Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета

объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств областного бюджета составит 12401679.3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 189612.2 тыс. рублей;

2014 год - 377147.7 тыс. рублей;

2015 год - 550021.5 тыс. рублей;

2016 год - 688674.4 тыс. рублей;

2017 год - 2175041.6 тыс. рублей;

2018 год - 2506644.2 тыс. рублей;

2019 год - 2832390.3 тыс. рублей;

2020 год - 3082147.4 тыс. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 8581767.1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 189612.2 тыс. рублей;

2014 год - 299950.1 тыс. рублей;

2015 год - 370199.5 тыс. рублей;

2016 год - 459658.2 тыс. рублей;

2017 год - 1215639.0 тыс. рублей;

2018 год - 1720513.0 тыс. рублей;

2019 год - 2089420.7 тыс. рублей;

2020 год - 2236774.4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 3819912.2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 77197.6 тыс. рублей;

2015 год - 179822.0 тыс. рублей;

2016 год - 229016.2 тыс. рублей;

2017 год - 959402.6 тыс. рублей;

2018 год - 786131.2 тыс. рублей;

2019 год - 742969.6 тыс. рублей;

2020 год - 845373.0 тыс. рублей

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

размер посевных площадей в области, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации;

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год;

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидий;

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;

производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий;

производство плодоовощных консервов;

производство масла сливочного;

производство сыров и сырных продуктов;

площадь сельскохозяйственных угодий, обследованная на агрохимический и эколого-токсикологический анализ почв;

площадь оформленных земельных участков, используемая в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции;

площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения;

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток;

производство молока в хозяйствах всех категорий;

производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий;

производство яйца во всех категориях хозяйств;

выполнение плана профилактических мероприятий (вакцинации, обработки, дегельминтизации);

количество приобретенных единиц техники, машин и оборудования;

объем произведенного семенного картофеля;

объем реализованного семенного картофеля;

объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения;

объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей;

площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур;

валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности;

объем экспорта продукции АПК

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 из средств областного бюджета составит всего 7485614.8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 1500135.1 тыс. рублей;

2018 год - 1789288.6 тыс. рублей;

2019 год - 2034830.7 тыс. рублей;

2020 год - 2161360.4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

обеспечение производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2020 году в объеме 521 тыс. тонн;

увеличение объемов производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2020 году составит 36.8 тыс. тонн;

сохранение численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в размере 0.13 тыс. голов;

сохранение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в размере 1.1 тыс. голов;

обеспечение сохранности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в размере 47.8 тыс. голов к 2020 году;

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 1.5%;

обеспечение размера посевных площадей в области к 2020 году, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, - 340.7 тыс. га;

обеспечение размера посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 4.25 тыс. га;

увеличение валового сбора в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, овощей открытого грунта до 8.5 тыс. тонн;

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составит 59.5 тыс. тонн;

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2020 году составит 12.42%;

валовой сбор в 2020 году составит: зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 185.0 тыс. тонн, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 184.7 тыс. тонн; масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0.5 тыс. тонн; льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 3.91 тыс. тонн;

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году по отношению к 2019 году составит 0.5 тыс. тонн;

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составит 0.016 тыс. га;

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году по отношению к 2019 году составит 10.1 тыс. тонн;

сохранение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне не ниже 0.6 тыс. голов;

обеспечение не менее 3 единиц крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2020 год;

обеспечение прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году не менее 10%;

обеспечение не менее одного сельскохозяйственного потребительского кооператива, развивающего свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки в 2020 году;

обеспечение прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году не менее 10%;

сохранение производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них на уровне не ниже 20.5 тыс. тон;

сохранение объема производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий к 2020 году на уровне не ниже 0.7 тыс. тонн;

сохранение объема производства плодоовощных консервов к 2020 году на уровне не ниже 12 млн. усл. банок;

увеличение производства масла сливочного до 7.6 тыс. тонн;

увеличение производства сыров и сырных продуктов в объеме до 4.8 тыс. тонн к 2020 году;

обеспечение обследований сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализ почв на площади не менее 120 тыс. га;

площадь оформленных земельных участков, используемая в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, составит 13.0 тыс. га;

площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения составит 39.2 тыс. га;

обеспечение ежегодной реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в размере не менее 6 голов;

объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2020 году составит 550.2 тыс. тонн; скота и птицы на убой - 46.3 тыс. тонн, яиц - 500 млн. штук;

выполнение плана профилактических мероприятий (вакцинации, обработки, дегельминтизации) ежегодно в полном объеме;

приобретение в 2017 - 2020 годах 695 единиц техники, машин и оборудования;

обеспечение ежегодного объема реализованного семенного картофеля не менее 930 тонн;

обеспечение ежегодного объема семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, не менее 1800 тонн;

обеспечение ежегодного объема произведенного семенного картофеля не менее 2430 тонн;

обеспечение ежегодного объема реализованных и (или) направленных на переработку овощей не менее 6900 тонн;

увеличение площади посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур, до 20 тыс. га к 2020 году;

увеличение валового сбора в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, овощей в зимних теплицах - до 5.0 тыс. тонн, плодов и ягод - до 0.162 тыс. тонн;

обеспечение ввода новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году в размере 2.5 га;

количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности в 2020 году составит 16 ед.

увеличение объема экспорта продукции АПК в 2020 году до 0.0359 млрд. долл. США