Об утверждении государственной программы Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области" (с изменениями на 18 ноября 2024 года)

N

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Показатели, используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*>

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам

%

отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет к запланированному объему

ежегодно, показатель за период

ИДоi = ФДоi / ПДоi x 100

ИДоi - отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет к запланированному объему;

ФДоi - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за отчетный год;

ПДоi - плановый объем поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, утвержденный законом о бюджете

2

Департамент финансов области

2.

Рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь и нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному

%

достижение роста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь и нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному

ежегодно, показатель за период

РД = (Фдi - Фнпi - Фааi - Фанi) / (Фд i-1 - Фнп i-1 - Фааi-1 - Фанi-1) x 100

РД - рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций и акцизов на алкоголь и нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному;

Фд i - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области за отчетный год;

Фнп i - фактическое поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Вологодской области за отчетный год;

Фаа i - фактическое поступление акцизов на алкоголь в консолидированный бюджет Вологодской области за отчетный год;

Фан i - фактическое поступление акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Вологодской области за отчетный год;

Фд i-1 - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области за год, предшествующий отчетному;

Фнп i-1 - фактическое поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Вологодской области за год, предшествующий отчетному;

Фааi-1 - фактическое поступление акцизов на алкоголь в консолидированный бюджет Вологодской области за год, предшествующий отчетному;

Фанi-1 - фактическое поступление акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Вологодской области за год, предшествующий отчетному

2

Департамент финансов области

3.

Исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)

%

исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)

ежегодно, показатель за период

C = (A - B) / (D - E) x 100

C - исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета);

A - общий объем расходов областного бюджета, фактически сложившийся за отчетный период;

B - объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, фактически сложившийся в отчетном периоде;

D - общий объем расходов областного бюджета за отчетный период в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств;

E - объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет средств федерального бюджета в отчетном периоде в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств

2

Департамент финансов области

4.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

%

отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета

ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100

C - отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета;

A - объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета области за отчетный период;

B - общий объем расходов областного бюджета области, фактически сложившийся за отчетный период

2

Департамент финансов области

5.

Средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области

%

отношение совокупности оценок качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области к количеству органов исполнительной государственной власти области

ежегодно, показатель за период

Qср = SUM Q / n

Qср - средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области;

Q - уровень качества финансового управления по совокупности оценок, полученных каждым органом исполнительной государственной власти области по применимым к нему показателям (по итогам оценки качества финансового управления, проведенной в соответствии с постановлением Правительства области от 09.04.2013 N 388 "Об утверждении Порядка оценки качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области");

n - количество органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых проводится оценка качества финансового управления

4 (в соответствии с результатами оценки качества финансового управления, проводимой Департаментом финансов области

Департамент финансов области

6.

Уровень открытости бюджетного процесса в области

%

отношение количества набранных баллов по уровню открытости бюджетного процесса в области к максимальному количеству баллов по уровню открытости бюджетного процесса

ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100

C - уровень открытости бюджетного процесса в области;

A - количество баллов, полученных Вологодской областью по разделам "Характеристики первоначально утвержденного бюджета", "Внесение изменений в закон о бюджете", "Промежуточная отчетность об исполнении бюджета", "Годовой отчет об исполнении бюджета", "Проект бюджета и материалы к нему" в соответствии с оценкой уровня открытости бюджетных данных, проводимой Научно-исследовательским финансовым институтом;

B - максимальное количество баллов по разделам "Характеристики первоначально утвержденного бюджета", "Внесение изменений в закон о бюджете" "Промежуточная отчетность об исполнении бюджета", "Годовой отчет об исполнении бюджета", "Проект бюджета и материалы к нему" в соответствии с оценкой уровня открытости бюджетных данных, проводимой Научно-исследовательским финансовым институтом

3

Департамент финансов области

7.

Количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан"

единиц

количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан"

ежегодно, показатель за период

C = A

C - количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан";

A - количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан"

3

Департамент финансов области

8.

Количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

единиц

количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

ежегодно, показатель за период

C = A

C - количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан;

A - количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

3

Департамент финансов области

9.

Количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения

единиц

количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения

ежегодно, показатель за период

C = A

C - количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения;

A - количество проведенных Департаментом финансов области мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, в соответствии с отдельным планом

3

Департамент финансов области

(п. 9 введен постановлением Правительства Вологодской области от 26.12.2022 N 1502)