Источник финансирования

Объем финансирования, млн. рублей

всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Общий объем финансирования, в том числе:

45124

1850

2660

3174

3600

3420

3705

3900

4100

4337

4568

4790

5020

внебюджетные средства

32339,0837

1350

2205

2453

2980

1720

1776,9999

2163,0838

2293

3420

3768

3990

4220

средства федерального бюджета

12176

500

455

421

620

1700

1900

1690

1690

800

800

800

800

средства бюджета Тамбовской области

608,9163

-

-

300

-

-

28,0001

46,9162

117

117

-

-

-

средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2012 (факт)

2013 (факт)

2014 г. (факт)

2015 г. (факт)

2016 г. (оценка)

2017 г. (оценка)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Объем отгруженной продукции в промышленном комплексе области

Млрд.руб.

95,8

102,6

115,8

137,7

146,8

167,7

166,0

192,6

211,5

227,6

243,5

260,5

279,0

2.

Индекс промышленного производства (раздел BCDE по общероссийскому классификатору)

В % к предыдущему году

112,5

106,3

108,5

104,5

102,0

105,0

105,0

102,0

103,5

103,8

104,0

104,5

104,8

3.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу промышленных предприятий индустриальных отраслей в виде деятельности "обрабатывающие производства"

Млн.руб.

2055

1850

2660

3174

3600

3420

3705

3900

4100

4337

4568

4790

5020

4.

Индекс инвестиций в основной капитал по полному кругу промышленных предприятий индустриальных отраслей в виде деятельности "обрабатывающие производства"

В % к предыдущему году

127,5

91,1

130,9

113,7

106,1

91,0

103,7

100,2

100,7

101,5

100,9

100,4

100,4

5.

Индекс производительности труда по полному кругу предприятий в виде деятельности "обрабатывающие производства"

В % к предыдущему году

114,0

108,3

108,5

107,3

103,0

106,0

106,4

102,4

104,7

105,0

105,0

105,0

105,0

6.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

%

17,2

17,5

15,9

16,6

19,0

20,0

17,5

17,7

17,8

18,0

18,0

18,1

18,2

7.

Количество созданных (ежегодно) высокопроизводительных, в том числе модернизированных, рабочих мест на промышленных предприятиях индустриальных отраслей в виде деятельности "обрабатывающие производства"

Мест

304

490

686

940

1000

497

455

417

420

550

700

870

1000

8.

Количество работников, прошедших профессиональное обучение, переподготовку или повышение квалификации на промышленных предприятиях индустриальных отраслей в виде деятельности "обрабатывающие производства"

Чел.

4000

4610

4100

5200

3500

3800

4100

4150

4200

4250

4300

4350

4400

9.

Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников по полному кругу предприятий индустриальных отраслей в виде деятельности "обрабатывающие производства"

Тыс.руб.

16,5

18,7

21,2

22,7

23,95

25,9

27,9

29,0

30,0

31,5

32,8

34,4

35,8

10.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации (объем налогов от индустриальных отраслей в виде деятельности "обрабатывающие производства")

Млн.руб.

3298

3615

4400

5289

4000

4600

5200

5500

6000

6400

7000

7400

7800

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, млн. рублей, в т.ч.:

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Формирование и развитие нормативной правовой базы развития промышленности в Тамбовской области

1.1.

Создание регионального Фонда развития промышленности

Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области, с 2018 года управление по развитию промышленности и торговли области (далее - Управление)

Постановление администрации области

Ед.

2016 - 1

1.2.

Создание и внедрение механизма Специального инвестиционного контракта и организация работы с промышленными предприятиями по его заключению

Управление

Постановление администрации области

Ед.

2016 - 1

1.3.

Обеспечение реализации и актуализация утвержденного регионального плана по импортозамещению

Управление

Постановление администрации области

Ед.

2016 - 1

2017 - 1

1.4.

Разработка "дорожных карт" создания индустриальных парков в Тамбовской области

Управление

Дорожные карты

Ед.

2016 - 2

1.5.

Проведение мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий

Управление

Информация

2016 - 4

2017 - 4

2018 - 4

2019 - 4

2020 - 4

2021 - 4

2022 - 4

2023 - 4

2024 - 4

2. Государственная поддержка развития индустриальных отраслей промышленности

2.1.

