N

п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Основные направления реализации

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма "Туризм"

1

Развитие внутреннего туризма.

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

2014

2021

создание высококонкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса

проведение пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики;

участие в туристических выставках и форумах, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики

Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6);

туристический поток (9);

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2)

рост внутренних туристских потоков

повышение качества туристских услуг

улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как республики, благоприятной для туризма

ежегодное проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики

2

Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики,

государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"

2013

2021

создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 350 тыс. человек в год

реконструкция водопровода и минералопровода на курорте, строительство и реконструкция объектов санаторно-курортного комплекса, благоустройство и озеленение прилегающей территории, создание сети пешеходных и велодорожек с оборудованием велостоянок и пунктов велопроката, оборудование зон для активного отдыха, создание аллей для размещения сувенирных лавок и экскурсионных бюро

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6);

туристический поток (9);

количество коллективных средств размещения (3); количество койко-мест в коллективных средствах размещения (5); численность работников, занятых в туристической сфере (7); дополнительные рабочие места (10)

3

Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"

2013

2021

Увеличение количества койко-мест до 16,2 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов

строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры, освоение рекреационных площадок за счет привлечения частных инвестиций. Создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон исходя из их предельно допустимых антропогенных нагрузок

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); количество коллективных средств размещения (3); количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения (4); количество койко-мест в коллективных средствах размещения (5); численность работников, занятых в туристической сфере (7);

туристический поток (9);

дополнительные рабочие места (10)

4

Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики,

государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"

2013

2021

увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 350 тыс. человек в год;

рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек

строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыжных трасс различной категории сложности

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления туристических услуг (1); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6);

туристический поток (9)

5

Проведение PR-кампании на федеральном уровне

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

2015

2021

создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации. Увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 625 тыс. человек в год

осуществление комплекса мер, направленных на формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики через продвижение туристического продукта;

создание имиджевых статей, телевизионных передач, социальной рекламы, брендов и т.д. за счет использования всех видов средств массовой информации; формирование целевой аудитории, для которой интересен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); туристический поток (9);

дополнительные рабочие места (10)

6

Участие в наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

2013

2021

участие предприятий туристической отрасли республики в значимых туристических выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации

обеспечение возможности предприятиям туристско-рекреационной и курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики демонстрировать и реализовывать свой туристический продукт, участвовать в выставочной деятельности; презентация продуктов и услуг приглашенным представителям и посетителям с целью широкого информирования потребителей и стимулирования продаж,

создание максимально благоприятных условий для предприятий туристической отрасли Кабардино-Балкарской Республики в части своего позиционирования на рынке туристических услуг Российской Федерации

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); туристический поток (9);

дополнительные рабочие места (10)

7

Реализация регионального проекта "Экспорт услуг"

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

2019

2021

достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" по региональному проекту

осуществление приоритетной поддержки и продвижения на целевых зарубежных рынках туристического маршрута (продукта) Кабардино-Балкарской Республики, ориентированного на въездной туризм, реализация специальных финансовых инструментов поддержки туристической отрасли в рамках развития въездного туризма, создание 3 туристско-информационных центров КБР

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7);

туристический поток (9);

дополнительные рабочие места (10)

Подпрограмма

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"

8

Строительство автотуристского кластера "Зарагиж"

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики,

государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"

2014

2018

введение в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внешней обеспечивающей инфраструктуры и туристской инфраструктуры,

повышение конкурентоспособности региона на российском и международном туристских рынках за счет расширения спектра и повышения уровня туристских услуг. В структуре автотуристского кластера "Зарагиж" предполагается создание 9 туристских объектов, что позволит увеличить туристский поток, емкость номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики, площадь гостиничного фонда, создать в республике дополнительные рабочие места

создание коллективных средств размещения, объекты общественного питания, торгово-развлекательных центров.

Строительство двух автовокзалов с пропускной способностью 10000 пассажиров в сутки каждый. Создание и благоустройство термальных бассейнов и искусственных озер. Строительство досуговых центров и зон для активного отдыха

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2);

количество коллективных средств размещения (3);

количество койко-мест в коллективных средствах размещения (5);

число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6);

численность работников, занятых в туристической сфере (7);

туристический поток (9);

дополнительные рабочие места (10)

Подпрограмма

"Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

9

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма"

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

2014

2021

создание эффективной системы управления реализации программы, эффективное управление туристической отраслью

создание эффективной системы управления для реализации задач в сфере туризма;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма;

увеличение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности;

повышение эффективности информатизации в отрасли;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию задач отрасли, направленной на полномасштабное развитие сферы туризма

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2);

число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6);

численность работников, занятых в туристической сфере (7);

туристический поток (9);

дополнительные рабочие места (10)".

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере туризма

вовлечение органов местного самоуправления в реализацию программы

создание условий для привлечения в туристическую отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов

повышение эффективности информатизации в туристической отрасли

Статус

Наименование структурного элемента

ГРБС (координатор, исполнитель)

Код бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС

ГП (государственная программа)

пГП (подпрограмма)

ОМ (основное мероприятие)

2 года, предшествующие отчетному году

отчетный год

План 2018 года

План 2019 года

План 2020 года

План 2021 года

План 2015 года

Факт 2015 года

План 2016 года

Факт 2016 года

План 2017 года

Факт 2017 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа

"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

Всего, в том числе:

X

0

0

438335,3

392616,6

23763,6

21658,0

231700,9

226610,3

163620,9

34072,1

15754,8

17144,0

федеральный бюджет

X

0

0

292313,3

285686,8

0,0

0,0

160000,0

160000,0

135000,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

X

146022,0

106929,8

23763,6

21658,0

71700,9

66610,3

28620,9

34072,1

15754,8

17144,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974

0

0

35215,6

31610,5

23763,6

21658,0

21820,6

16730,0

18459,6

34072,1

15754,8

17144,0

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

0

0

191902,9

154336,3

0,0

0,0

225647,0

209880,3

145161,3

909

0

0

211216,8

206669,8

0,0

0,0

Подпрограмма 1.1.

"Туризм"

Всего:

X

0

2220,0

725,3

758,0

387,9

3677,6

863,9

855,2

14502,4

0,0

1086,9

федеральный бюджет

X

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

X

2220,0

725,3

758,0

387,9

3677,6

863,9

855,2

14502,4

0,0

1086,9

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974

0

2220,0

725,3

758,0

387,9

3677,6

863,9

855,2

14502,4

0,0

1086,9

Основное мероприятие 1

"Развитие внутреннего туризма"

Всего, в том числе:

X

2220,0

725,3

758,0

387,9

3677,6

863,9

855,2

14502,4

0,0

1086,9

федеральный бюджет

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

X

2220,0

725,3

758,0

387,9

3677,6

863,9

855,2

14502,4

0,0

1086,9

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974

412

1132360

200

2220,0

725,3

3677,6

863,9

855,2

51 3 01 23600

200

758,0

387,9

14502,4

1086,9

Основное мероприятие 2

"Реализация регионального проекта "Экспорт услуг"

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма 1.2.

"Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Всего:

X

0

32995,6

30885,2

23005,6

21270,1

18143,0

15866,1

17604,4

19569,7

15754,8

16057,1

федеральный бюджет

X

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

X

32995,6

30885,2

23005,6

21270,1

18143,0

15866,1

17604,4

19569,7

15754,8

16057,1

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974

0

32995,6

30885,2

23005,6

21270,1

18143,0

15866,1

17604,4

19569,7

15754,8

16057,1

Основное мероприятие 1

"Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма"

Всего, в том числе:

X

32995,6

30885,2

23005,6

21270,1

18143,0

15866,1

17604,4

19569,7

15754,8

16057,1

федеральный бюджет

X

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

X

32995,6

30885,2

23005,6

21270,1

18143,0

15866,1

17604,4

19569,7

15754,8

16057,1

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974

412

51 4 01 90000

100

15288,3

15113,5

14536,2

13743,9

14440,4

15320,8

14875,0

14880,0

200

3295,0

2366,2

3456,4

2103,3

3013,6

4096,1

804,6

1101,9

800

150,4

31,8

150,4

18,9

150,4

152,8

75,2

75,2

1100019

100

14142,5

13390,2

200

3056,9

2204,4

800

30,1

10,1

1100900

800

913,0

783,9

1100059

100

13945,6

13945,6

200

878,7

535,8

800

28,8

15,2

51 4 01 90000

100

200

800

905

01 5 01 90000

100

2768,5

2567,3

200

461,8

278,5

800

1041,6

912,8

Подпрограмма 1.3.

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"

Всего, в том числе:

X

403119,7

361006,1

0,0

0,0

225647,0

209880,3

145161,3

федеральный бюджет

X

292313,3

285686,8

0,0

0,0

160000,0

135000,0

республиканский бюджет

X

110806,4

75319,3

0,0

0,0

49880,3

10161,3

Основное мероприятие 1

"Создание автотуристского кластера "Зарагиж"

Всего, в том числе:

X

403119,7

361006,1

0,0

0,0

225647,0

209880,3

145161,3

федеральный бюджет

292313,3

285686,8

160000,0

135000

республиканский бюджет

110806,4

75319,3

49880,3

10161,3

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

406

11 2 5110

400

76911,8

76350,8

412

11 2 5110

400

47597,2

46078,7

406

11 2 800Ф

400

20440,0

20387,4

409

51 6 00 R1100

400

118906,3

118906,3

412

11 2 800Ф

400

11773,9

11519,4

502

11 2 800Ф

400

35180,0

0,0

51 6 00 R1100

400

135000,0

51 6 00 90000

400

14133,0

0,0

50 6 00 R1100

200

1543,4

0,0

51 6 00 R1100

400

91064,3

90974,0

369,8

51 6 00 R1100

400

589,5

51 6 00 R1100

400

9202,0

909

409

11 2 5110

400

167804,3

163257,3

11 2 800Ф

400

43412,5

43412,5