"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 187369188,8 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 23634346,7 | 12592763,5 | 9034865,2 | 16135597,6 | 17034100,1 | 16834711,1 | 12141658,4 |
федеральный бюджет | 4702480,9 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1825720,7 | 324529,4 | 58609,6 | 88800,0 | 103310,0 | 66390,0 | 0,0 |
областной бюджет | 167565911,8 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 19696108,8 | 11054638,6 | 7795884,5 | 14474735,4 | 15394223,7 | 15238573,7 | 10908273,7 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7122571,0 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 733829,4 | 580674,2 | 545181,8 | 936872,9 | 901377,1 | 894558,1 | 661701,3 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 7946472,1 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 1378687,8 | 632921,3 | 635189,3 | 635189,3 | 635189,3 | 635189,3 | 571683,3 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 38678050,9 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 5799483,3 | 3797278,0 | 3797278,0 | 3802378,0 | 3802378,0 | 3802378,0 | 3802378,0 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 29586242,0 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 4034301,9 | 2810837,2 | 2810837,2 | 2815937,2 | 2815937,2 | 2815937,2 | 2815937,2 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3409992,9 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 423148,4 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 5611669,7 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 1342033,0 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 64513800,7 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13619181,5 | 6126656,4 | 2936767,9 | 5135828,7 | 5391343,8 | 5579210,9 | 4968886,7 |
федеральный бюджет | 1581238,4 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 531938,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 61742639,7 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12927052,7 | 6077758,6 | 2890253,3 | 4973797,6 | 5226897,6 | 5416297,6 | 4857197,6 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1189922,6 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 160190,4 | 48897,8 | 46514,6 | 162031,1 | 164446,2 | 162913,3 | 111689,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 27519218,4 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 3177953,6 | 1970848,2 | 1769977,3 | 4974583,1 | 5599263,8 | 5349188,9 | 2527648,7 |
федеральный бюджет | 2467721,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1293782,3 | 324529,4 | 58609,6 | 88800,0 | 103310,0 | 66390,0 | 0,0 |
областной бюджет | 23356449,4 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1699792,6 | 1470944,3 | 1566834,5 | 4589711,7 | 5168900,0 | 4956700,0 | 2393000,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1343130,9 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 147723,9 | 114136,5 | 81027,2 | 232565,4 | 263547,8 | 262592,9 | 134648,7 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 351916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5834039,5 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 78494,0 | 60610,0 | 60610,0 | 64460,0 | 64460,0 | 64460,0 | 64460,0 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3838211,4 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 77747,6 | 60003,9 | 60003,9 | 63853,9 | 63853,9 | 63853,9 | 63853,9 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 82323,8 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 746,4 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 9219598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959234,2 | 637371,0 | 470232,0 | 2158347,9 | 2176654,6 | 2039473,4 | 778285,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8974404,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957214,0 | 635094,6 | 467955,6 | 2031435,0 | 2118635,0 | 1985785,0 | 778285,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 245193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 2276,4 | 2276,4 | 126912,9 | 58019,6 | 53688,4 | 0,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |