Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "РСО "Универсал"

694051, Сахалинская область, г. Долинск, пр. Победы, 23

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2020 - 2024 годы

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2022 год

2023 год

2024 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. м3

1718,076

2288,53

1636,238

1559,593

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м3

49,826

63,255

49,826

49,826

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

1668,250

2225,275

1586,412

1509,767

4.

Объем потерь

тыс. м3

885,447

1461,12

810,282

740,939

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.03.2024 N 1-3.25-227/24)

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

53,076

65,692

51,076

49,076

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м3

782,803

763,440

776,13

768,828

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м3

771,690

763,440

776,13

768,828

6.1.1.

населению

тыс. м3

644,544

642,862

657,12

643,763

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м3

46,516

44,717

49,513

47,003

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м3

80,630

75,861

69,497

78,062

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м3

11,113

0

0

0

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

66964,5

68144,4

83453,6

89626,8

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2020

5499,1

2.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2021

5640,1

3.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2022

5823,8

4.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2023

6873,8

5.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2024

7274,8

N п/п

Наименование показателя

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

7,4

7,1

6,7

6,4

6,0

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

1,95

1,87

1,79

1,71

1,62

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

57,076

55,076

53,076

51,076

49,076

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

0,593

0,590

0,587

0,584

0,581

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

0,617

0,614

0,611

0,608

0,605

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

88,0

95,9

94,3

95,5

93,7

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

97,5

95,9

95,7

95,5

94,7

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

115,9

96,5

96,4

96,2

96,1

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

101,5

99,5

99,5

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

99,6

99,5

99,5

99,5

99,5

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

116,1

99,9

104,7

124,6

107,4

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.10.2023 N 1-3.25-611/23 (ред. 09.10.2023))

N п/п

Перечень плановых мероприятий

1

2

1.

Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды