |
5.1.3 | Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН | процентов | 100 | 100 | 100 | |
5.1.4 | Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | процентов | 100 | 100 | 100 | |
5.1.5 | Количество межведомственных запросов, выполненных в электронном виде в АС ЕСРН ЯО | тыс. ед. | 640 | 240 | 240 | |
5.1.6 | Количество изданных информационных, методических изданий | ед. | 1 | 1 | 1 | |
5.1.7 | Количество участников массовых отраслевых мероприятий | чел. | 0 | 10400 | 10400 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания | тыс. руб. | ОС | 93,996 | 100,0 | 100,0 |
5.2.2 | Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО - всего | тыс. руб. | ОС | 3829,52 | 2160,0 | 2160,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности 2019 года | тыс. руб. | ОС | 1169,72 | 0,0 | 0,0 | |
5.2.3 | Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО - всего | тыс. руб. | ОС | 1156,654 | 170,0 | 170,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности 2019 года | тыс. руб. | ОС | 1027,968 | 0,0 | 0,0 | |
5.2.4 | Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде в АС ЕСРН ЯО - всего | тыс. руб. | ОС | 982,735 | 1000,0 | 1000,0 |
в том числе погашение кредиторской задолженности 2019 года | тыс. руб. | ОС | 94,813 | 0,0 | 0,0 | |
5.2.5 | Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов | тыс. руб. | ОС | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
5.2.6 | Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника | тыс. руб. | ОС | 120,0 | 820,0 | 820,0 |
5.2.7 | Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов | тыс. руб. | ОС | 456,581 | 800,0 | 800,0 |
5.2.8 | Организация и проведение мероприятий к Международному дню пожилых людей | тыс. руб. | ОС | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
5.2.9 | Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения | тыс. руб. | ОС | 204,067 | 240,0 | 240,0 |
5.2.10 | Развитие подсистем межведомственного электронного взаимодействия АС ЕСРН ЯО с федеральными государственными информационными системами | тыс. руб. | ОС | 3433,4 | 0,0 | 0,0 |
Итого по Программе | тыс. руб. | всего | 11757060,862 | 10090329,125 | 10114165,825 | |
ОС | 8861034,73 | 8312366,725 | 8312947,125 | |||
ФС | 2896026,132 | 1777962,4 | 1801218,7 | |||