"Приложение N 7.1
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
N пп. | Наименование мероприятия | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||
ГРБС | Рз, | ЦСР | ВР | всего по государственной программе | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Пр | ||||||||||||
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 39078021,1 | 13556495,7 | 15390130,0 | 7445913,5 | 2685481,9 | |
федеральный бюджет | x | x | x | x | 2838246,4 | 70146,4 | 1581600,0 | 876200,0 | 310300,0 | |||
Министерство ЖКХ Сахалинской области | областной бюджет | 018 | x | x | x | 26096107,3 | 10621385,6 | 10026717,7 | 3265642,5 | 2182361,5 | ||
федеральный бюджет | 018 | x | x | x | 1725146,4 | 70146,4 | 1001300,0 | 481000,0 | 172700,0 | |||
Министерство социальной защиты Сахалинской области | областной бюджет | 013 | x | x | x | 621,5 | 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 1324889,8 | 1074769,5 | 81410,5 | 63072,7 | 105637,1 | ||
федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 1113100,0 | 0,0 | 580300,0 | 395200,0 | 137600,0 | |||
Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | областной бюджет | 015 | x | x | x | 11656402,5 | 1859719,1 | 5282001,8 | 4117198,3 | 397483,3 | ||
Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | всего | областной бюджет | x | x | x | x | 9783871,8 | 4408511,8 | 4258005,1 | 608124,1 | 509230,8 | |
всего | федеральный бюджет | x | x | x | x | 70146,4 | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | всего | областной бюджет | x | x | x | x | 27766855,4 | 8549438,7 | 10823946,0 | 6563481,9 | 1829988,8 | |
всего | федеральный бюджет | x | x | x | x | 1637700,0 | 0,0 | 1049300,0 | 450800,0 | 137600,0 | ||
Подпрограмма "Чистая вода" | всего | областной бюджет | x | x | x | x | 903865,5 | 41000,0 | 245812,9 | 271957,5 | 345095,1 | |
всего | федеральный бюджет | x | x | x | x | 1130400,0 | 0,0 | 532300,0 | 425400,0 | 172700,0 | ||
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | всего | областной бюджет | x | x | x | x | 623428,4 | 557545,2 | 62366,0 | 2350,0 | 1167,2 | |
1. | Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | x | x | x | x | x | 9854018,2 | 4478658,2 | 4258005,1 | 608124,1 | 509230,8 | |
- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600, от 07.05.2018 N 204 | областной бюджет | x | x | x | x | 8771366,4 | 3937694,6 | 4019895,8 | 416416,9 | 397359,1 | ||
1.1. | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности | областной бюджет | x | x | x | x | 8834709,4 | 3927669,7 | 3938561,3 | 487998,8 | 480479,6 | |
1.1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | областной бюджет | 018 | 0501 | 0610163060 | 520 | 4554477,9 | 2257553,7 | 2296924,2 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы | областной бюджет | 018 | 0501 | 0610183130 | 630 | 3891847,6 | 1547129,4 | 1550000,0 | 397359,1 | 397359,1 | |
1.1.3. | Финансовое обеспечение деятельности НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области" | областной бюджет | 018 | 0505 | 0610183090 | 630 | 339336,6 | 89975,1 | 83120,5 | 83120,5 | 83120,5 | |
1.1.4. | Ремонт муниципального жилищного фонда | областной бюджет | 018 | 0501 | 0610163290 | 520 | 49047,3 | 33011,5 | 8516,6 | 7519,2 | 0,0 | |
1.2. | Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений | областной бюджет | x | x | x | x | 463115,1 | 186086,9 | 149890,3 | 103486,7 | 23651,2 | |
1.2.1. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | областной бюджет | 018 | 0503 | 0610263290 | 520 | 158232,6 | 77701,7 | 24660,9 | 55870,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 014 | 0503 | 0610263500 | 520 | 41000,0 | 41000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 018 | 0503 | 0610263500 | 520 | 29642,7 | 0,0 | 29642,7 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.2. | областной бюджет | 018 | 0503 | 0610262200 | 530 | 142229,1 | 47825,0 | 45586,7 | 32616,7 | 16200,7 | ||
1.2.3. | Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления | областной бюджет | 018 | 0503 | 0610264080 | 540 | 92010,7 | 19560,2 | 50000,0 | 15000,0 | 7450,5 | |
1.3. | Развитие кадрового потенциала отрасли, информационное обеспечение системы жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | x | x | x | x | 20398,5 | 5100,0 | 5098,5 | 5100,0 | 5100,0 | |
