NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:

областной бюджет

35566,6

2411,4

3322,2

9355

6200

6815

7463

уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%;
удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%;
снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 4,3% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета

1.1

Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

35566,6

2411,4

3322,2

9355

6200

6815

7463

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

15355,6

195,3

2450,3

2750

3000

3300

3660

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области

3892

1500

77

500

550

605

660

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2590

-

-

600

600

660

730

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)

5496

716,1

794,9

875

960

1050

1100

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений

1993

-

-

1000

300

330

363

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)

5240

-

-

2630

790

870

950

- приобретение серверного оборудования, программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета

1000

-

-

1000

-

-

-

2

Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:

областной бюджет

6779,2

625,9

693,3

1190

1340

1420

1510

доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета

2.1

Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

6779,2

625,9

693,3

1190

1340

1420

1510

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)

2421,1

311,3

344,8

380

420

460

505

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"

2428,1

314,6

348,5

380

420

460

505

- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета

1930

-

-

430

500

500

500

3

Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:

областной бюджет

4975,8

638

707,8

780

860

950

1040

обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

3.1

Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

4975,8

638

707,8

780

860

950

1040

4

Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:

областной бюджет

10040769,5

1571873,9

1294945

1773950,6

1800000

1800000

1800000

снижение объема государственного долга Рязанской области без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 50%;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области;
снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 5,8%

4.1

Обслуживание государственного долга Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

10040769,5

1571873,9

1294945

1773950,6

1800000

1800000

1800000

ИТОГО

10088091,1

1575549,2

1299668,3

1785275,6

1808400

1809185

1810013"