(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.02.2024 N 173)
N п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | |||||||
отчетное | оценочное | плановое | |||||||||
2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: обеспечение исполнения областного бюджета на основе принципов долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||||||
1. | Задача "Обеспечение устойчивости доходной базы областного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств" | исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь и нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному | % | 107,0 | 105,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||
2. | Задача "Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления региональными финансами" | исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) | % | 99,6 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | 96,8 | 96,9 | 97 | 97 |
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | % | 0,00 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области | % | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,9 | 89,0 | 89,1 | 89,2 | 89,2 | ||
3. | Задача "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса" | уровень открытости бюджетного процесса в области | % | 81,1 | 86,3 | 92,7 | 90,0 | 90,3 | 90,6 | 90,9 | 90,9 |
количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан" | единиц | нет данных | 105 | 700 | 1256 | 1592 | 1600 | 1626 | 1636 | ||
количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | единиц | 9 | 9 | 9 | 21 | - | - | - | - | ||
количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения | единиц | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | ||