N п/п

Мероприятия по оздоровлению государственных финансов Мурманской области

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок реализации (отчетный период)

Ожидаемый результат (целевой показатель)

Значение целевого показателя

Бюджетный эффект (тыс. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Основные направления роста доходов областного бюджета

1.1

Проведение оценки эффективности региональных налоговых льгот и пониженных ставок по региональным налогам, установленных законами Мурманской области о налогах для отдельных категорий налогоплательщиков, на предмет повышения финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, роста налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области и (или) снижения расходов бюджета Мурманской области, а также формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения Мурманской области

Министерство экономического развития Мурманской области

ежегодно до 1 сентября текущего года, по данным за предшествующий год

Целевой показатель:

отмена неэффективных или невостребованных региональных налоговых льгот, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

170000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Рассмотрение на заседаниях рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Мурманской области в целях:

- выявления причин ухудшения финансового состояния и платежеспособности системообразующих предприятий и организаций Мурманской области (в том числе организаций-банкротов) и определения мер, необходимых для стабилизации финансово-экономического положения, а также рассмотрение вопросов полноты принимаемых руководством, собственниками (учредителями) мер к снижению образовавшейся задолженности перед бюджетами всех уровней; - выявления причин задержек выплаты заработной платы и, соответственно, налога на доходы физических лиц и определения эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих фактический размер

Министерство экономического развития Мурманской области

2019 - 2024 годы по мере необходимости

Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности системообразующих организаций Мурманской области, рост налогооблагаемой базы региона, обеспечение реализации прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3

Проведение мониторинга результатов работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления по обеспечению доходов муниципальных образований Мурманской области в целях повышения собираемости налогов и неналоговых платежей и выявления неплательщиков

Министерство финансов Мурманской области

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области.

Целевой показатель:

доля прироста налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области, %

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

150000,0

156800,00

163600,00

170400,0

177200,0

184000,0

1.4

Проведение ФССП и УГИБДД УМВД России по Мурманской области рейдов в целях выявления неплательщиков транспортного налога с физических лиц и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (в том числе посредством применения передвижных средств контроля)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

в течение года

Повышение собираемости транспортного налога и снижение задолженности по уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Целевой показатель:

доля прироста транспортного налога в части взысканных сумм налога в ходе проведения совместных рейдов к объему налога, утвержденному первоначальным законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, %

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3808,0

3808,0

3808,0

3808,0

3808,0

3808,0

1.5

Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области, с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и регистрации права государственной собственности Мурманской области

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно до 1 июля текущего года, по результатам отчетного финансового года

Разграничение государственной собственности Мурманской области на землю.

Целевой показатель:

доля земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано в текущем периоде, от общего числа земельных участков областной формы собственности, %

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

x

x

x

x

x

x

1.6

Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых

Министерство имущественных отношений Мурманской области

постоянно

Целевой показатель:

наличие реестра (перечня) объектов государственного имущества Мурманской области, которые могут быть переданы в пользование (аренду) с целью увеличения доходов от аренды государственного имущества Мурманской области, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

1.7

Проведение совместно с органами местного самоуправления мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства области, в том числе оказание финансовой и информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

по мере необходимости в течение года

Увеличение налоговых поступлений и платежей в консолидированный бюджет Мурманской области.

Целевой показатель:

доля прироста доходов, уплачиваемых вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства на третий год осуществления предпринимательской деятельности, к аналогичному периоду прошлого года, %

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

x

x

x

x

x

x

1.8

Предоставление государственной поддержки и налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по созданию новых производств и иных объектов на территории Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

в течение периода действия соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, заключенных между Правительством Мурманской области и инвесторами

Целевой показатель:

объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области в результате реализации инвестиционных проектов, тыс. рублей

x

x

x

x

x

x

670094,0

863421,0

865796,0

900092,0

983455,0

985550,0

1.9

Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости земель Мурманской области. Внесение актуальных и достоверных сведений в государственный кадастр недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при продаже

Министерство имущественных отношений Мурманской области

в течение года

Актуальная кадастровая стоимость земель Мурманской области.

Целевой показатель:

наличие актуальных и достоверных сведений в государственном кадастре недвижимости, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

1.10

Формирование Перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно до 1 января очередного года

Дополнительные поступления в бюджет Мурманской области по налогу на имущество организаций. Целевой показатель:

количество объектов недвижимости на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на предмет соответствия критериям действующего законодательства, единиц

400

420

440

460

480

500

x

x

x

x

x

x

2

Основные направления оптимизации расходов областного бюджета

2.1

Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление и иные организационные мероприятия

2.1.1

Обеспечение повышения эффективности расходов областного бюджета и качества управления средствами областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета

Министерство финансов Мурманской области, главные администраторы средств областного бюджета

ежегодно по итогам 9 месяца - до 10 ноября, по итогам года - до 25 мая

Повышение качества бюджетного процесса Мурманской области, эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации функций государственного управления и их обеспечения.