1.3.1. | Организация обучения работников управляющих, ресурсоснабжающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также просвещения населения в данной сфере | областной бюджет | 018 | 0505 | 0610300990 | 240 | 20398,5 | 5100,0 | 5098,5 | 5100,0 | 5100,0 | |
1.4. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | областной бюджет | 018 | 0503 | 06104R555F | 520 | 189655,2 | 189655,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 018 | 0503 | 06104R555F | 520 | 70146,4 | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4.1. | Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | областной бюджет | 018 | 0503 | 06104R555F | 521 | 86600,5 | 86600,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4.2. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований | областной бюджет | 018 | 0503 | 06104R555F | 520 | 173201,1 | 173201,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. | Создание условий для управления и содержания жилищного фонда | областной бюджет | x | x | x | x | 275993,6 | 100000,0 | 164455,0 | 11538,6 | 0,0 | |
1.5.1. | Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | областной бюджет | 018 | 0501 | 0610563310 | 520 | 275635,6 | 100000,0 | 164097,0 | 11538,6 | 0,0 | |
1.5.2. | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов | областной бюджет | 018 | 0501 | 0610580870 | 810 | 358,0 | 0,0 | 358,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | x | x | x | x | x | 29404555,4 | 8549438,7 | 11873246,0 | 7014281,9 | 1967588,8 | |
- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600, от 07.05.2018 N 204 | областной бюджет | x | x | x | x | 6675384,5 | 3405256,9 | 1945084,6 | 890367,2 | 434675,8 | ||
федеральный бюджет | x | x | x | x | 1637700,0 | 0,0 | 1049300,0 | 450800,0 | 137600,0 | |||
2.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса | областной бюджет | x | x | x | x | 6881142,9 | 3405256,9 | 1945084,6 | 993246,4 | 537555,0 | |
федеральный бюджет | x | x | x | x | 1637700,0 | 0,0 | 1049300,0 | 450800,0 | 137600,0 | |||
2.1.1. | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620163500 | 520 | 1209277,1 | 638378,2 | 62275,6 | 233032,6 | 275590,7 | |
федеральный бюджет | 018 | 0502 | 0620155050 | 520 | 524600,0 | 0,0 | 469000,0 | 55600,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 014 | 0502 | 0620163500 | 520 | 1238349,3 | 1033769,5 | 71455,9 | 27777,5 | 105346,4 | |||
федеральный бюджет | 014 | 0502 | 0620155050 | 520 | 230300,0 | 0,0 | 230300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 014 | 0502 | 0620163290 | 520 | 15811,0 | 0,0 | 5908,5 | 9902,5 | 0,0 | |||
областной бюджет | 014 | 0502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 014 | 0502 | 0620155050 | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 014 | 0502 | 0620140090 | 410 | 29729,5 | 0,0 | 4046,1 | 25392,7 | 290,7 | |||
федеральный бюджет | 014 | 0502 | 0620155050 | 410 | 882800,0 | 0,0 | 350000,0 | 395200,0 | 137600,0 | |||
2.1.2. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620163060 | 520 | 3443902,4 | 1437018,1 | 1433314,4 | 530461,9 | 43108,0 | |
015 | 0502 | 0620163060 | 520 | 738315,2 | 296091,1 | 368084,1 | 63800,0 | 10340,0 | ||||
2.1.3. | Мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620100990 | 870 | 205758,4 | 0,0 | 0,0 | 102879,2 | 102879,2 | |
2.2. | Повышение доступности коммунальных ресурсов | областной бюджет | x | x | x | x | 20773744,9 | 5115361,9 | 8851241,2 | 5533135,5 | 1274006,3 | |
2.2.1. | Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами | областной бюджет | 018 | 0402, 0502 | 0620280200 | 810 | 7821485,4 | 2603872,9 | 3140949,3 | 1327609,2 | 749054,0 | |
областной бюджет | 015 | 0402, 0502 | 0620280200 | 810 | 4331459,6 | 1563628,0 | 1589286,0 | 791402,3 | 387143,3 | |||
областной бюджет | 013 | 1002 | 0620200590 | 610, 620 | 621,5 | 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2.2. | Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620280550 | 810 | 740052,3 | 249219,3 | 243477,0 | 123678,0 | 123678,0 | |
2.2.3. | Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620263060 | 520 | 752769,0 | 468171,0 | 284598,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.4. | Возмещение недополученных доходов в связи с регулированием нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620280840 | 520 | 229849,2 | 229849,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.5. | В целях финансового обеспечения (возмещения затрат) по закупке и доставке топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов | областной бюджет | 018 | 0402 | 0620280850 | 520 | 71031,0 | 0,0 | 28450,0 | 28450,0 | 14131,0 | |
