Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МКП "Жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования городской округ "Охинский"

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Блюхера, 6

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.04.2020 N 5-окк)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39

Период реализации производственной программы

2019 - 2023 годы

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Истекший период регулирования - 2021 год

2022 год

2023 год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем выработки воды

тыс. м3

146,561

137,960

135,587

137,303

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м3

4,030

9,178

4,531

9,178

3.

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

142,531

128,782

131,236

128,125

4.

Объем потерь

тыс. м3

14,180

13,356

13,045

12,705

5.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

10,0

10,0

9,9

9,9

6.

Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:

тыс. м3

128,335

115,426

118,191

115,420

6.1.

Объем реализации товаров и услуг, из них:

тыс. м3

126,397

112,426

115,197

112,426

6.1.1.

населению

тыс. м3

109,379

100,882

102,917

100,882

6.1.2.

бюджетным потребителям

тыс. м3

3,869

3,169

3,798

3,169

6.1.3.

прочим потребителям

тыс. м3

13,149

8,375

8,491

8,375

6.2.

Объем воды собственным структурным подразделениям

тыс. м3

1,938

3,000

2,994

2,994

7.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

34004,9

37808,08

35490,10

41896,07

(п. 7 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.01.2023 N 1-3.25-9/23)

N п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2021

3847,44

2.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

1 - 4 кварталы 2022

4033,65

3.

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, в том числе:

1 - 4 кварталы 2023

4203,06

3.1.

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (реконструкция водяного колодца ВК 1 с. Некрасовка, замена ламп накаливания и ДРЛ на светодиодные)

85,0

(п. 3 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.07.2022 N 24-окк (ред. 18.11.2022))

N п/п

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

47,2

45,8

44,4

41,7

38,9

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

47,9

45,8

43,8

41,7

39,6

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

10

10

10

9,9

9,9

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м

0,392

0,39

0,388

0,386

0,384

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м

4,514

4,491

4,469

4,447

4,425

N п/п

Наименование показателя

Динамика изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели качества воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

104

97,03

96,94

93,9

93,3

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

98,08

95,65

95,46

95,24

95,00

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

107,5

100

100

99

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

118,6

99,5

99,5

99,5

99,5

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

84,3

99,5

99,5

99,5

99,5

4.

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

146,2

103,59

104,83

103,59

118,05

(п. 4 в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.01.2023 N 1-3.25-9/23)