"Приложение N 4
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ реализации муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"
N п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа), подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | |||||||
2017 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа города Омска "Управление муниципальными финансами" | ||||||||||
1 | Уровень общей сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска | коэффициент | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
2 | Качество осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городе Омске | % | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
2-1 | Эффективность контрольной деятельности, осуществляемой органом внутреннего муниципального финансового контроля, в городе Омске | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Средняя ежегодная экономия бюджетных средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | % | 6,8 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 |
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||
4 | Сохранение 1 степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске по оценке, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года N 72-п (за год, предшествующий отчетному) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Рост объема поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях) | коэффициент | 1,075 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
6 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Омска (без учета субвенций) | % | 83,34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Уровень программных расходов бюджета города Омска | % | 94,7 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 | >= 90 |
9 | Качество контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля | % | 68,9 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
10 | Уровень открытости бюджетных данных | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма 2 "Реализация долговой политики города Омска" | ||||||||||
11 | Уровень снижения расходов на обслуживание муниципального долга | % | 24 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 |
12 | Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Отношение муниципального долга к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска | % | 73,1 | 79,7 | 71,0 | 74,6 | 84,4 | 84,8 | 83,1 | 70,3 |
Подпрограмма 3 "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска" | ||||||||||
14 | Автоматизация процесса закупок товаров, работ и услуг и интеграция муниципальной информационной системы города Омска "Закупки города Омска" с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному) | % | 99,69 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
16 | Общая средняя ежегодная экономия средств, полученная в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | % | - | - | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 | >= 5,5 |
"