Содействие в получении предприятиями промышленности, в т.ч. реализующими инвестиционные проекты, государственной поддержки в рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и других нормативных актов в соответствии с федеральными механизмами:

заем Фонда развития промышленности

Управление, промышленные предприятия

Поданных заявок

Ед.

2017 - 1

-

-

-

-

-

субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности

Управление, промышленные предприятия

Поддержка текущей производственной деятельности предприятий

Ед.

2016 - 3

20

20

-

-

-

2.2.

Обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного автономного учреждения "Фонд развития промышленности Тамбовской области" (далее - Фонд) в целях поддержки реализации инвестиционных проектов:

Управление, Фонд, промышленные предприятия

Количество предприятий, получивших поддержку

Ед.

2017 - 0

-

-

-

-

-

2018 - 0

0,0001

-

0,0001

-

-

2019 - 0

-

-

-

-

-

2020 - 3

107

-

107

-

-

2021 - 4

107

-

107

-

-

2022 - 5

-

-

-

-

-

2023 - 5

-

-

-

-

-

2024 - 5

-

-

-

-

-

субсидии из бюджета Тамбовской области на выполнение государственного задания

Управление, Фонд, промышленные предприятия

В соответствии с условиями государственного задания

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

100

-

100

-

-

2021

100

-

100

-

-

Финансовое обеспечение выполнения уставной деятельности Фонда

Управление, Фонд

Штатная численность

Чел.

2017

-

-

-

-

-

2018

0,0001

-

0,0001

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020 - 10

7

-

7

-

-

2021 - 10

7

-

7

-

-

2022 - 10

-

-

-

-

-

2023 - 10

-

-

-

-

-

2024 - 10

-

-

-

-

-

2.3.

Предоставление субсидий из бюджета области в рамках софинансирования из федерального бюджета, на реализацию:

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий области;

корпоративных программ повышения конкурентоспособности промышленной продукции

Управление, промышленные предприятия

Индекс инвестиций в основной капитал по полному кругу промышленных предприятий индустриальных отраслей

%

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

2.4.

Увеличение уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью обеспечения производственной деятельности и развития общества с ограниченной ответственностью "Завод "Моршанскхиммаш"

Управление, Комитет по управлению имуществом области

Увеличение объема выпуска продукции

%

2015 - 100,0

300

-

300

-

-

2016 - 100,0

-

-

-

-

-

2017 - 100,0

-

-

-

-

-

2018 - 100,0

-

-

-

-

-

2.5.

Стабилизация финансово-экономического положения градообразующего предприятия ОАО "Первомайскхиммаш", восстановление его производственной деятельности, снижение социальной напряженности в трудовом коллективе путем:

содействия в получении займов из внебюджетных источников, в том числе за счет средств хозяйствующих субъектов с долей участия Тамбовской области

Комитет по управлению имуществом области, управление

Увеличение объема выпуска продукции

%

2016 - 83,0

40

-

-

-

40

2017 - 100,0

-

-

-

-

-

2018 - 100,0

-

-

-

-

-

2019 - 100,0

-

-

-

-

-

снижения процентной ставки по займам из внебюджетных источников до ключевой ставки Центрального банка России и предоставления отсрочки по займам

предоставления поручительств акционерами предприятия в целях реструктуризации обязательств перед ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк"

2.6.

Техническое перевооружение и модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) за счет собственных и привлеченных средств.

Содействие предприятиям ОПК области по участию в государственных и федеральных целевых программах:

государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" <1>

     -------------------

     <1> Информация об объемах инвестиций по предприятиям ОПК является закрытой.

Управление, предприятия ОПК области

Увеличение объемов производства к уровню предыдущего года

%

2014 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2015 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2016 - 2

<*>

<*>

-

-

<*>

2017 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2018 - 2

<*>

<*>

-

-

<*>

2019 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2020 - 5

<*>

<*>

-

-

<*>

создание в Тамбовской области оборонного кластера, специализирующегося на производстве военной техники связи и радиоэлектронной борьбы

Управление, предприятия ОПК области

Увеличение объемов производства к уровню предыдущего года

%

2014 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2015 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2016 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2017 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2018 - 2

<*>

<*>

-

-

<*>

2019 - 3

<*>

<*>

-

-

<*>

2020 - 5

<*>

<*>

-

-

<*>

2021 - 5

<*>

<*>

-

-

<*>

2022 - 5

<*>

<*>

-

-

<*>

реконструкция промышленного производства пороховых зарядов и выстрелов; реконструкция промышленного производства нитратов целлюлозы на основе современных универсальных компактных комплексов

Управление, предприятия ОПК области

Увеличение объемов производства к уровню предыдущего года

%

2014 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2015 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2016 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2017 - 2

<*>

<*>

-

-

<*>

2018 - 5

<*>

<*>

-

-

<*>

2019 - 0

<*>

<*>

-

-

<*>

2020 - 3

<*>

<*>

-

-

<*>

2.7.

