Недействующий

Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы (с изменениями на 2 февраля 2024 года)



Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 15.03.2021 N 675-па)

N

Наименование мероприятий подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы

начала реализации

окончания реализации

краткое описание

значение (по годам реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"

1.

Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс

2020 - 2

2021 - 2

2022 - 2

2023 - 2

2024 - 2

2025 - 2

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикаторы 1, 3 приложения 3

1.1.

Утверждение Порядка составления проекта бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проекта постановления администрации города об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикатор 1 приложения 3

1.2.

Утверждение распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы "О бюджете на текущий год и на плановый период"

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проекта распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете на текущий год и на плановый период"

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикатор 3 приложения 3

2.

Организация планирования бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проектов решений Городской Думы

2020 - 2

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 2

2024 - 1

2025 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикаторы 1, 3 приложения 3

2.1.

Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проектов постановлений администрации города

2020 - 1

2023 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикаторы 1, 2 приложения 3

2.2.

Формирование программного бюджета

Департамент финансов

2020

2025

Обеспечение формирования программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа

2020 - 90%

2021 - 90%

2022 - 90%

2023 - 90%

2024 - 90%

2025 - 90%

Несоблюдение установленного норматива в соглашении с Губернатором Сахалинской области

Индикатор 1 приложения 3

2.3.

Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период

Департамент финансов

2020

2025

Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Индикатор 1 приложения 3

3.

Обеспечение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Достижение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года

2020 - 4,0%;

2021 - 4,0%;

2022 - 4,0%;

2023 - 4,0%;

2024 - 4,0%;

2025 - 4,0%

Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками

Индикатор 2 приложения 3

3.1.

Утверждение постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания

Департамент финансов

2020

2025

Своевременная подготовка проекта постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками

Индикатор 2 приложения 3

3.2.

Проведение оценки налоговых расходов

Департамент финансов

2020

2025

Своевременное проведение оценки эффективности налогового расхода в установленный срок

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Снижение доходной части бюджета городского округа за счет предоставления или пролонгации неэффективных налоговых расходов

Индикатор 2 приложения 3

4.

Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Ежегодное исполнение расходных обязательств городского округа (от утвержденных параметров бюджета)

2020 - 95%

2021 - 95%

2022 - 95%

2023 - 95%

2024 - 95%

2025 - 95%

Нарушение бюджетного законодательства в части исполнения бюджета городского округа и несвоевременного представления отчетности об исполнении бюджета

Индикаторы 3, 4, 5 приложения 3

4.1.

Формирование квартальных и годового отчета об исполнении бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Своевременное предоставление проектов постановлений администрации города за отчетный квартал; проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

2020 - 4

2021 - 4

2022 - 4

2023 - 4

2024 - 4

2025 - 4

Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета

Индикатор 3 приложения 3

4.2.

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета

Департамент финансов

2020

2025

Качественное ведение бюджетного учета об исполнении бюджета, соблюдение сроков и установленных требований представления отчетности об исполнении бюджета городского округа и сводной бухгалтерской отчетности

2020 - 12

2021 - 12

2022 - 12

2023 - 12

2024 - 12

2025 - 12

Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета

Индикатор 5 приложения 3

5.

Управление муниципальным долгом

Департамент финансов

2020

2025

Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, не превышающим 60% утвержденных собственных доходов бюджета

2020 - 60%

2021 - 60%

2022 - 60%

2023 - 60%

2024 - 55%

2025 - 50%

Увеличение объема муниципального долга. Рост дефицита бюджета

Индикаторы 7, 8 приложения 3

5.1.

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга

Департамент финансов

2020

2025

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2020 - 5%

2021 - 5%

2022 - 5%

2023 - 5%

2024 - 5%

2025 - 5%

Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга

Индикатор 6 приложения 3

5.2.

Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Наличие положительной кредитной истории городского округа в результате отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам

2020 - 0%

2021 - 0%

2022 - 0%

2023 - 0%

2024 - 0%

2025 - 0%

Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью выплаты штрафных санкций

Индикатор 8 приложения 3

5.3.

Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий городского округа

Департамент экономического развития, Департамент финансов

2020

2025

Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала за счет бюджета городского округа

2020 - 0%

2021 - 0%

2022 - 0%

2023 - 0%

2024 - 0%

2025 - 0%

Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью осуществления выплат по гарантийным случаям

Индикатор 7 приложения 3

6.

Информирование граждан в доступной форме о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств

Департамент финансов

2020

2025

Информирование граждан в доступной форме в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе

2020 - 5 шт.;

2021 - 5 шт.;

2022 - 5 шт.;

2023 - 5 шт.;

2024 - 5 шт.;

2025 - 5 шт.

Неисполнение принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных, закрепленного Бюджетным кодексом РФ

Индикатор 9 приложения 3

6.1.

Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах "Открытый бюджет" и "Бюджет для граждан" характеризующих уровень открытости бюджетных данных

Департамент финансов

2020

2025

Размещение информации в разделах "Бюджет для граждан" (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и "Открытый бюджет" (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и, характеризующих уровень открытости бюджетных данных

2020 - 5 шт.;

2021 - 5 шт.;

2022 - 5 шт.;

2023 - 5 шт.;

2024 - 5 шт.;

2025 - 5 шт.

Отсутствие у населения города возможности в доступной форме ознакомиться с планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств

Индикатор 9 приложения 3