АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 года N 241
Об утверждении производственной программы АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сфере водоотведения на период 2019 - 2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу для АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.
Временно исполняющий обязанности
председателя комитета
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2018 г. N 241
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019 - 2023 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029 |
Период реализации | с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 483,11 | 483,11 | 483,11 | 483,11 | 483,11 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 483,11 | 483,11 | 483,11 | 483,11 | 483,11 |
3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 483,11 | 483,11 | 483,11 | 483,11 | 483,11 |
3.1 | собственное потребление | тыс. куб. м | 408,14 | 408,14 | 408,14 | 408,14 | 408,14 |
3.2 | сторонним потребителям, из них: | тыс. куб. м | 74,97 | 74,97 | 74,97 | 74,97 | 74,97 |
3.2.1 | населению | тыс. куб. м | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 28,79 |
3.2.2 | бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1. | Очистка отстойников от дефеката | 2019 г. | 5370,7 | Восстановление основных фондов | 138,98 | 5 |
Итого за 2019 г. | 5370,7 | 138,98 | 5 | |||
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | Замена ламп накаливания на светодиодные на объектах водоотведения | 2019 г. | 5,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 3,3 |
Итого | 5,0 | 0,2 | 3,3 | |||
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 14230,46 | 14583,93 | 14844,38 | 15165,12 | 15494,83 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 8424,96 | 8731,58 | 8945,54 | 9217,93 | 9498,61 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1452,90 | - | - | - | - |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 441,70 | - | - | - | - |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 77,80 | - | - | - | - |
1.4 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 236,20 | - | - | - | - |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 5375,70 | - | - | - | - |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 840,66 | - | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1872,14 | 1918,99 | 1965,48 | 2013,83 | 2062,86 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 |
3.1 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 |
4 | Амортизация | тыс. руб. | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 |
II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 2208,3 | 2263,16 | 2303,58 | 2353,35 | 2404,52 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1. | Показатели качества стоков | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "САХАРНЫЙ КОМБИНАТ ЛЬГОВСКИЙ" ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 2017 ГОД
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 432,50 | 483,11 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 432,50 | 483,11 |
3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 432,5 | 483,11 |
3.1 | объем отведенных собственных стоков | тыс. куб. м | 339,32 | 408,14 |
3.2 | объем отведенных стоков сторонних потребителей в том числе: | тыс. куб. м | 93,18 | 74,97 |
3.2.1 | - от населения | тыс. куб. м | 70,34 | 28,79 |
3.2.2 | - бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 22,84 | 46,18 |
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ремонт оборудования | 2017 г. | 314,29 | Восстановление основных фондов | - | - | 251,2 | Восстановление основных фондов | - | - |
2 | Очистка отстойников от дефеката | 2017 г. | 2630,7 | Восстановление основных фондов | - | - | 5122,6 | Восстановление основных фондов | - | - |
Итого за 2017 г. | 2944,99 | - | - | 5373,8 | - | - | ||||
