АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 года N 239
Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.
Заместитель председателя комитета
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 декабря 2018 г. N 239
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА КУРСКА" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019 - 2023 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | Муниципальное унитарное предприятия "Водоканал города Курска", 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
Период реализации производственной программы | С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 |
4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 | 35 852,0 |
5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 5 024,0 | 5 024,0 | 5 024,0 | 5 024,0 | 5 024,0 |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 30 828,0 | 30 828,0 | 30 828,0 | 30 828,0 | 30 828,0 |
7.1 | населению | тыс. куб. м | 17 725,0 | 17 725,0 | 17 725,0 | 17 725,0 | 17 725,0 |
7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1 877,0 | 1 877,0 | 1 877,0 | 1 877,0 | 1 877,0 |
7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 11 226,0 | 11 226,0 | 11 226,0 | 11 226,0 | 11 226,0 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска | 2019 г. | 2402,1 (ремонтные расходы) | - | - | - |
2 | Капитальный ремонт объектов системы холодного водоснабжения на территории города Курска | 2019 г. | 12109,5 (ремонтные расходы) | - | - | - |
Итого | 14511,6 | - | - | |||
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Водозаборные скважины на водозаборах города (взамен вышедших из строя) | 2019 г. | 11199,9 (амортизация) | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
2 | Реконструкция водоводов и сетей водопровода | 2019 г. | 28198,7 (амортизация) | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
3 | Замена светильников на энергосберегающие (светодиодные) | 2019 г. | 100,0 (амортизация) | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
Итого | 39498,6 | - | - | |||
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 490727,5 | 510026,7 | 527099,0 | 546076,8 | 565459,8 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 199560,6 | 207334,9 | 212940,8 | 219967,4 | 227225,8 |
1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 5663,2 | - | - | - | - |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 6257,5 | - | - | - | - |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 88511,0 | - | - | - | - |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 26686,0 | - | - | - | - |
1.1.5 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1487,0 | - | - | - | - |
1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 35759,6 | - | - | - | - |
1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 2402,1 | - | - | - | - |
1.1.6.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 12109,5 | - | - | - | - |
1.1.6.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 16326,0 | - | - | - | - |
1.1.6.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 4922,0 | - | - | - | - |
1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 35196,3 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 258837,8 | 269709,0 | 280497,3 | 291717,2 | 303094,2 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32329,1 | 32982,8 | 33660,9 | 34392,2 | 35139,8 |
1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 2344,2 | 2391,1 | 2438,9 | 2487,7 | 2537,4 |
1.3.2 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 4096,9 | 4350,0 | 4612,5 | 4912,5 | 5212,5 |
1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 14164,0 | 14164,0 | 14164,0 | 14164,0 | 14164,0 |
1.3.4 | водный налог | тыс. руб. | 8842,0 | 9195,7 | 9563,5 | 9946,0 | 10343,9 |
1.3.5 | земельный налог | тыс. руб. | 2651,0 | 2651,0 | 2651,0 | 2651,0 | 2651,0 |
1.3.6 | транспортный налог | тыс. руб. | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 51675,7 | 51675,7 | 51675,7 | 51675,7 | 51675,7 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
5 | НВВ | тыс. руб. | 542403,2 | 561702,4 | 578774,7 | 597752,5 | 617135,5 |
6 | Сглаживание | тыс. руб. | -6500,0 | -4500,0 | 537,7 | 5032,7 | 6806,6 |
7 | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 535903,2 | 557202,4 | 579312,4 | 602785,2 | 623942,1 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - |
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска".
Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
