Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда" (с изменениями на 25 января 2024 года)

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)

Всего на 2019 - 2026 годы - 12 203,56897 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2019 год - 816,5 тыс. рублей,

2020 год - 757,5 тыс. рублей,

2021 год - 523,52096 тыс. рублей,

2022 год - 1 918,54801 тыс. рублей,

2023 год - 1 980,80000 тыс. рублей,

2024 год - 2 018,10000 тыс. рублей,

2025 год - 2 018,10000 тыс. рублей;

2026 год - 2 018,10000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 2021 год - 152,40000 тыс. рублей.

Техническое обслуживание инженерных сетей на 2021 год - 675,92096 тыс. рублей, в том числе:

152,40000 тыс. рублей - оплата налога на имущество за I, II кварталы 2021 г.;

35,81500 тыс. рублей - оплата за недоимку по налогу за имущество организаций за 2020 год по решению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 от 07 мая 2021 г. N 87;

103,07000 тыс. рублей - оплата за недоимку по налогу за имущество организаций согласно решению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 от 19 мая 2021 г. N 105;

105,10000 тыс. рублей - оплата налога за имущество за I - III кварталы 2020 г.;

87,06600 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 01 марта 2021 г. N 1К/34002101000738 об оказании услуг по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению КВЛ-10кВ N 1, 2 "Профилакторий", находящегося в муниципальной собственности;

95,83400 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 09 марта 2021 г. N 2к об оказании услуг по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению наружных сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

2,79233 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 13 июля 2021 г. N 1448/20-ТЭ на текущий год об аварийно-восстановительных работах на газопроводах;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов",

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления",

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления",

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. N 299-ст "Об утверждении национального стандарта",

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утратил силу 12 августа 2022 г.),

сметный расчет стоимости об оказании услуг

93,84363 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 15 февраля 2021 г. N 1448/21-ТЭ об оказании услуг по технической эксплуатации и аварийно-диспетчерскому обеспечению газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности;

555,30000 тыс. рублей - сумма капитального ремонта электрических сетей в 2022 году; 152,40000 тыс. рублей - оплата налога на имущество за I, II кварталы 2021 г.; 35,81500 тыс. рублей - оплата за недоимку по налогу за имущество организаций за 2020 год по решению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 от 07 мая 2021 г. N 87;

103,07000 тыс. рублей - оплата за недоимку по налогу за имущество организаций согласно решению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 от 19 мая 2021 г. N 105;

105,10000 тыс. рублей - оплата налога за имущество за I - III кварталы 2020 г.;

87,06600 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 01 марта 2021 г. N 1К/34002101000738 об оказании услуг по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению КВЛ-10кВ N 1, 2 "Профилакторий", находящегося в муниципальной собственности;

95,83400 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 09 марта 2021 г. N 2к об оказании услуг по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению наружных сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

2,79233 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 13 июля 2021 г. N 1448/20-ТЭ на текущий год об аварийно-восстановительных работах на газопроводах;

93,84363 тыс. рублей - сумма фактически заключенного договора от 15 февраля 2021 г. N 1448/21-ТЭ об оказании услуг по технической эксплуатации и аварийно-диспетчерскому обеспечению газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности;

555,30000 тыс. рублей - сумма капитального ремонта электрических сетей в 2022 году

2.

Компенсация (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

Всего на 2019 - 2026 годы - 4 910 835,41627 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

2019 год - 356 586,7 тыс. рублей,

2020 год - 545 662,3 тыс. рублей,

2021 год - 407 947,78155 тыс. рублей,

2022 год - 516 186,64611 тыс. рублей,

2023 год - 702 832,68861 тыс. рублей,

2024 год - 552 802,70000 тыс. рублей,

2025 год - 883 363,30000 тыс. рублей,

2026 год - 945 453,30000 тыс. рублей.

Сумма расходов на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, рассчитывается комитетом тарифного регулирования Волгоградской области в соответствии с методикой расчета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий, установленной Законом Волгоградской области от 12 июля 2013 г. N 89-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению"

Закон Волгоградской области от 12 июля 2013 г. N 89-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению"

3.

Исполнение мировых соглашений, заключенных в целях погашения задолженности организаций коммунального комплекса

Всего на 2019 - 2026 годы - 2 870 101,37200 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2022 год - 61 769,01180 тыс. рублей,

2023 год - 61 766,29540 тыс. рублей,

2024 год - 61 766,30000 тыс. рублей,

2025 год - 61 616,30000 тыс. рублей;

2026 год - 40 092,20000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2022 год - 555 921,10620 тыс. рублей,

2023 год - 555 896,65860 тыс. рублей,

2024 год - 555 896,70000 тыс. рублей,

2025 год - 554 547,00000 тыс. рублей,

2026 год - 360 829,80000 тыс. рублей

Общая сумма задолженности, подлежащая к погашению в соответствии с графиками следующих мировых соглашений:

мировое соглашение, утвержденное определением Арбитражного суда Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. по делу N А12-39465/2015, мировое соглашение (финансовое обеспечение выполнения мероприятия - взнос в уставной фонд), утвержденное определением Арбитражного суда Волгоградской области от 28 марта 2016 г. по делу N А12-8946/2016

4.

Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей

Всего на 2019 - 2027 годы - 233 844,00000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 1 131,2 тыс. рублей,

2027 год - 11 234,40000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2019 год - 3 500,0 тыс. рублей,

2020 год - 4 524,7 тыс. рублей,

2027 год - 213 453,70000 тыс. рублей,

в том числе по объектам:

"Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда.

1-й этап строительства" - 9 155,9 тыс. рублей (2019 год - 3 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 2020 год - 4 524,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 1 131,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета) (в рамках соглашения от 29 апреля 2020 г. N 141 о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого водоснабжения, заключенного между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и администрацией Волгограда);

"Водоснабжение земельных участков для многодетных семей в п. Заря Красноармейского района Волгограда" (104 земельных участка) - 224 688,10000 тыс. рублей, из них на 2027 год - 224 688,10000 тыс. рублей, в том числе:

11 234,40000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 213 453,70000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Объемы бюджетного финансирования объекта "Водоснабжение земельных участков для многодетных семей в п. Заря Красноармейского района Волгограда" представлены за пределами планового периода и будут уточняться ежегодно при формировании проектов местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", сметный расчет стоимости строительства

5.

Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения

Всего на 2019 - 2027 годы - 5 913,50000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

2027 год - 5 913,50000 тыс. рублей,

объект "Канализование пос. Горная Поляна в Советском районе г. Волгограда" - 5 913,50000 тыс. рублей, из них на 2027 год - 5 913,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Реконструкция, установка, строительство локальных систем очистки и водоочистных сооружений Советского (тер. Поселок Горный, тер. Поселок Водный), Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Кировского районов Волгограда, организация центрального водоснабжения ТОС "Краснооктябрьский" в границах ул. Аграрная и ул. Окраинная, обеспечение территории, расположенной западнее 1-ой очереди жилого района Ергенинского в Кировском районе Волгограда, а также территории, расположенной западнее п. Верхняя Ельшанка в Советском районе Волгограда, системой водоснабжения и водоотведения, устранение нарушения законодательства на объектах культурного наследия по ул. Чуйкова, д. 15 - 0,00000 тыс. рублей, из них на 2025 год - 0,00000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. На департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда возложена обязанность по исполнению следующих судебных решений:

решения Центрального районного суда Волгограда от 29 сентября 2015 г. по делу N 2а-8895/2015, от 22 июля 2019 г. по делу N 2-3388/2019, от 06 ноября 2019 г. по делу N 2-4279/2019;

Советского районного суда Волгограда от 08 сентября 2014 г. по делу N 2-2197/2014, апелляционные определения судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 16 сентября 2021 г. по делу N 2-349/2021, от 13 января 2022 г. N 2а-4974/2021.

Стоимость разработки проектно-сметной документации и стоимость строительно-монтажных работ в рамках исполнения указанных судебных решений актуализируется и будет приводиться в соответствие с уровнем текущих цен.

Объемы финансирования подлежат уточнению

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", сметный расчет стоимости строительства

6.

Строительство очистных сооружений

Всего на 2019 - 2027 годы - 3 734 366,23385 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2019 год - 8 669,5 тыс. рублей,

2020 год - 8 870,0 тыс. рублей,

2021 год - 5 854,28385 тыс. рублей,

2022 год - 3 617,80000 тыс. рублей,

2023 год - 693,74000 тыс. рублей,

2024 год - 2 808,40000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2019 год - 8 669,5 тыс. рублей,

2020 год - 8 870,1 тыс. рублей,

2021 год - 8 175,20000 тыс. рублей,

2022 год - 6 962,79000 тыс. рублей,

2023 год - 13 181,12000 тыс. рублей,

2024 год - 53 360,00000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2019 год - 849 610,0 тыс. рублей,

2020 год - 869 266,8 тыс. рублей,

2021 год - 687 441,50000 тыс. рублей,

2022 год - 518 447,70000 тыс. рублей,

2023 год - 679 867,80000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей, в том числе по объектам:

"Строительство очистных сооружений на водовыпусках в реку Волга в Волгограде" - 978 852,27385 тыс. рублей, в том числе:

9 788,53385 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 9 788,54000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

959 275,20000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

"Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства" - 1 575 767,40000 тыс. рублей, в том числе:

17 300,49000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

52 689,31000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

1 505 777,60000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

"Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде. 2-й этап строительства" - 1 179 746,56000 тыс. рублей, в том числе:

3 424,70000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

36 740,86000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

1 139 581,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета

Постановление Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области", сметный расчет стоимости строительства

7.