2.2.6. | Возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области | областной бюджет | 015 | 0402, 0502 | 0620280820 | 810 | 6586627,7 | 0,0 | 3324631,7 | 3261996,0 | 0,0 | |
2.2.7. | Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулирования нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии | областной бюджет | 018 | 0501 | 0620280840 | 810 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.8. | Возмещение затрат за потребленную электрическую энергию, возникающих в результате технологических потерь в общедомовых сетях многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии | областной бюджет | 018 | 0501 | 0620280860 | 810 | 229849,2 | 0,0 | 229849,2 | 0,0 | 0,0 | |
2.3. | Создание резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | x | x | x | x | 111967,6 | 28819,9 | 27620,2 | 37100,0 | 18427,5 | |
2.3.1. | Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | 018 | 0502 | 0620320040 | 240 | 111967,6 | 28819,9 | 27620,2 | 37100,0 | 18427,5 | |
3. | Подпрограмма "Чистая вода" | x | x | x | x | x | 2034265,5 | 41000,0 | 778112,9 | 697357,5 | 517795,1 | |
- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 | областной бюджет | x | x | x | x | 903865,5 | 41000,0 | 245812,9 | 271957,5 | 345095,1 | ||
федеральный бюджет | x | x | x | x | 1130400,0 | 0,0 | 532300,0 | 425400,0 | 172700,0 | |||
3.1. | Улучшение водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области | x | x | x | x | x | 951029,2 | 41000,0 | 364364,5 | 366826,5 | 178838,2 | |
3.1.1. | Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения | областной бюджет | 018 | 0502 | 0630163500 | 520 | 63829,2 | 41000,0 | 12964,5 | 3726,5 | 6138,2 | |
федеральный бюджет | 018 | 0502 | 0630155050 | 520 | 887200,0 | 0,0 | 351400,0 | 363100,0 | 172700,0 | |||
3.2. | Улучшение водоотведения в муниципальных образованиях Сахалинской области | x | x | x | x | x | 1083236,3 | 0,0 | 413748,4 | 330531,0 | 338956,9 | |
3.2.1. | Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоотведения | областной бюджет | 018 | 0502 | 0630263500 | 520 | 840036,3 | 0,0 | 232848,4 | 268231,0 | 338956,9 | |
федеральный бюджет | 018 | 0502 | 0630255050 | 520 | 243200,0 | 0,0 | 180900,0 | 62300,0 | 0,0 | |||
4. | Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | x | x | x | x | x | 623428,4 | 557545,2 | 62366,0 | 2350,0 | 1167,2 | |
- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 | областной бюджет | x | x | x | x | 421197,6 | 421197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1. | Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения | областной бюджет | x | x | x | x | 10673,8 | 3900,0 | 3256,6 | 2350,0 | 1167,2 | |
4.1.1. | Информационные, обучающие, развивающие мероприятия (выставки, форумы, конференции, семинары, фестивали, производство и прокат видеороликов) по энергоэффективности и энергосбережению (в том числе, участие в ежегодном Форуме ENES) | областной бюджет | 018 | 0412 | 0640120060 | 240 | 1882,8 | 1000,0 | 882,8 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.2. | Организация функционирования Регионального учебно-демонстрационного центра энергосбережения (РУДЦ) | областной бюджет | 018 | 0412 | 0640120060 | 240 | 8767,3 | 2900,0 | 2350,1 | 2350,0 | 1167,2 | |
областной бюджет | 018 | 0412 | 0640120060 | 850 | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2. | Развитие и реализация направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, в том числе с возможным использованием нетрадиционных источников энергии | областной бюджет | x | x | x | x | 421197,6 | 421197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.2.1. | Мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения) | областной бюджет | 018 | 0502 | 0640463500 | 520 | 421197,6 | 421197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.3. | Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики | областной бюджет | x | x | x | x | 191557,0 | 132447,6 | 59109,4 | 0,0 | 0,0 | |
4.3.1. | Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | областной бюджет | 018 | 0502 | 0640663060 | 520 | 191557,0 | 132447,6 | 59109,4 | 0,0 | 0,0 | |