Приложение 1
к Программе
оптимизации расходов
областного бюджета
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N | Наименование мероприятия | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект к уровню 2018 года | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление | 99532,1 | 169042,3 | 169054,3 | 169066,3 | 169066,3 | 169066,3 | |||||
1.1. | Устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также - ОИГВ), включая их реорганизацию, в том числе: | 35288,8 | 50288,8 | 50288,8 | 50288,8 | 50288,8 | 50288,8 | ||||
1.1.1. | Выявление и устранение дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 1016,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 |
1.1.2. | Укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, выполняющих функции по реализации государственной политики в смежных сферах, путем их реорганизации | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 34272,8 | 48972,8 | 48972,8 | 48972,8 | 48972,8 | 48972,8 |
1.2. | Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, в том числе на основе сокращения численности государственных служащих Орловской области, в том числе: | 64242,3 | 118733,5 | 118733,5 | 118733,5 | 118733,5 | 118733,5 | ||||
1.2.1. | Соблюдение запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 9751,0 | 9751,0 | 9751,0 | 9751,0 | 9751,0 | 9751,0 |
1.2.2. | Рассмотрение возможности установления требований по переводу должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области, в том числе путем передачи исполнения отдельных полномочий от ОИГВ государственным казенным учреждениям Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ | 2019 - 2020 годы | Анализ полномочий ОИГВ с целью возможности перевода должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
1.2.3. | Содействие оптимизации численности органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее - ОМСУ) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОМСУ (по согласованию) | 2019 - 2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 54491,3 | 108982,5 | 108982,5 | 108982,5 | 108982,5 | 108982,5 |
1.3. | Дальнейшее развитие предоставления ОИГВ государственных услуг в электронной форме | Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Перевод государственных услуг для их предоставления в электронной форме | количество переведенных в электронный вид услуг | 1,0 | 20,0 | 32,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
1.4. | Установление запрета на принятие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета) | ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Отсутствие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета) | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы | 63681,8 | 78494,3 | 94878,4 | 113726,5 | 141622,0 | 151843,4 | |||||
2.1. | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы в целях исполнения пункта 6 "ж" Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 года N Пр-294 об обеспечении контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе | ОИГВ | ежеквартально | Отсутствие превышения значений целевых показателей заработной платы, сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе | да/нет | да | да | да | да | да | да |
2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными ОИГВ планами мероприятий по реализации программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" | да/нет | да | да | да | да | да | да |
2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Увеличение доходов от предпринимательской деятельности по сравнению с показателями предыдущего года | тыс. рублей | 4150,0 | 5180,0 | 5211,0 | 6241,0 | 7272,0 | 7302,0 |
2.4. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений Орловской области, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений Орловской области) | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | ежегодно | Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" | да/нет | да | да | да | да | да | да |
2.5. | Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе | 47100,0 | 60000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 100000,0 | ||||
2.5.1. | Разработка и утверждение приказами ОИГВ программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | да/нет | да | да | да | да | да | да |
2.5.2. | Организация работы по обеспечению деятельности образовательных организаций Орловской области в сельской местности с учетом среднероссийских нормативов, а также улучшением качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся таких организаций | Департамент образования Орловской области, ОМСУ (по согласованию) | 2019 - 2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 47100,0 | 60000,0 | 70000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 100000,0 |
2.6. | Укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50% | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Реорганизация и ликвидация государственных учреждений Орловской области на основании программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям) | тыс. рублей | 6148,9 | 6952,7 | 18177,1 | 25995,2 | 42711,2 | 42731,7 |
2.7. | Размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей", в том числе: | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2.7.1. | Проведение анализа возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей" | ОМСУ (по согласованию) | 2019 год | Подготовка информации профильным ОИГВ о возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений под "одной крышей" | да/нет | да | да | ||||
2.7.2. | Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" по результатам проведенного анализа возможности и экономической целесообразности | ОМСУ (по согласованию) | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 5000,0 | 5000,0 | ||||
2.8. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений Орловской области, анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду) | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 2019 год | Увеличение поступлений в случае реализации имущества и земельных участков | тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
2.9. | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов в учреждениях Орловской области до процента от общей численности | проценты | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
2.10. | Реализация мероприятий по энергосбережению | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей | 833,5 | 912,2 | 1040,9 | 1040,9 | 1189,4 | 1360,3 |
2.11. | Повышение качества и расширение спектра государственных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Проведение независимой экспертизы оценки качества предоставления услуг | да/нет | да | да | да | да | да | да |
III. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд | 8200,0 | 15400,0 | 20400,0 | 25400,0 | 30400,0 | 35400,0 | |||||
3.1. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области | Бюджетные и автономные учреждения Орловской области (по согласованию); ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | Ежегодно по итогам годовой отчетности | Процент средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых на совершенствование материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области и выполнение предписаний контролирующих органов | % | >= 55 | >= 55 | >= 55 | >= 55 | >= 55 | >= 55 |
3.2. | Увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд ОИГВ и учреждений Орловской области | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 8200,0 | 15400,0 | 20400,0 | 25400,0 | 30400,0 | 35400,0 |
3.3. | Анализ закупок малого объема, а также принятие решения о целесообразности применения специализированного программного обеспечения для проведения закупок малого объема на единой электронной площадке | Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Проведение закупок малого объема на единой электронной площадке | да/нет | да | да | да | да | да | да |
