ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2019 год) | Исполнитель | Ответственный руководитель <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Прогнозирование социально-экономического развития Ярославской области и основных параметров областного бюджета | ||||
1.1 | Представление в ДФ для разработки основных направлений налоговой политики Ярославской области: | до 12.06 | ||
- информации о реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ярославской области, в том числе в рамках реализации Закона Ярославской области от 19 декабря 2005 г. N 83-з "О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области", способствующих увеличению налогового потенциала Ярославской области в 2018 и 2019 годах, и мероприятиях, планируемых на 2020 - 2022 годы | ДИиП | Авдеев М.А. | ||
- информации о результатах проведенных мероприятий и достигнутых результатах по инвентаризации объектов недвижимости (в том числе земельных участков), по систематизации данных о недропользователях, по обеспечению оптимального формирования перечня объектов для исчисления налога на имущество по кадастровой стоимости в 2018 и 2019 годах, и мероприятиях, планируемых по данным направлениям на 2020 - 2022 годы | ДИЗО | Колесов Р.А. | ||
1.2 | Представление в ДФ показателей прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов областного бюджета, в целях формирования реестра источников доходов областного бюджета на 2020 - 2022 годы | до 20.06 | главные администраторы доходов бюджета | Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Холодов В.В., Троицкая Е.Н., Шабалин А.Ю. |
1.3 | Проведение опроса граждан, проживающих на территории Ярославской области, по вопросу формирования проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 21.06 | ДФ | Баланин И.В. |
1.4 | Разработка и представление в ДФ прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 21.06 | ДИЗО | Колесов Р.А. |
1.5 | Разработка и направление в ДФ основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов | до 26.06 | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. |
1.6 | Разработка прогноза доходов областного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 05.07 | ДФ | Баланин И.В. |
1.7 | Представление прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей области, в том числе населения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ГРБС и в ДФ | до 05.07 | ДЖКХЭиРТ | Неженец В.С. |
1.8 | Представление прогноза предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и прогноза стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ГРБС и в ДФ | до 05.07 | ДЖКХЭиРТ | Неженец В.С. |
1.9 | Представление прогноза тарифов на пассажирские перевозки транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, а также прогноза размера субсидий из областного бюджета на покрытие убытков транспортных организаций в разрезе видов транспорта на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в ДФ | до 05.07 | ДТ ДЖКХЭиРТ | Авдеев М.А. Неженец В.С. |
1.10 | Направление в ДЭиСП предложений по основным направлениям бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 08.07 | ДФ ГРБС | Баланин И.В. Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Холодов В.В., Шабалин А.Ю. |
1.11 | Направление в ДЭиСП предложений по изменению АИП ЯО на 2020 год и на плановый период 2021 года и подготовка проекта АИП ЯО на 2022 год в соответствии с постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171" | до 12.07 | ГРБС | Троицкая Е.Н., Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Холодов В.В., Шабалин А.Ю. |
1.12 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 16.07 | ДЭиСП ДФ | Троицкая Е.Н. Баланин И.В. |
1.13 | Подготовка предложений по изменению основных характеристик областного бюджета, объема бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы | до 22.07 | ДФ | Баланин И.В. |
1.14 | Направление Председателю Правительства области: | до 26.07 | ||
- основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- проекта указа Губернатора области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- предложений по изменению объемов бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности | ДФ | Баланин И.В. | ||
- предложения по изменению АИП ЯО на 2020 год и на плановый период 2021 года и подготовленного проекта АИП ЯО на 2022 год в соответствии с постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171" | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
1.15 | Рассмотрение совместно с Председателем Правительства области: - основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов; - проекта указа Губернатора области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; - предложений по изменению объемов бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности; - предложения по изменению АИП ЯО на 2020 год и на плановый период 2021 года и подготовленного проекта АИП ЯО на 2022 год в соответствии с постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171" | до 07.08 | Степаненко Д.А., Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Холодов В.В., Троицкая Е.Н., Шабалин А.Ю., Баланин И.В. | |
2. Формирование проекта расходной части областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||
2.1 | Представление в ДФ проекта АИП ЯО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171" | до 09.08 | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. |
2.2 | Доведение до кураторов и ответственных исполнителей государственных программ Ярославской области решений в части изменений объема бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности | до 16.08 | ДФ | Баланин И.В. |
2.3 | Представление в ДФ уточненных показателей прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов областного бюджета, в целях формирования реестра источников доходов областного бюджета на 2020 - 2022 годы | до 23.08 | главные администраторы доходов бюджета | Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Холодов В.В., Троицкая Е.Н., Шабалин А.Ю. |
2.4 | Согласование проекта указа Губернатора области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 30.08 | Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Баланин И.В., Шабалин А.Ю. | |
2.5 | Уточнение прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию, прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей, в том числе населения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и уточнение прогноза стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 30.08 | ДЖКХЭиРТ | Неженец В.С. |
2.6 | Уточнение прогноза тарифов на пассажирские перевозки транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, а также прогноза размера субсидий из областного бюджета на покрытие убытков транспортных организаций в разрезе видов транспорта на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 30.08 | ДТ ДЖКХЭиРТ | Авдеев М.А. Неженец В.С. |
2.7 | Представление ГРБС в ДФ: - изменений бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.2 данного раздела настоящего Плана-графика, посредством программного продукта в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности; - предложений по изменению бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.2 данного раздела настоящего Плана-графика | до 02.09 | ГРБС ДФ | Селезнев И.Ю., Ткаченко В.В., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Шабалин А.Ю. Баланин И.В. |
2.8 | Представление ГРБС в ДЭиСП изменений в АИП ЯО на 2020 и 2021 годы, а также предложений по проекту АИП ЯО на плановый период 2022 года с учетом предложений по изменению доведенных объемов бюджетных ассигнований по государственным программам Ярославской области | до 02.09 | ГРБС | Троицкая Е.Н., Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Холодов В.В., Шабалин А.Ю. |
2.9 | Уточнение и направление в ДФ основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов | до 12.09 | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. |
2.10 | Направление в ДФ прогноза доходов от использования имущества, находящегося в собственности Ярославской области, и доходов от продажи имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с проектом закона Ярославской области "О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2020 год" | до 12.09 | ДИЗО | Колесов Р.А. |
2.11 | Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 13.09 | ДФ ГРБС | Баланин И.В. Авдеев М.А., Колесов Р.А., Неженец В.С. |
2.12 | Уточнение прогноза доходов областного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 18.09 | ДФ | Баланин И.В. |
2.13 | Формирование протокола согласования изменения объема бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности по результатам проведенного анализа предложений, представленных ГРБС | до 24.09 | ДФ | Баланин И.В. |
2.14 | Формирование сводных предложений по изменениям АИП ЯО на 2020 - 2022 годы | до 24.09 | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. |
2.15 | Направление Председателю Правительства области: | до 26.09 | ||
- уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- сводного протокола согласования изменения объема бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности | ДФ | Баланин И.В. | ||
- сводных предложений по изменению АИП ЯО на 2020 - 2022 годы | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
2.16 | Рассмотрение совместно с Председателем Правительства области: - уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов; - сводного протокола согласования изменения объема бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности; - проекта АИП ЯО на 2020 - 2022 годы | до 30.09 | Степаненко Д.А., Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Баланин И.В., Шабалин А.Ю. | |
2.17 | Направление в Ярославскую областную Думу: - основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов; - основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.10 | УВЗО ДЭиСП | Колесов Р.А. Троицкая Е.Н. |
2.18 | Направление в Совет судей Ярославской области информации об объемах бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей | до 05.10 | ДФ АОДМС | Баланин И.В. |
2.19 | Доведение до кураторов и ответственных исполнителей государственных программ Ярославской области изменений объемов бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности с разбивкой по годам | до 08.10 | ДФ | Баланин И.В. |
2.20 | Внесение ГРБС изменений в бюджетные ассигнования посредством программного продукта в разрезе государственных программ Ярославской области и непрограммных направлений деятельности | до 14.10 | ГРБС | Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Баланин И.В., Шабалин А.Ю. |
