N

п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия, РП

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

тыс. руб.

всего

6004561,813

4725090,392

4726388,619

ОС

5584305,113

4484674,392

4485972,619

ФС

420256,700

240416,000

240416,000

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

781455,000

783214,000

782705,000

1.1.2

Количество обращений по заболеванию

ед.

175212,000

175606,000

175492,000

1.1.3

Количество обслуженных рецептов

ед.

900000,000

900000,000

900000,000

1.1.4

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

1.1.5

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

процентов

0,000

0,000

0,000

1.1.6

Количество случаев госпитализации

ед.

15441,000

15476,000

15466,000

1.1.7

Количество случаев лечения

ед.

3936,000

3945,000

3943,000

1.1.8

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процентов

90,000

93,000

95,000

1.1.9

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Ярославской области

процентов

24,000

25,000

26,000

1.1.10

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

78,200

78,200

78,200

1.1.11

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

5096,000

5096,000

5096,000

1.1.12

Объем заготовки цельной крови

л

25230,000

25230,000

25230,000

1.1.13

Количество мест для детей в домах ребенка

ед.

125,000

125,000

125,000

1.1.14

Количество койко-дней (оказание паллиативной помощи взрослому населению)

ед.

114823,000

115082,000

115007,000

1.1.15

Количество койко-дней (оказание паллиативной помощи детскому населению)

ед.

1620,000

1620,000

1620,000

1.1.16

Количество посещений в организации здравоохранения в части оказания паллиативной помощи

ед.

10135,000

9435,000

9435,000

1.1.17

Количество обращений в организации здравоохранения в части оказания паллиативной помощи

ед.

1790,000

1790,000

1790,000

1.1.18

Количество вызовов скорой медицинской помощи

ед.

21517,000

21565,000

21551,000

1.1.19

Количество посещений в организации здравоохранения в неотложной и экстренной формах лицами, не идентифицированными и не застрахованными в системе ОМС

ед.

7012,000

7028,000

7023,000

1.1.20

Количество обращений по заболеванию лиц, не идентифицированных и не застрахованных в системе ОМС

ед.

510,000

511,000

511,000

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,000

1000,000

1000,000

1.2.2

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

1666048,582

918436,554

918436,554

1.2.3

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

тыс. руб.

ФС

248552,400

68947,800

68947,800

1.2.4

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C

тыс. руб.

ОС

12588,309

12588,309

12588,309

ФС

6793,500

6793,500

6793,500

1.2.5

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

ОС

1013,448

1013,448

1013,448

ФС

2481,200

2481,200

2481,200

1.2.6

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

тыс. руб.

ОС

225,000

0,000

0,000

ФС

4967,600

4423,200

4423,200

1.2.7

Проведение мероприятий по благоустройству территории

тыс. руб.

ОС

7211,438

0,000

0,000

1.2.8

Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой лицам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС)

тыс. руб.

ОС

1308630,613

1308630,613

1308630,613

1.2.9

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в медицинских организациях (за исключением медицинской помощи, оказываемой лицам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС)

тыс. руб.

ОС

492141,558

492141,558

492141,558

1.2.10

Оказание стационарозамещающей медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС

тыс. руб.

ОС

74699,378

74699,378

74699,378

1.2.11

Осуществление работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения и обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

тыс. руб.

ОС

27895,120

27895,120

27895,120

1.2.12

Организация судебно-психиатрической экспертизы

тыс. руб.

ОС

17752,134

17201,134

17201,134

1.2.13

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

тыс. руб.

ОС

103592,985

100273,085

100272,685

1.2.14

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.07.2018 N 463н "Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре", а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

тыс. руб.

ОС

3662,691

3662,691

3662,691

ФС

4171,800

4171,800

4171,800

1.2.15

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС

тыс. руб.

ОС

569701,300

569701,300

569701,300

ФС

111897,100

111897,100

111897,100

1.2.16

Обеспечение препаратами и компонентами крови медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

256715,250

256715,250

256715,250

1.2.17

Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

133935,856

133935,856

133935,856

1.2.18

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению в условиях круглосуточного стационара

тыс. руб.

ОС

221034,275

221034,275

221034,275

1.2.19

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению в амбулаторно-поликлинических условиях

тыс. руб.

ОС

15595,045

5245,045

5245,045

1.2.20

Оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению

тыс. руб.

ОС

3299,940

3299,940

3299,940

1.2.21

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (за исключением медицинской помощи, оказываемой лицам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС)

тыс. руб.

ОС

97659,020

97659,020

97659,020

1.2.22

Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах лицам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС

тыс. руб.

ОС

49365,034

49365,034

49365,034

1.2.23

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

ОС

150,000

150,000

150,000

1.2.24

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, оказывающих медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

20639,496

60208,006

61506,633

1.2.25

Приобретение оборудования для медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, оказывающих медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

367676,256

0,000

0,000

1.2.26

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, оказывающих медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

23221,335

0,000

0,000

1.2.27

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, оказывающих медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

0,000

20841,800

20841,800

1.2.28

Содержание временно не функционирующего имущества медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, оказывающих медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

1476,089

1476,089

1476,089

1.2.29

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

тыс. руб.