Целевой показатель:

количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, результаты которых размещены на официальном портале Министерства финансов Мурманской области, единиц

2

2

2

2

2

2

x

x

x

x

x

x

2.1.2

Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы и обеспечение полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в сети Интернет

Министерство финансов Мурманской области, муниципальные образования Мурманской области

ежегодно

Повышение уровня открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, обеспечение возможности для граждан получения актуальных, открытых сведений о местном бюджете.

Целевой показатель:

составление рейтинга муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.3

Проведение анализа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области в части:

- соответствия выполняемых функций полномочиям государственного органа;

- численности и условий оплаты труда работников;

- расходов на текущее содержание

Министерство финансов Мурманской области

в течение года

Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти за счет передачи отдельных процедур на исполнение подведомственным учреждениям, сторонним организациям (аутсорсинг), исключение функций, не свойственных государственным органам власти;

повышение мотивации государственных служащих к их трудовой деятельности

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.4

Централизация функций по кадровому обеспечению ИОГВ на базе исполнительного органа государственной власти

Аппарат Правительства Мурманской области

2020 - 2021 годы

Повышение уровня государственного управления.

Целевой показатель:

проведение централизации функций по кадровому обеспечению ИОГВ на базе исполнительного органа государственной власти, да - 1/нет-0.

Бюджетный эффект можно оценить после завершения мероприятия

x

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.5

Централизация учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области на базе государственного областного учреждения

Министерство финансов Мурманской области

2020 - 2022 годы

Снижение расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области.

Целевой показатель:

осуществление учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти специализированным государственным областным учреждением, да - 1/нет - 0.

Бюджетный эффект можно оценить после завершения мероприятия

x

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.6

Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Министерство финансов Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области (далее - ИОГВ Мурманской области)

ежегодно

Целевой показатель:

соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.7

Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, единиц

4

4

4

4

4

4

x

x

x

x

x

x

2.1.8

Ограничение роста нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год установлены с ограничением роста по отношению к нормативам текущего года, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.9

Установление ограничения на увеличение численности государственных служащих Мурманской области

Правительство Мурманской области, ИОГВ Мурманской области

ежегодно

эффективность исполнения мероприятия определяется отсутствием дополнительных расходов.

Целевой показатель:

запрет на увеличение численности государственных служащих Мурманской области, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.10

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно до 1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год

Целевой показатель:

проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.1.11

Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности

Министерство имущественных отношений Мурманской области

ежегодно до 1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год

Целевой показатель:

доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот, %.

Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

86

87

88

88

88

88

x

x

x

x

x

x

2.1.12

Сокращение расходов на информационное освещение деятельности органов государственной власти

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области

по итогам года

Целевой показатель:

отношение фактических расходов текущего периода к фактическим расходам за аналогичный период прошлого года (при расчете показателя не учитываются расходы, связанные с освещением проведения выборов), %

Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

x

x

x

x

x

x

2.1.13

Оптимизация структуры органов местного самоуправления - рассмотрение вопроса о целесообразности:

- преобразования муниципальных образований при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований;

- сокращения местных администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, за счет исполнения местными администрациями муниципальных районов соответствующих полномочий местных администраций поселений при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области

2019 - 2021 годы

Целевой показатель:

доля предложений муниципальных образований о преобразовании и сокращении местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, рассмотренных в рамках деятельности Межведомственной комиссии по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления в Мурманской области, %.

Учитывая, что решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, оценить в настоящее время бюджет не представляется возможным

100

100

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2

Оптимизация сети государственных учреждений, их расходов и иные организационные мероприятия

2.2.1

Внедрение эффективного контракта в учреждениях Мурманской области

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений

в течение года

Осуществлен переход на эффективные контракты с руководителями и работниками учреждений.

Целевые показатели

доля руководителей, с которыми заключены эффективные контракты, %

100

100

100

100

100

100

x

x

x

x

x

x

доля работников, с которыми заключены эффективные контракты, %

>= 80

>= 80

>= 80

>= 80

>= 80

>= 80

x

x

x

x

x

x

2.2.2

Анализ установленной структуры заработной платы работников государственных учреждений

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений

постоянно

Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, соотношения частей фондов оплаты труда работников: не менее 30 % - на выплаты стимулирующего характера, не более 70 % - на должностные оклады и выплаты компенсационного характера.

Целевой показатель:

доля выплат стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда работников, %

>= 30

>= 30

>= 30

>= 30

>= 30

>= 30

x

x

x

x

x

x

2.2.3

Снижение затрат на предоставление единицы услуг (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40 %)

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений

ежегодно до 1 апреля текущего года

Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, дифференцированного подхода к вопросу формирования оплаты труда основного и прочего персонала, а также установление конкретной доли в фонде оплаты труда: не более 40 % - на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, 60 % - на оплату труда основного персонала.

Целевой показатель:

доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда работников учреждения, %

<= 40

<= 40

<= 40

<= 40

<= 40

<= 40

x

x

x

x

x

x

2.2.4

Создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры

Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области

ежегодно

Улучшены условия для развития негосударственного сектора социальных услуг.

Целевой показатель:

создан и функционирует Ресурсный центр, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.2.5

Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений

Реорганизация путем присоединения ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН"

Министерство социального развития Мурманской области

2019 год

Целевой показатель:

присоединение ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН", да - 1/нет - 0

1

x

x

x

x

x

2646,0

x

x

x

x

x

Ликвидация ГОБУ "МЦПД "Теплый дом"

Министерство образования и науки Мурманской области

2019 год

Целевой показатель:

ликвидация ГОБУ "МЦПД "Теплый дом", да - 1/нет - 0

1

x

x

x

x

x

28000,0

x

x

x

x

x

2.2.6

Централизация учетно-расчетных функций государственных учреждений

ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений

2023 - 2024 годы

Целевой показатель:

учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы, да - 1/нет - 0.

Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

x

x

x

x

1

1

xx

x

x

x

x

x

2.2.7

Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользование, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями)

Министерство имущественных отношений Мурманской области совместно с ИОГВ Мурманской области

ежегодно до 1 апреля очередного года

Целевой показатель:

доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов недвижимости, %

84

90

91

91

91

91

x

x

x

x

x

x

2.2.8

Обеспечение роста доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Мурманской области

ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений

ежегодно

Целевой показатель:

отношение фактически полученных доходов учреждений от приносящей доход деятельности в текущем периоде к фактически полученным средствам от приносящей доход деятельности за аналогичный период предыдущего года, %

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

>= 100

x

x

x

x

x

x

2.2.9

Направление средств, полученных от приносящей доход деятельности, на выплату заработной платы работников государственных учреждений

ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений

ежегодно

Целевой показатель:

доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

>= 15

>= 17

>= 20

>= 20

>= 20

>= 20

x

x

x

x

x

x

из них

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

>= 2

>= 2

>= 2

>= 2

>= 2

>= 2

x

x

x

x

x

x

Министерство здравоохранения Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

>= 45

x

x

x

x

x

x

Министерство образования и науки Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, %

>= 5

>= 5

>= 5

>= 5

>= 5

>= 6

x

x

x

x

x

x

2.3

Реализация отдельных мер в сфере оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

2.3.1

Проведение инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональным законодательством и нормативными правовыми актами, с целью определения возможности перераспределения бюджетных расходов на социальную поддержку, предоставляемую на основе принципа нуждаемости

Министерство социального развития Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, уполномоченные на оказание мер социальной поддержки

ежегодно до 1 октября текущего года

Обеспечение эффективности расходов областного бюджета в части социального обеспечения и иных выплат населению за счет их предоставления на основе принципа нуждаемости.

Целевой показатель:

доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые с учетом критерия нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, %

>= 40

>= 40

>= 40

>= 40

>= 40

>= 40

x

x

x

x

x

x

2.4

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

2.4.1

Осуществление контроля в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

в течение года

Соблюдение установленного порядка ценообразования на территории Мурманской области.

Целевой показатель:

доля проверенных организаций от числа организаций в соответствии с утвержденным Планом проверок, %

100

100

100

100

100

100

x

x

x

x

x

x

2.5

Субсидии юридическим лицам

2.5.1

Проведение инвентаризации государственных областных унитарных предприятий и анализа их хозяйственной деятельности, в том числе расходов на содержание, включая оплату труда работников

ИОГВ Мурманской области, имеющие в ведомственной подчиненности государственные областные унитарные предприятия

ежегодно до 1 июля текущего года

Выработка предложений по возможной приватизации (ликвидации) государственных областных унитарных предприятий

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.5.2

Проработка вопроса о прекращении государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам междугородного сообщения с высоким (устойчивым) пассажиропотоком

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

с 2019 года

Недопущение увеличения фнансирования из областного бюджета за счет сохранения достигнутого сокращения числа субсидируемых межмуниципальных междугородных социально значимых маршрутов.

Целевой показатель:

доля субсидируемых межмуниципальных междугородных социально значимых маршрутов от общего числа междугородных маршрутов, %

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

23,1

x

x

x

x

x

x

2.5.3

Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам

ИОГВ Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

установление в качестве обязательного условия для получения субсидии (за исключением предоставления субсидии на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)) - отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.6

Повышение эффективности управления инвестициями

2.6.1

Проведение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального характера

ИОГВ Мурманской области

до 1 марта результаты оценки за отчетный год, далее - в течение года

Целевой показатель:

объем бюджетных назначений на осуществление инвестиций за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальное строительство и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Мурманской области, предусмотрен с учетом оценки эффективности использования средств областного бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.6.2

Оптимизация расходов бюджета Мурманской области по реализации инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

в течение года

Целевой показатель:

доля инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, %

100

100

100

100

100

100

x

x

x

x

x

x

2.7

Повышение эффективности осуществления государственных закупок для государственных нужд

2.7.1

Системное управление государственными закупками в рамках функционирования контрактной системы:

- контроль обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик;

- стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства;

- проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы;

- ведомственный контроль в сфере закупок

Главные распорядители бюджетных средств

в течение года

Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений.

Целевой показатель:

Снижение объема расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в общем объеме расходов на указанные цели, первоначально утвержденном законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области), %.

Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий

>= 10

>= 10

>= 10

>= 10

>= 10

>= 10

x

x

x

x

x

x

2.7.2

Осуществление закупок малого объема на специализированной электронной площадке (внедрение модуля "малые закупки")

Комитет государственных закупок Мурманской области

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий.

Целевой показатель:

экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика, %

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

24325,7

27039,3

27039,3

27039,3

27039,3

27039,3

2.7.3

Упорядочение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", проводимых на специализированной электронной площадке

Комитет государственных закупок Мурманской области

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Оптимизация расходов на осуществление закупок отдельными видами юридических лиц.

Целевой показатель:

экономия средств, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, %

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

30447,1

48713,1

48713,1

48713,1

48713,1

48713,1

2.7.4

Централизация закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета

Комитет государственных закупок Мурманской области

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Оптимизация расходов, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета муниципальным заказчикам.

Целевой показатель:

экономия средств бюджета, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам за счет субсидий, %

2 - 5

2 - 5

2 - 5

2 - 5

2 - 5

2 - 5

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

2.7.5

Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра государственных закупок

Комитет государственных закупок Мурманской области

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Поддержка в актуальном состоянии реестров для подготовки аналитических материалов по осуществлению закупок.

Целевой показатель:

количество реестров государственных закупок, проводимых уполномоченным органом, единиц

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

x

x

x

x

x

x

2.8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

2.8.1

Изменение объема распределенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации (ежегодно при составлении областного бюджета)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Проведен анализ изменений федерального и регионального законодательства.

Целевой показатель:

количество аналитических записок, единиц

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.8.2

Увеличение расчетной бюджетной обеспеченности по 5 наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:

темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года),%

111

111

112

112

113

113

x

x

x

x

x

x

2.8.3

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на основании соглашений, предусматривающих меры социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципального района (городского округа)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с 2020 года

Целевой показатель:

заключение соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.8.4

Предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета

Министерство финансов Мурманской области

в течение года

Целевой показатель:

полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению целевых межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства, на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.8.5

Увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций, федеральных средств и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития моногородов)

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:

увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.8.6

Предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание доходного потенциала муниципального образования

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:

порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета за наращивание доходного потенциала муниципального образования утвержден нормативным правовым актом Правительства Мурманской области, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.8.7

Стимулирование работы муниципальных образований по применению самообложения граждан и (или) по реализации проектов местных инициатив

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Целевой показатель:

наличие нормативных правовых актов Правительства Мурманской области по поддержке местных инициатив и (или) по стимулированию применения самообложения граждан, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.9

Мероприятия в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население

2.9.1

Оптимизация расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего застрахованного населения Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с ТФОМС Мурманской области

ежегодно

Обеспечение сбалансированности областного бюджета в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Целевой показатель:

подготовлена аналитическая записка с анализом численности населения Мурманской области в разрезе категорий "работающий/неработающий" по данным статистики и налоговых органов, с целью актуализации численности неработающего населения Мурманской области для расчета страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

2.10

Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета

2.10.1

Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, анализ причин возникновения задолженности

Министерство финансов Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, имеющие подведомственные казенные учреждения

ежемесячно

Целевой показатель:

количество проведенных мониторингов просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, анализ причин возникновения задолженности, единиц

12

12

12

12

12

12

x

x

x

x

x

x

3

Мероприятия по совершенствованию долговой политики Мурманской области

3.1

Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств

Министерство финансов Мурманской области

в течение года 2019 год

Снижение рисков единовременного погашения задолженности по привлеченным кредитам.

Целевой показатель:

отношение объема погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации) в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров (государственных контрактов) и соглашений к налоговым и неналоговым доходам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, %

20,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.2

Осуществление в течение финансового года заимствований в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование дефицита и погашение долговых обязательств

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года с 2020 года

Целевой показатель:

установление программой государственных внутренних заимствований Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период объемов привлечения средств в бюджет Мурманской области в размере, не превышающем в соответствующем финансовом году общей суммы средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Мурманской области и объемов погашения долговых обязательств Мурманской области, утвержденных на соответствующий финансовый год законом Мурманской области об областном бюджете, да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

3.3

Осуществление контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Мурманской области

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года

Целевой показатель:

уменьшение рисков выплат по государственным гарантиям в связи с неисполнением обязательств принципалом, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

3.4

Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости Мурманской области

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, по итогам финансового года с 2020 года

Целевые показатели:

отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации к общему объему доходов бюджета Мурманской области без учета безвозмездных поступлений, %

x

<= 50,0

<= 50,0

<= 50,0

<= 50,0

<= 50,0

x

x

x

x

x

x

отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Мурманской области, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Мурманской области и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %

x

<= 13,0

<= 13,0

<= 13,0

<= 13,0

<= 13,0

x

x

x

x

x

x

доля расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %

x

<= 5,0

<= 5,0

<= 5,0

<= 5,0

<= 5,0

x

x

x

x

x

x

3.5

Выполнение условий проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Мурманской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года

Целевые показатели:

погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с переносом погашения основного долга на период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета от 15.10.2015 N 01-01-06/06-183, от 13.04.2016 N 01-01-06/6-71, от 08.09.2016 N 01-01-06/06-204, от 31.05.2017 N 01-01-06/06-159, от 28.07.2017 N 01-01-06/06-207, от 22.12.2017 N 01-01-06/06-366 с переносом погашения основного долга по 2024 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

3.6

Утверждение долговой политики Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

принято постановление Правительства Мурманской области об утверждении долговой политики на очередной финансовый год и плановый период, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

3.7

Сокращение объема расходов на обслуживание государственного долга

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, во время проведения конкурсных процедур

Целевой показатель:

разница между процентной ставкой по коммерческим заимствованиям Мурманской области и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, сформированная в рамках проведения конкурсных процедур, процентных пунктов

<= 1 пп

<= 1 пп

<= 1 пп

<= 1 пп

<= 1 пп

<= 1 пп

x

x

x

x

x

x

3.8

Осуществление учета информации о государственном долге Мурманской области, формирование отчетности о государственных долговых обязательствах Мурманской области

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно, в течение финансового года

Целевой показатель:

ежемесячное своевременное предоставление в Минфин России информации о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта РФ и муниципальных долговых книг муниципальных образований (ф. 690), да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

4

Совершенствование планирования областного бюджета

4.1

Согласование с Министерством финансов Российской Федерации (до внесения в законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации) предполагаемых изменений в закон о бюджете в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

отношение направленных в Министерство финансов Российской Федерации на согласование проектов изменений в закон о бюджете к общему количеству проектов изменений в закон о бюджете, %

100

100

100

100

100

100

x

x

x

x

x

x

4.2

Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, %

>= 95 %

>= 95 %

>= 95 %

>= 95 %

>= 95 %

>= 95 %

x

x

x

x

x

x

4.3

Повышение качества планирования бюджетных ассигнований

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

количество государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана (за исключением бюджетных ассигнований из федерального бюджета и средств областного бюджета, направляемых на софинансирование субсидий из федерального бюджета), единиц

<= 6

<= 6

<= 6

<= 6

<= 6

<= 6

x

x

x

x

x

x

4.4

Обеспечение актуальности бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года с учетом изменений прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период

Министерство финансов Мурманской области

ежегодно

Целевой показатель:

наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза, да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x"