3.4. | Включение требований по организации закупок, в том числе по централизации закупочной деятельности, совместным закупкам, предварительной экспертизе ценообразования в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам | ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Подготовка соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий местным бюджетам | да/нет | да | да | да | да | да | да |
IV. Совершенствование системы социальной поддержки населения | 102000,0 | 204400,0 | |||||||||
4.1. | Индексация социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Орловской области, в размерах, соответствующих требованиям соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (на основании предложений Департамента образования Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области, Управления физической культуры и спорта Орловской области) | 2020 год | Сокращение объема принимаемых обязательств | тыс. рублей | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 | |
4.2. | Определять получателями мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, следующих членов семьи носителя льготы: нетрудоспособных иждивенцев (детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства), совместно с ним проживающих и находящихся на его полном содержании, за исключением случаев, установленных законодательством | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 2019 - 2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований | тыс. рублей | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
4.3. | Введение критерия нуждаемости в правила назначения предоставления мер социальной защиты населения, в том числе: | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 0,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | |||
4.3.1. | Внесение изменений в нормативные правовое акты Орловской области, определяющие порядки (правила) назначения предоставления мер социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 2019 - 2024 годы | Подготовка соответствующих нормативных правовых документов | да/нет | да | да | да | да | да | да |
4.3.2. | Введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области | 2019 - 2020 годы | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | |
4.4. | Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти) | Департамент здравоохранения Орловской области | 2019 год | Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов | тыс. рублей | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
V. Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам | |||||||||||
5.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Проведение анализа причин возникновения дебиторской задолженности и принятие плана по ее сокращения соответствующим ОИГВ | да/нет | да | да | да | да | да | да |
5.2. | Включение условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в правила предоставления субсидий юридическим лицам | ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Анализ правил предоставления субсидий юридическим лицам и при необходимости внесение изменений для включения условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да |
5.3. | Организация претензионной работы по государственным контрактам и договорам государственных учреждений Орловской области | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Организация претензионной работы в случае нарушения контрагентами условий государственных контрактов и договоров; утверждение соответствующих приказов ОИГВ, направленных на организацию данной работы государственными учреждениями Орловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
VI. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности | |||||||||||
6.1. | Оценка указанных объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости | ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Подготовка правовых документов по итогам проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства о целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости | да/нет | да | да | да | да | да | да |
6.2. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию, установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата | ОИГВ | 2019 - 2024 годы | Проведение мероприятий по включению соответствующих норм в государственные контракты | да/нет | да | да | да | да | да | да |
6.3. | Планирование расходов областного бюджета на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных федеральными государственными программами, с учетом реального прогноза доходов областного бюджета. Минимизация объема субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, возвращенных в федеральный бюджет по причине невыполнения Орловской областью условий софинансирования | ОИГВ; Департамент финансов Орловской области | 2019 - 2024 годы | Обеспечить при планировании областного бюджета на очередной финансовый год контроль за планированием расходов на софинансирования капитального строительства объектов Орловской области из федерального бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да |
VII. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета | |||||||||||
7.1. | Проверка сведений, содержащихся в информации по мониторингу кредиторской задолженности, документах, подтверждающих возникновение кредиторской задолженности государственных, учреждений Орловской области | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | 2019 - 2024 годы | Подготовка заключения о подтверждении достоверности и обоснованности затрат (о недостоверности и необоснованности затрат), повлекших возникновение кредиторской задолженности | да/нет | да | да | да | да | да | да |
7.2. | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений Орловской области | ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Подготовка правового акта о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений на основании проведенной инвентаризации кредиторской задолженности | да/нет | да | да | да | да | да | да |
7.3. | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности Орловской области государственных учреждений Орловской области, анализ причин возникновения задолженности | ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области | 2019 - 2024 годы | Проведение ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений | да/нет | да | да | да | да | да | да |
7.4. | Непревышение значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области, предусмотренного приложением к государственной программе Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | ОИГВ, ОМСУ (по согласованию) | 2019 - 2024 годы | Соблюдение ограничения размера просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области | % | < 0,98 | < 0,93 | < 0,87 | < 0,82 | < 0,76 | < 0,71 |
VIII. Совершенствование межбюджетных отношений | |||||||||||
8.1. | Уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Орловской области в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований Орловской области, включая уточнение состава репрезентативных групп налогов, учитываемых при расчете налогового потенциала муниципальных образований Орловской области | Департамент финансов Орловской области | 2019 - 2024 годы | Внесение изменений в Закон Орловской области от 26 декабря 2005 года N 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области" в части уточнения порядка и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | да/нет | да | да | да | да | да | да |
IX. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Орловской области | |||||||||||
9.1. | Сокращение размера государственного долга | Департамент финансов Орловской области | 2019 - 2024 годы | Уменьшение объема коммерческих заимствований при условии их замещения бюджетными кредитами | тыс. рублей | 206477,8 | 619432,0 | 1238863,3 | 1858294,6 | 2477725,9 | 3097157,2 |
9.2. | Установление ограничений на привлечение новых заимствований (только на рефинансирование долга и финансирование инвестиционных расходов) | Департамент финансов Орловской области | 2019 - 2024 годы | Привлечение новых заимствований на погашение долговых обязательств и рефинансирование долга | да/нет | да | да | да | да | да | да |
273413,8 | 467336,6 | 284332,7 | 308192,8 | 341088,3 | 356309,7 | ||||||