"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 186430302,9 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 22947840,8 | 12772099,0 | 9052167,6 | 15980105,6 | 16864090,6 | 16701604,5 | 12151248,6 |
федеральный бюджет | 4449390,1 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1831129,9 | 324529,4 | 58609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 167165567,1 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 19021223,2 | 11263498,0 | 7861566,0 | 14474735,4 | 15394223,7 | 15238573,7 | 10908273,7 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7189037,4 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 753454,7 | 612388,3 | 560308,7 | 933686,9 | 898183,6 | 891347,5 | 671291,5 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 7594555,3 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 1342033,0 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 38616339,0 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 5737771,4 | 3797278,0 | 3797278,0 | 3802378,0 | 3802378,0 | 3802378,0 | 3802378,0 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 29524808,4 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 3972868,3 | 2810837,2 | 2810837,2 | 2815937,2 | 2815937,2 | 2815937,2 | 2815937,2 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3409714,5 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 422870,1 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 | 414757,5 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 5611669,7 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 1342033,0 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 64177183,5 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13253283,1 | 6128677,9 | 2964027,6 | 5135828,7 | 5391343,8 | 5579210,9 | 4968886,7 |
федеральный бюджет | 1602153,9 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 552853,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 61375813,2 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12534799,1 | 6077207,2 | 2916231,8 | 4973797,6 | 5226897,6 | 5416297,6 | 4857197,6 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1199216,4 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 165630,1 | 51470,7 | 47795,8 | 162031,1 | 164446,2 | 162913,3 | 111689,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 27257234,7 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 3197631,1 | 2148162,2 | 1760020,0 | 4819091,1 | 5429254,3 | 5216082,3 | 2537238,9 |
федеральный бюджет | 2193715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1278276,0 | 324529,4 | 58609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 23662898,5 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1757127,9 | 1680355,1 | 1606537,5 | 4589711,7 | 5168900,0 | 4956700,0 | 2393000,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1400621,2 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 162227,2 | 143277,7 | 94872,9 | 229379,4 | 260354,3 | 259382,3 | 144238,9 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5830106,4 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 74561,0 | 60610,0 | 60610,0 | 64460,0 | 64460,0 | 64460,0 | 64460,0 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3834317,7 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 73853,9 | 60003,9 | 60003,9 | 63853,9 | 63853,9 | 63853,9 | 63853,9 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 82284,4 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 707,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 8944958,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684594,2 | 637371,0 | 470232,0 | 2158347,9 | 2176654,6 | 2039473,4 | 778285,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8699764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682574,0 | 635094,6 | 467955,6 | 2031435,0 | 2118635,0 | 1985785,0 | 778285,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 245193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 2276,4 | 2276,4 | 126912,9 | 58019,6 | 53688,4 | 0,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |