КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2018 года N 177
Об утверждении производственной программы АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" г. Железногорска Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годов
(с изменениями на 6 июля 2020 года)
(в ред. постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 N 100, от 22.05.2020 N 10-вод, от 06.07.2020 N 30-вод)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" г. Железногорска Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.
(в ред. постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 22.05.2020 N 10-вод, от 06.07.2020 N 30-вод)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 22 ноября 2018 г. N 177
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А.В. ВАРИЧЕВА" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019 - 2023 ГОДЫ
(в ред. постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 N 100, от 22.05.2020 N 10-вод, от 06.07.2020 N 30-вод)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21 |
(в ред. постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 22.05.2020 N 10-вод, от 06.07.2020 N 30-вод) | |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029 |
Период реализации | с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1987,86 | 1987,86 | 1987,86 | 1987,86 | 1987,86 |
2. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 1987,86 | 1987,86 | 1987,86 | 1987,86 | 1987,86 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 | 161,28 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
6. | Полезный отпуск | тыс. куб. м | 1826,58 | 1826,58 | 1826,58 | 1826,58 | 1826,58 |
7. | Объем воды на собственное потребление | тыс. куб. м | 1758,42 | 1758,42 | 1758,42 | 1758,42 | 1758,42 |
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 68,16 | 68,16 | 68,16 | 68,16 | 68,16 |
7.1. | - населению | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
7.2. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 68,16 | 68,16 | 68,16 | 68,16 | 68,16 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений | 2019 г. | 8270,10 (4803,90 тек. ремонт 3466,20 кап. ремонт) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 295,00 | 3,8 |
2 | Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд | 2019 г. | 694,00 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 26,37 | 3,8 |
3 | Капитальный ремонт участка на территории мазутного хозяйства | 2019 г. | 297,00 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 11,28 | 3,8 |
4 | Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ | 2019 г. | 1365,00 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 51,87 | 3,8 |
5 | Приобретение оборудования (насос центробежный Д315 - 71 с электродвигателем, 110 кВт, подача - 315 м3/ч, напор - 70 м | 2019 г. | 246,00 амортизация | - | - | - |
Итого на 2019 г. | 10265,06 | 384,52 | 3,8 | |||
6 | Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений | 2020 г. | 8260,28 (4443,78 тек. ремонт 3816,50 кап. ремонт) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 313,89 | 3,8 |
7 | Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд | 2020 г. | 1287,00 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 48,91 | 3,8 |
8 | Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ | 2020 г. | 893,00 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 33,93 | 3,8 |
9 | Ремонт насосного оборудования ЦВК Энергоцентра | 2020 г. | 504,00 | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 19,15 | 3,8 |
10 | Приобретение оборудования (насос центробежный Д315 - 71 с электродвигателем, 110 кВт, подача - 315 м3/ч, напор - 70 м | 2020 г. | 261,00 амортизация | - | - | - |
Итого на 2020 г. | 10944,28 | 415,88 | 3,8 | |||
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | - | 2019 г. | - | - | - | - |
Итого за 2019 год | - | - | - | |||
2 | - | 2020 г. | - | - | - | - |
Итого за 2020 год | - | - | - | |||
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 39627,71 | 41250,82 | 42601,90 | 44154,23 | 45853,92 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 32871,74 | 34074,38 | 34976,15 | 36038,45 | 37206,86 |
1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 953,04 | 990,93 | - | - | - |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 3518,06 | 3657,93 | - | - | - |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1108,19 | 1152,25 | - | - | - |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 10926,83 | 11361,27 | - | - | - |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 317,47 | 330,09 | - | - | - |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 10626,10 | 10944,28 | - | - | - |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 2315,96 | 2408,04 | - | - | - |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 729,53 | 758,54 | - | - | - |
1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 2376,56 | 2471,05 | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5471,57 | 5701,38 | 5929,44 | 6166,61 | 6407,11 |
3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1284,40 | 1475,06 | 1696,31 | 1949,17 | 2239,95 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1284,40 | 1475,06 | 1696,31 | 1949,17 | 2239,95 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 5457,91 | 5457,91 | 5457,91 | 5457,91 | 5457,91 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 69,00 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 74,10 |
IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 1832,04 | 1901,16 | 1953,42 | 2013,52 | 2079,34 |
VI | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | -17,81 | 31,20 | 75,71 | 22,50 |
VII | Сглаживание | тыс. руб. | 0,00 | -130,00 | 31,20 | 75,71 | 22,50 |
VIII | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1832,04 | 1753,35 | 1984,62 | 2089,23 | 2101,84 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1 | Показатели качества воды | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