ОС

90467,920

90467,920

90467,920

1.2.30

Финансовое обеспечение мероприятий в целях развития паллиативной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

16907,041

17032,967

17032,967

ФС

41393,100

41701,400

41701,400

2

Задача 2. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

тыс. руб.

всего

141358,024

141358,024

141358,024

ОС

141358,024

141358,024

141358,024

ФС

0,000

0,000

0,000

2.1

Результаты:

2.1.1

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

2.1.2

Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых

ед.

127110,000

127110,000

127110,000

2.2

Мероприятие - санаторно-курортное лечение

тыс. руб.

ОС

141358,024

141358,024

141358,024

3

Задача 3. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении

тыс. руб.

всего

128177,043

128177,043

128177,043

ОС

128177,043

128177,043

128177,043

3.1

Результаты:

3.1.1

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

3.1.2

Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения

чел.

700,000

700,000

700,000

3.1.3

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

человеко-часов

324000,000

324000,000

324000,000

3.1.4

Площадь помещений общежития при предоставлении образовательных услуг в сфере здравоохранения

тыс. кв. м

2,020

2,020

2,020

3.1.5

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

574,000

574,000

574,000

3.1.6

Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7396,000

7396,000

7396,000

3.1.7

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1550,000

1550,000

1550,000

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

64429,440

64429,440

64429,440

3.2.2

Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

26892,000

26892,000

26892,000

3.2.3

Содержание помещений общежития при предоставлении образовательных услуг в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

10291,607

10291,607

10291,607

3.2.4

Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1735,700

1735,700

1735,700

3.2.5

Стипендии студентам государственной профессиональной образовательной организации сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3702,000

3702,000

3702,000

3.2.6

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в государственных организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области

тыс. руб.

ОС

3698,000

3698,000

3698,000

3.2.7

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

17428,296

17428,296

17428,296

4

Задача 4. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

тыс. руб.

всего

110942,224

102942,224

102942,224

ОС

110942,224

102942,224

102942,224

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество патологоанатомических вскрытий

ед.

1670,000

0,000

0,000

4.1.2

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

4.1.3

Количество судебно-медицинских экспертных исследований

ед.

83557,000

83557,000

83557,000

4.2

Мероприятие - организация государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

тыс. руб.

ОС

110942,224

102942,224

102942,224

5

Задача 5. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан

тыс. руб.

всего

44450,160

36950,160

36950,160

ОС

44450,160

36950,160

36950,160

5.1

Результаты:

5.1.1

Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения

процентов

100,000

100,000

100,000

5.1.2

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов

тыс. руб.

ОС

38880,160

36950,160

36950,160

5.2.2

Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

тыс. руб.

ОС

5170,000

0,000

0,000

5.2.3

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в ГКУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

тыс. руб.

ОС

400,000

0,000

0,000

6

Задача 6. Информационные технологии и управление развитием отрасли

тыс. руб.

всего

13555,593

0,000

9903,373

ОС

13555,593

0,000

9903,373

6.1

Результат - количество медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, передающих персонифицированные сведения о медицинских услугах в интегрированную электронную медицинскую карту РС ЕГИСЗ ЯО

ед.

204,000

204,000

404,000

6.2

Мероприятие - развитие информационных технологий системы здравоохранения Ярославской области

тыс. руб.

ОС

13555,593

0,000

9903,373

7

Задача 7. Организация ОМС граждан Российской Федерации

тыс. руб.

всего

4400794,400

4389084,200

4389084,200

ОС

4400794,400

4389084,200

4389084,200

7.1

Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части неработающего населения

руб.

7035,800

7306,200

7595,400

7.2

Мероприятие - обеспечение ОМС неработающего населения

тыс. руб.

ОС

4400794,400

4389084,200

4389084,200

8

РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

тыс. руб.

всего

58930,000

0,000

20950,300

ОС

0,000

0,000

838,100

ФС

58930,000

0,000

20112,200

8.1

Результаты:

8.1.1

Количество приобретенных передвижных медицинских комплексов

ед.

6,000

0,000

0,000

8.1.2

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

тыс. ед.

21,200

34,500

34,500

8.2

Мероприятия:

8.2.1

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек в целях реализации РП

тыс. руб.

ФС

43808,400

0,000

0,000

8.2.2

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в целях реализации РП

тыс. руб.

ФС

15121,600

0,000

0,000

8.2.3

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках РП

тыс. руб.

ОС

0,000

0,000

838,100

ФС

0,000

0,000

20112,200

9

РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

тыс. руб.

всего

101415,400

110415,000

87070,200

ОС

9000,000

5000,000

5000,000

ФС

92415,400

105415,000

82070,200

9.1

Результаты: