(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2020 N 1043, от 11.06.2021 N 426)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества | |||||||||||||
1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||
1.3.1.1.1 | Оказание услуг в сфере дополнительного образования | |||||||||||||
1.3.1.1.1.1 | объем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел./часы | 9437597 | 9437583 | 9395067 | 9395067 | 9395067 | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 589641,938 | 626231,322 | 618437,122 | 619294,700 | 619294,700 |
(п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.3.1.1.1.2 | количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 41866 | 42674 | 42710 | 42710 | 42710 | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.3.1.1.1.3 | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования | чел. | - | - | 1622 | 1622 | 1622 | МОУДО, МОУ, ДОУ | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.3.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 589641,938 | 626231,322 | 618437,122 | 619294,700 | 619294,700 | ||||||||
бюджет города Перми | 589641,938 | 626231,322 | 618437,122 | 619294,700 | 619294,700 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.3.1.1.2 | Целевые субсидии организациям образования на аренду имущественных комплексов | |||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2020 N 1372) | ||||||||||||||
1.3.1.1.2.1 | количество имущественных комплексов, арендуемых по договорам аренды недвижимого имущества | ед. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | МОУДО | бюджет города Перми | 850,000 | 850,000 | 849,700 | 849,700 | 849,700 |
(п. 1.3.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 261) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 850,000 | 850,000 | 849,700 | 849,700 | 849,700 | ||||||||
1.3.1.1.3 | Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы | |||||||||||||
1.3.1.1.3.1 | количество учреждений, реализующих историко-культурную образовательную программу | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми (далее - МАУ ДО "ДД(Ю)Т") | бюджет города Перми | 2261,200 | 2391,100 | 2415,052 | 2391,100 | 2391,100 |
(п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2261,200 | 2391,100 | 2415,052 | 2391,100 | 2391,100 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
1.3.1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | |||||||||||||
1.3.1.1.4.1 | количество руководителей и педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 373 | 359 | 365 | 365 | 365 | МОУ | бюджет города Перми | 15760,100 | 16067,662 | 16914,000 | 16273,100 | 16273,100 |
(п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 426) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15760,100 | 16067,662 | 16914,000 | 16273,100 | 16273,100 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 426) | ||||||||||||||
1.3.1.1.5 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.3.1.1.5.1 | количество учреждений, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 15 | 15 | 28 | - | - | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 7002,369 | 22319,515 | 31444,256 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.3.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7002,369 | 22319,515 | 31444,256 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 615515,607 | 667859,599 | 670060,130 | 638808,600 | 638808,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 615515,607 | 667859,599 | 670060,130 | 638808,600 | 638808,600 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.3.1.2 | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | |||||||||||||
1.3.1.2.1 | Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям | |||||||||||||
1.3.1.2.1.1 | количество детей, охваченных дополнительным образованием дизайнерской направленности, обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении (далее - МАОУ) "Школа дизайна "Точка" г. Перми | чел. | 283 | - | - | - | - | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | бюджет Пермского края | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
бюджет Пермского края | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 620215,607 | 667859,599 | 670060,130 | 638808,600 | 638808,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 615515,607 | 667859,599 | 670060,130 | 638808,600 | 638808,600 | |||||||||
бюджет Пермского края | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 620215,607 | 667859,599 | 670060,130 | 638808,600 | 638808,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 615515,607 | 667859,599 | 670060,130 | 638808,600 | 638808,600 | |||||||||
бюджет Пермского края | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||