Стимулирование программ развития жилищного строительства

Всего на 2019 - 2027 годы - 1 061 210,24286 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 3 688,89424 тыс. рублей,

2022 год - 483,10678 тыс. рублей,

2023 год - 3 130,04887 тыс. рублей,

2024 год - 217,00000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 14 755,53143 тыс. рублей,

2022 год - 1 932,42083 тыс. рублей,

2023 год - 11 511,94071 тыс. рублей,

2024 год - 868,00000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 903 776,30000 тыс. рублей,

2022 год - 117 784,40000 тыс. рублей,

2023 год - 3 062,60000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

в том числе по объекту "Водоснабжение и водоотведение перспективных застроек в Советском районе г. Волгограда" - 1 031 812,05221 тыс. рублей, в том числе:

4 339,92064 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 17 359,63157 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

1 010 112,50000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета.

Расчет суммы затрат на мероприятие "Водоснабжение и водоотведение перспективных застроек в Советском районе г. Волгограда" определен приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 21 июля 2020 г. N 23 "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" объектов капитального строительства перспективной застройки Советского района г. Волгограда".

Присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения перспективных застроек многоэтажного жилищного строительства - 29 398,19065 тыс. рублей, в том числе:

3 179,12925 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 11 708,26140 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

14 510,80000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета

Сметный расчет стоимости строительства, приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 21 июля 2020 г. N 23 "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" объектов капитального строительства перспективной застройки Советского района г. Волгограда"

8.

Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры с участием средств, предоставленных государственной корпорацией - Фондом развития территорий за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния

Всего на 2023 - 2026 годы - 643 019,06011 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2023 год - 80 033,67601 тыс. рублей,

2024 год - 73 812,80000 тыс. рублей,

2025 год - 25 830,10000 тыс. рублей;

2026 год - 47 082,80000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 2023 год - 416 259,68410 тыс. рублей

Приведение объемов финансирования в соответствие с решениями Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2023 г. N 5/79 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2022 N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

9.

Снижение долговых обязательств и задолженности по расходам, связанным с исполнением долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего на 2023 - 2026 годы - 609 636,70000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

2023 год - 259 636,70000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 2023 год - 350 000,00000 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение выполнения мероприятия - взнос в уставной фонд

Приведение объемов финансирования в соответствие с решениями Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2023 г. N 5/79 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2022 N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов",

от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

10.

Реализация инфраструктурных проектов "Сети водоснабжения и водоотведения к перспективным застройкам (территориям) Волгограда"

Всего на 2023 - 2026 годы - 1 565 950,41045 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета:

2023 год - 467 070,21045 тыс. рублей,

2024 год - 1 098 880,20000 тыс. рублей

Приведение объемов финансирования в соответствие с решениями Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2023 г. N 5/79 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2022 N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов",

от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов",

постановлениями Администрации Волгоградской области от 17 ноября 2021 г. N 634-п "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации",

от 08 февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"

11.

Актуализация схемы теплоснабжения

Всего на 2023 - 2026 годы - 62 368,00000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств местного бюджета:

2023 год - 24 268,00000 тыс. рублей,

2024 год - 12 700,00000 тыс. рублей,

2025 год - 12 700,00000 тыс. рублей,

2026 год - 12 700,00000 тыс. рублей

Приведение объемов финансирования в соответствие с решениями Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2023 г. N 5/79 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2022 N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", от 20 декабря 2023 г. N 5/80 "О бюджете Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов",

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", договор от 11 апреля 2022 г. N 219/пр-22, заключенный между муниципальным унитарным предприятием "Волгоградское коммунальное хозяйство" и обществом с ограниченной ответственностью "Транспортная автоматика", предметом которого является актуализация схемы теплоснабжения Волгограда на 2023 год

12.

Обеспечение надежной эксплуатации линейных объектов водоснабжения и водоотведения

Всего на 2023 - 2026 годы - 8 987 830,12500 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 2027 год - 8 367 830,00000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств:

2023 год - 30 000,12500 тыс. рублей,

2024 год - 70 000,00000 тыс. рублей,

2025 год - 20 000,00000 тыс. рублей,

2026 год - 500 000,00000 тыс. рублей

Сметные расчеты

13.

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в двухтрубном исполнении Д1200 мм, протяженностью 4422 м каждая на о. Голодном от камеры переключения КП-2 до канализационных очистных сооружений (КОС)

Всего на 2023 - 2026 годы - 1 220 176,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 2023 год - 1 220 176,00000 тыс. рублей

Пункт 14 перечня одобренных мероприятий субъектов Российской Федерации, источниками финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, на конкурсной основе, приложения к протоколу заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 03 августа 2023 г. N 44