3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | ||||||||||||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | ||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 21451992,7 | 3173051,5 | 3380772,6 | 3422317,8 | 3464185,5 | 2670555,1 | 2670555,1 | 2670555,1 | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), % | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | КО, ДОУ | ||
МБ | 7960275,7 | 1199188,7 | 1277806,2 | 1262508,8 | 1290998,1 | 976591,3 | 976591,3 | 976591,3 | ||||||||||||||
ОБ | 13491717,0 | 1973862,8 | 2102966,4 | 2159809,0 | 2173187,4 | 1693963,8 | 1693963,8 | 1693963,8 | ||||||||||||||
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 7680574,2 | 1138081,4 | 1180975,6 | 1201627,0 | 1230116,3 | 976591,3 | 976591,3 | 976591,3 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | КО, ДОУ | ||
МБ | 7680574,2 | 1138081,4 | 1180975,6 | 1201627,0 | 1230116,3 | 976591,3 | 976591,3 | 976591,3 | ||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.2 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" | 2018 | Всего: в т.ч.: | 1800691,9 | 1800691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | 17707,1 | - | - | - | - | - | - | КО, ДОУ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. | 0,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ОБ | 1800691,9 | 1800691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных образовательных учреждениях, ед. | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. | 17,7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % | 100,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1.3 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам" | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 10724879,1 | 0,0 | 1909676,8 | 2002468,2 | 2015846,6 | 1598962,5 | 1598962,5 | 1598962,5 | Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | - | 17949 | 18094 | 18094 | 18094 | 18094 | 18094 | КО, ДОУ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ОБ | 10724879,1 | 0,0 | 1909676,8 | 2002468,2 | 2015846,6 | 1598962,5 | 1598962,5 | 1598962,5 | Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных образовательных учреждениях, ед. | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объеме, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 6098,4 | 863,4 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | КО, ДОУ, МБУО ЦБ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 6098,4 | 863,4 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | ||||||||||||||
1.5 | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 12943,5 | 1783,8 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1845,7 | 1845,7 | 1845,7 | Осуществление деятельности, связанной с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МБУО ЦБ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 12943,5 | 1783,8 | 1874,2 | 1874,2 | 1874,2 | 1845,7 | 1845,7 | 1845,7 | ||||||||||||||
1.6 | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.: | 647175,9 | 89189,7 | 93712,3 | 93712,3 | 93712,3 | 92283,1 | 92283,1 | 92283,1 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | КО, МБУО ЦБ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 647175,9 | 89189,7 | 93712,3 | 93712,3 | 93712,3 | 92283,1 | 92283,1 | 92283,1 | ||||||||||||||
1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 - 2021 | Всего: в т.ч.: | 299928,2 | 81334,0 | 96830,6 | 60881,8 | 60881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | КО, ДОУ, МБУО ЦБ | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 299928,2 | 81334,0 | 96830,6 | 60881,8 | 60881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.8 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 - 2021 | Всего: в т.ч.: | 279701,5 | 61107,3 | 96830,6 | 60881,8 | 60881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
МБ | 279701,5 | 61107,3 | 96830,6 | 60881,8 | 60881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 21451992,7 | 3173051,5 | 3380772,6 | 3422317,8 | 3464185,5 | 2670555,1 | 2670555,1 | 2670555,1 | |||||||||||||
МБ | 7960275,7 | 1199188,7 | 1277806,2 | 1262508,8 | 1290998,1 | 976591,3 | 976591,3 | 976591,3 | ||||||||||||||
ОБ | 13491717,0 | 1973862,8 | 2102966,4 | 2159809,0 | 2173187,4 | 1693963,8 | 1693963,8 | 1693963,8 |