N п/п

Наименование мероприятия

Исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Целевой показатель

Единица измерения

Финансовая оценка, ожидаемый результат

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Государственная и муниципальная служба

Тыс. руб.

22212,5

20453,3

15277,50

1.1.

Проведение детального анализа дублирующих функций

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

Май 2017 года

Выполнение

Да

1.2.

Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

3081,5

1.3.

Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи

Министерство финансов области

2017 - 2019 годы

Принятие нормативных правовых актов

Да

Да

Да

1.4.

Укрупнение исполнительных органов государственной власти Амурской области путем слияния нескольких исполнительных органов государственной власти Амурской области, выполняющих схожие функции

Исполнительные органы государственной власти области

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

540,0

1.5.

Проведение работы с органами местного самоуправления по выведению непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению)

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

2290,1

4592,5

1.6.

Установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих области. Содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих

Правительство области, министерство финансов области

2017 - 2019 годы

Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности

Да

Да

Да

1.7.

Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям

Исполнительные органы государственной власти области

2017 - 2019 годы

Перераспределение бюджетных ассигнований в текущем году на иные цели

Тыс. руб.

11400,0

8038,0

11616,0

1.8.

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Амурской области

Министерство имущественных отношений области

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

8522,4

4741,3

3121,5

2.

Оптимизация бюджетной сети

Тыс. руб.

82713,8

68318,5

25246,7

2.1.

Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах"), изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

31 декабря 2018 года

Достижение показателей "дорожных карт"

Процентов

100%

100%

2.2.

Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

47900,1

24293,8

877,2

2.3.

Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением случаев реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания, передачи функций от исполнительных органов государственной власти Амурской области в учреждения, возложения новых полномочий в соответствии с федеральным законодательством, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области, создания новых объектов с целью достижения показателей реализации национальных проектов

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Контроль численности работников бюджетной сферы

Да

Да

Да

2.4.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Прирост расходов учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности в сравнении с предыдущим годом

Тыс. руб.

17540,3

37262,8

20592,5

2.5.

Реорганизация бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений) и проведение работы с органами местного самоуправления по реализации аналогичных мер, включая подпункты 2.5.1 - 2.5.4

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

1 августа 2017 года

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

9009,0

1378,8

3178,8

2.5.1.

Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений к более крупным

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

6562,6

1800,0

2.5.2.

Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.")

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

20,0

2.5.3.

Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

1946,0

1378,8

1378,8

2.5.4.

Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных учреждений

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 - 2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

76,0

2.6.

Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

1 января 2019 года

Перераспределение высвобожденных бюджетных ассигнований в объеме финансового обеспечения государственного задания

Тыс. руб.

1110,1

5149,7

598,2

2.7.

Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

Ежегодно

Бюджетный эффект

Тыс. руб.

7154,3

233,4

-

Итого по Программе

Бюджетный эффект <*>

Тыс. руб.

104926,3

88771,8

40524,2