2.21 | Внесение органами исполнительной власти Ярославской области, бюджетными и казенными учреждениями Ярославской области корректировок в план закупок товаров, работ, услуг по согласованию с ГРБС (органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений) в соответствии с изменениями бюджетных ассигнований, указанными в пункте 2.19 данного раздела настоящего Плана-графика | до 14.10 | ГРБС | Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Баланин И.В., Шабалин А.Ю. |
2.22 | Подготовка и представление в ДФ методик (проектов методик) и расчетов распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области | до 14.10 | ГРБС | Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Баланин И.В., Шабалин А.Ю. |
2.23 | Подготовка и направление в ДФ уточненного прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов | до 15.10 | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. |
3. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в Ярославскую областную Думу. Внесение проекта закона Ярославской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на рассмотрение в Ярославскую областную Думу | ||||
3.1 | Формирование проекта закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с приложениями и пояснительной запиской | до 24.10 | ДФ УВЗО | Баланин И.В. Колесов Р.А. |
в том числе: | ||||
- проекта закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ДФ | Баланин И.В. | ||
- пояснительной записки к проекту закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ДФ ГРБС | Баланин И.В. Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Баланин И.В., Шабалин А.Ю. | ||
- паспортов государственных программ Ярославской области (проектов изменений в указанные паспорта) | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- иных документов и материалов, установленных статьей 7 Закона Ярославской области от 26 июня 2008 N 28-з "О бюджетном процессе" | ДФ ГРБС | Баланин И.В. Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Шабалин А.Ю. | ||
3.2 | Рассмотрение и утверждение проектов нормативных правовых актов Правительства области: | до 24.10 | ||
- прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- проекта закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ДФ | Баланин И.В. | ||
- проекта закона Ярославской области о бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ИД ТФОМС | Кокин А.Ф. | ||
3.3 | Формирование документов и материалов, направляемых в Ярославскую областную Думу: | 28.10 | УВЗО | Колесов Р.А. |
- проекта закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с приложениями и пояснительной запиской | ДФ | Баланин И.В. | ||
- указа Губернатора области, утверждающего основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- бюджетного прогноза Ярославской области на долгосрочный период (на 2016 - 2027 годы) | ДФ | Баланин И.В. | ||
- предварительных итогов социально-экономического развития области за истекший период 2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития области за 2019 год; | ||||
- прогноза социально-экономического развития области на среднесрочный период 2020 - 2022 годов с пояснительной запиской | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- оценки ожидаемого исполнения областного бюджета в 2019 году; | ||||
- прогноза основных характеристик (общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; | ||||
- методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ДФ | Баланин И.В. | ||
- проекта закона Ярославской области о бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ИД ТФОМС | Кокин А.Ф. | ||
- паспортов государственных программ Ярославской области (проектов изменений в указанные паспорта) | ДЭиСП | Троицкая Е.Н. | ||
- иных документов и материалов, установленных статьей 7 Закона Ярославской области от 26 июня 2008 г. N 28-з "О бюджетном процессе" | ДФ ГРБС | Баланин И.В. Селезнев И.Ю., Неженец В.С., Авдеев М.А., Колесов Р.А., Троицкая Е.Н., Холодов В.В., Шабалин А.Ю. | ||
3.4 | Внесение проекта закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов, на рассмотрение в Ярославскую областную Думу | не позднее 01.11 | УВЗО | Колесов Р.А. |
3.5 | Опубликование проекта закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и проекта закона Ярославской области о бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 07.11 | УМК | Степаненко Д.А. |
3.6 | Проведение публичных слушаний по проекту закона Ярославской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (после внесения проекта закона в Ярославскую областную Думу и до начала его рассмотрения на заседании Ярославской областной Думы) | до 15.11 | ДОС ДФ | Степаненко Д.А. Баланин И.В. |
________________
* Руководитель, указанный в графе первым, является ответственным за реализацию мероприятия.
Список используемых сокращений
АИП ЯО - адресная инвестиционная программа Ярославской области
ГРБС - главный распорядитель средств областного бюджета
ДЖКХЭиРТ - департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДИиП - департамент инвестиций и промышленности Ярославской области
ДОС - департамент общественных связей Ярославской области
ДТ - департамент транспорта Ярославской области
ДФ - департамент финансов Ярославской области
ДЭиСП - департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области
ИД - исполнительная дирекция