Реализация инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, в том числе с предоставлением государственной поддержки, направленных на создание, техническое и технологическое перевооружение, модернизацию производства предприятий индустриальных отраслей промышленности и стройиндустрии, из них:

Управление, промышленные предприятия

Количество инвестиционных проектов

2016 - 9

1916

-

-

-

1916

2017 - 6

1039

-

-

-

1039

2018 - 4

860

-

-

-

860

2019 - 4

1655

-

-

-

1655

2020 - 5

1440

-

-

-

1440

2021 - 12

740

-

-

-

740

2022 - 12

860

860

2023 - 14

1980

1980

2024 - 15

2200

2200

реализация приоритетного инвестиционного проекта "Организация серийного производства колесных сельскохозяйственных тракторов в Тамбовской области" с предоставлением государственных преференций Тамбовской области в виде налоговых льгот

Управление, предприятия машиностроения

Увеличение объемов производства к уровню предыдущего года

%

2013 - 1

20

-

-

-

20

2014 - 1

20

-

-

-

20

2015 - 1

20

-

-

-

20

2016 - 1

-

-

-

-

-

2017 - 3

-

-

-

-

-

2018 - 5

-

-

-

-

-

2019 - 0

-

-

-

-

-

2020 - 0

-

-

-

-

-

реализация приоритетного инвестиционного проекта "Организация производства акриловых эмульсий мощностью 9000 тонн в год" с предоставлением государственных преференций Тамбовской области в виде налоговых льгот

Управление, предприятия химической промышленности

Создание мощностей по производству акриловых эмульсий

Тонн

2016 - 2000

-

-

-

-

-

2017 - 4000

-

-

-

-

-

2018 - 7000

-

-

-

-

-

2019 - 9000

-

-

-

-

-

2020 - 9000

-

-

-

-

-

модернизация производства упаковочных материалов из гофрокартона на базе технологической линии SV-15000 с предоставлением государственных преференций Тамбовской области в виде налоговых льгот

Управление, предприятия легкой промышленности

Увеличение объемов производства к уровню предыдущего года

%

2016 - 2

-

-

-

-

-

2017 - 2

-

-

-

-

-

2018 - 3

-

-

-

-

-

2019 - 2

-

-

-

-

-

2020 - 2

-

-

-

-

-

развитие сталелитейного производства общества с ограниченной ответственностью "Тамбовские Литейные Технологии"

Управление, промышленные предприятия

Создание мощности производства

Млн.руб.

2018 - 259,1

200

-

-

-

200

2019 - 600

-

-

-

-

-

2020 - 1019

-

-

-

-

-

2021 - 1019

-

-

-

-

-

2022 - 1019

-

-

-

-

-

2023 - 1019

-

-

-

-

-

2024 - 1019

-

-

-

-

-

2.8.

Обеспечение производственной деятельности и развитие общества с ограниченной ответственностью "Первомайскхиммаш" путем:

Комитет по управлению имуществом области, управление

Увеличение объема выпуска продукции

%

2016 - 100,0

150

-

-

-

150

2017 - 100,0

-

-

-

-

-

2018 - 100,0

-

-

-

-

-

2019 - 100,0

-

-

-

-

-

содействия в получении займов из внебюджетных источников, в том числе за счет средств хозяйствующих субъектов с долей участия Тамбовской области, областных государственных унитарных предприятий

снижения процентной ставки по займам из внебюджетных источников до ключевой ставки Центрального банка России и предоставления отсрочки по займам

2.9.

Обеспечение производственной деятельности и развитие общества с ограниченной ответственностью "Завод "Моршанскхиммаш" путем:

Комитет по управлению имуществом области

Стабилизация финансово-экономического состояния предприятий

Ед.

2017 - 1

53

-

-

-

53

2018

-

-

-

-

-