N

п/п

Наименование задачи, проекта, результата и мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год (2020)

первый год планового периода (2021)

второй год планового периода (2022)

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

тыс. руб.

всего

7874489,338

6054097,049

6077933,749

ОС

5060557,789

4462971,349

4463551,749

ФС

2813931,549

1591125,7

1614382,0

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.

174735

170911

170785

1.1.2

Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.

324403

312315

312315

1.1.3

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.

1983,0

1935,4

1933,9

1.1.4

Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.

3549,6

3404,5

3404,5

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

33,5

34,8

36,2

1.2.2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

3332,1

5233,9

5439,0

1.2.3

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

129896,649

131254,4

136503,9

1.2.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

825609,5

1018608,9

1020898,7

1.2.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

1594537,293

1662450,977

1659526,85

1.2.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

459425,949

471801,0

471801,0

1.2.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

534865,6

564847,2

564847,2

1.2.8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

889638,662

916714,5

916714,5

1.2.9

Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ОС

405677,444

417880,0

417880,0

1.2.10

Организация ежемесячных доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности в Ярославской области

тыс. руб.

ОС

6919,3

8295,0

8295,0

1.2.11

Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области

тыс. руб.

ОС

2221,36

2248,86

2248,86

1.2.12

Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

тыс. руб.

ОС

516,087

884,714

884,714

1.2.13

Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области

тыс. руб.

ОС

541,207

543,337

543,337

1.2.14

Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области

тыс. руб.

ОС

5260,88

5778,48

5778,48

1.2.15

Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области

тыс. руб.

ОС

331,0

331,0

331,0

1.2.16

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (центров социальных выплат)

тыс. руб.

ОС

88897,042

88268,668

88268,668

1.2.17

Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения

тыс. руб.

ОС

228364,204

220899,438

220899,438

1.2.18

Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

349987,9

395280,0

410769,6

1.2.19

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

ФС

26191,4

26693,6

27294,9

1.2.20

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

41186,447

43774,261

46698,388

ОС

26941,647

29754,161

33258,688

ФС

14244,8

14020,1

13439,7

1.2.21

Организация ежемесячных доплат за выслугу лет к пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ярославской области

тыс. руб.

ОС

68409,014

72274,014

72274,014

1.2.22

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (предоставление субвенции ОМС МО)

тыс. руб.

всего

2212646,8

0,0

0,0

ОС

748011,1

0,0

0,0

ФС

1464635,7

0,0

0,0

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов

тыс. руб.

всего

3757318,643

3642958,801

3642958,801

ОС

3675550,943

3642958,801

3642958,801

ФС

81767,7

0,0

0,0

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

7750

8758

8758

2.1.2

Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.

8090

12855

12855

2.1.3

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.

135000

140000

140000

2.1.4

Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего

чел.

620

1120

1120

в том числе получивших временный приют

чел.

185

235

235

2.1.5

Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

тыс. ед.

16650

17543

17543

2.1.6

Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.

950

1510

1510

2.1.7

Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.

7600

8000

8000

2.1.8

Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.

3474

3474

3474

2.1.9

Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.

367

367

367

2.1.10

Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.

294

294

294

2.1.11

Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.

34

34

34

2.1.12

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

процентов

100

100

100

2.1.13

Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности

процентов

12,4

13,6

15,4

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области

тыс. руб.

ОС

1246466,666

1190082,194

1190082,194

2.2.2

Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. руб.

ОС

534840,894

526775,763

526775,763

2.2.3

Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

тыс. руб.

ОС

1889647,583

1913035,844

1913035,844

2.2.4

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа)

тыс. руб.

ОС

2045,0

6865,0

6865,0

2.2.5

Проведение конкурсного отбора на оказание услуг в сфере социального обслуживания населения на основе государственного социального заказа

тыс. руб.

ОС

2520,675

6200,0

6200,0

2.2.6

Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Ярославской области

тыс. руб.

