ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
(в ред. постановления администрации Волгограда от 25.01.2024 N 51)
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия составят 614,1 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 614,1 тыс. рублей | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия составят 734,4 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 734,4 тыс. рублей | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия составят 1 622,4 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 622,4 тыс. рублей | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия составят 1 775,3 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 775,3 тыс. рублей | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия составят 1 864,7 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 864,7 тыс. рублей | |||
2. | Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
3. | Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного, делового и детского туризма | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
4. | Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия составят 300 тыс. рублей, в том числе услуги по организации и проведению гибридного фестиваля детского туризма "Вместе" - 300 тыс. рублей | Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", решения Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия составят 1 228,1 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 228,1 тыс. рублей | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия составят 1 469,1 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 1 469,1 тыс. рублей | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия составят 3 245,3 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 245,3 тыс. рублей | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия составят 3 551,1 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 551,1 тыс. рублей | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия составят 3 730,0 тыс. рублей, в том числе субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 730,0 тыс. рублей | |||
5. | Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города | 2021 год | Мероприятие реализуется без финансирования | Постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", решения Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |
2022 год | Мероприятие реализуется без финансирования | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия составят 50,0 тыс. рублей, в том числе изготовление и установка стационарных табличек к объектам туристического показа с нанесением QR-кодов - 50,0 тыс. рублей | |||
6. | Мероприятие: участие в реализации мероприятия по созданию, внедрению, продвижению и обеспечению работоспособности единого интернет-портала, содержащего информацию о мероприятиях учреждений культуры, физической культуры и спорта, туристско-информационных центров Волгоградской области (в рамках регионального проекта "Создание единого информационного пространства в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта Волгоградской области") | 2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
7. | Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии | 2019 год | Расходы на мероприятие составят 1 042 195,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 14 868,7 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 118 375,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 908 951,4 тыс. рублей. Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда с целью содействия развитию въездного и внутреннего туризма | Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" |
2020 год | Расходы на мероприятие составят 869 122,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 24 335,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 97 341,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 747 445,4 тыс. рублей. Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда с целью содействия развитию въездного и внутреннего туризма | |||
2021 год | Расходы на мероприятие составят 576 766,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 16 149,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 64 597,8 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 496 018,7 тыс. рублей. Строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда с целью содействия развитию въездного и внутреннего туризма | |||
2022 год | Расходы на мероприятие составят 55 918,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 44 734,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 11 183,6 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" после прохождения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства сумма расходов на мероприятие будет скорректирована. При этом за счет невозврата средств остатка субсидии за 2019 год по 3-му этапу сохраняется потребность в средствах для окончательной оплаты работ по муниципальному контракту от 15 октября 2018 г. N 1063565 на выполнение комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта "Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й этап" в размере 72 866,9 тыс. рублей | |||
8. | Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | 2020 год | Расходы на мероприятие составят 250 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 250 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | Инвестиционное соглашение о размещении объекта социально-культурного назначения "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда" от 25 мая 2020 г. N 13, заключенное между администрацией Волгограда и обществом с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой" |
2021 год | Расходы на мероприятие составят 250 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 250 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | |||
2022 год | Расходы на мероприятие составят 5 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 5 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда. Проектирование 2-го этапа парка: разработка генерального плана парка отдыха и туризма "Санаторный" | |||
2023 год | Расходы на мероприятие составят 480,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 480,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | |||
2024 год | Расходы на мероприятие составят 1 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 1 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | |||
2025 год | Расходы на мероприятие составят 1 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 1 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | |||
2026 год | Расходы на мероприятие составят 1 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств - 1 000,0 тыс. рублей. Строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | |||
9. | Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
10. | Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
11. | Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию | 2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2025 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2026 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
12. | Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности | 2021 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |
2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
13. | Мероприятие: обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через р. Волгу | 2022 год | Расходы на мероприятие составят 2 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 2 000,0 тыс. рублей. Расходы на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий в соответствии со справочниками базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы для строительства | Решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" |
2023 год | Расходы на мероприятие составят 4 975,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 4 975,0 тыс. рублей. Расходы на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий в соответствии со справочниками базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы для строительства | |||
14. | Мероприятие: реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города | 2022 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. N 2581 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города" (утратило силу с 01 января 2024 г.) |
2023 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
2024 год | Расходы на проведение мероприятия не предусмотрены | |||
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда