Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Поронайская коммунальная компания-1"

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 65

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2020 - 2024 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2022 год

2023 год

2024 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. м3

245,874

360,436

214,716

190,113

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м3

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

245,874

360,436

214,716

190,113

4.

Объем потерь

тыс. м3

91,047

217,034

75,215

62,794

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

37,03

60,21

35,03

33,03

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м3

154,827

143,402

139,501

127,318

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м3

148,846

126,913

133,735

119,825

6.1.1.

населению

тыс. м3

140,948

120,127

126,864

114,356

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м3

6,950

4,949

5,942

4,060

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м3

0,947

1,837

0,929

1,410

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м3

5,981

16,489

5,766

7,493

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

14712,3

16862,9

17038,0

16940,2

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

2020 год

1.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы

1584,20

2021 год

2.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы

1625,43

2022 год

3.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы

1671,93

2023 год

4.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы

1721,42

4.1.

Оснащение насосных агрегатов преобразователями частоты

1 - 4 кварталы

275,0

2024 год

5.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1 - 4 кварталы

2096,5

(п. 5 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

5.1.

замена магистральных сетей водоснабжения на полиэтиленовые трубы по ул. Гагарина, д. 9 - 10

3 квартал

61,4

(п. 5.1 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

5.2.

замена магистральных сетей водоснабжения на полиэтиленовые трубы по ул. Мира, д. 30

2 квартал

32,4

(п. 5.2 введен Приказом Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

5.3.

прокладка стальных водопроводных труб

1 - 4 кварталы

69,1

(п. 5.3 введен Приказом Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

5.4.

замена люков магистрального водопровода по ул. Гагарина

1 - 4 кварталы

39,2

(п. 5.4 введен Приказом Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

5.5.

замена источников освещения на энергосберегающие в с. Восток по ул. Гагарина, д. 19, в с. Гастелло по ул. Речная, д. 12

1 - 4 кварталы

2,8

(п. 5.5 введен Приказом Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

5.6.

иные мероприятия

1 - 4 кварталы

1891,6

(п. 5.6 введен Приказом Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)

N п/п

Наименование показателя

План РЭК

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

2.

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,061

0,060

0,059

0,058

0,057

3.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

41,03

39,03

37,03

35,03

33,03

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

1,087

1,082

1,077

1,072

1,067

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0

0

0

0

0

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

98,4

98,4

98,3

98,3

98,3

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

95,4

95,1

94,9

94,6

94,3

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

-

-

-

-

-

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

119,8

101,9

104,1

115,8

99,4

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2023 N 1-3.25-764/23)