ОС

30,125

0,0

0,0

2.2.7

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

73145,995

0,0

0,0

2.2.8

Предоставление субвенции ОМС МО на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных отделений муниципальных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

296,205

0,0

0,0

2.2.9

Осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, которым в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

8325,5

0,0

0,0

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

всего

114676,928

386959,275

386959,275

ОС

114350,045

200122,575

200122,575

ФС

326,883

186836,7

186836,7

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей

1700

1500

1500

3.1.2

Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.

9250

11585

11585

3.1.3

Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей

1351

2500

2500

3.1.4

Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.

800

1000

1000

3.1.5

Количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.

13

30

30

3.1.6

Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.

17

35

35

3.1.7

Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.

2

2

2

3.1.8

Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.

130

100

100

3.1.9

Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.

280

250

250

3.1.10

Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.

300

200

200

3.1.11

Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.

45

40

40

3.1.12

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.

6400

6000

6000

3.1.13

Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

процентов

100

100

100

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего

тыс. руб.

ОС

107841,58

110665,983

110665,983

в том числе:

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

46846,049

36808,11

36808,11

- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОС

0,0

17791,65

17791,65

- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении

тыс. руб.

ОС

21152,32

20503,217

20503,217

- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

тыс. руб.

ОС

39843,211

35563,006

35563,006

3.2.2

Организация в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву

тыс. руб.

ОС

0,0

30,0

30,0

3.2.3

Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

тыс. руб.

ФС

86,1

65,9

65,9

3.2.4

Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан

тыс. руб.

ОС

1574,065

2874,065

2874,065

3.2.5

Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.6

Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов

тыс. руб.

ОС

420,0

420,0

420,0

3.2.7

Организация и предоставление единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

тыс. руб.

ОС

3900,0

5100,0

5100,0

3.2.8

Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо

тыс. руб.

ФС

51,5

0,0

0,0

3.2.9

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца

тыс. руб.

ФС

189,283

0,0

0,0

3.2.10

Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. руб.

ОС

4,4

20,0

20,0

3.2.11

Предоставление социальной услуги по содействию в захоронении и сооружении надгробия лицу, осуществившему погребение почетного гражданина Ярославской области

тыс. руб.

ОС

100,0

300,0

300,0

3.2.12

Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области

тыс. руб.

ОС

90,0

60,0

60,0

3.2.13

Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи на основании социального контракта

тыс. руб.

всего

0,0

267003,327

267003,327

ОС

0,0

80232,527

80232,527

ФС

0,0

186770,8

186770,8

4

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

тыс. руб.

ОС

171,0

196,0

196,0

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.

9200

10700

10700

4.1.2

Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.

35

35

35

4.1.3

Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.

100

100

100

4.1.4

Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

процентов

100

100

100

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области

тыс. руб.

ОС

46,0

46,0

46,0

4.2.2

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

4.2.3

Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах

тыс. руб.

ОС

25,0

50,0

50,0

4.2.4

Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню охраны труда

тыс. руб.

ОС

50,0

50,0

50,0

5

Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения

тыс. руб.

ОС

10404,953

6118,0

6118,0

5.1

Результаты:

5.1.1

Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО

процентов

95

100

100

5.1.2

Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации

процентов

100

100

100

5.1.3

Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН

процентов

100

100

100

5.1.4

Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

процентов

100

100

100

5.1.5

Количество межведомственных запросов, выполненных в электронном виде в АС ЕСРН ЯО

тыс. ед.

640

240

240

5.1.6

Количество изданных информационных, методических изданий

ед.

1

1

1

5.1.7

Количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.

0

10400

10400

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания

тыс. руб.

ОС

93,996

100,0

100,0

5.2.2

Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО - всего

тыс. руб.

ОС

3829,52

2160,0

2160,0

в том числе погашение кредиторской задолженности 2019 года

тыс. руб.

ОС

1169,72

0,0

0,0