(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2020 N 1043, от 11.06.2021 N 426)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.2.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества | |||||||||||||
1.2.1.1 | Оказание услуг на получение общедоступного бесплатного, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | |||||||||||||
1.2.1.1.1 | Оказание услуг в сфере общего образования в рамках полномочий города Перми | |||||||||||||
1.2.1.1.1.1 | количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 115353 | 120696 | 125778 | 125778 | 125778 | МОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.2 | количество предоставленных услуг в сфере общего образования в рамках полномочий города Перми | ед. | 120884 | 126275 | 131394 | 131394 | 131394 | МОУ | бюджет города Перми | 922741,994 | 926526,525 | 954232,132 | 962244,500 | 964909,200 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 35,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 922741,994 | 926561,800 | 954232,132 | 962244,500 | 964909,200 | ||||||||
бюджет города Перми | 922741,994 | 926526,525 | 954232,132 | 962244,500 | 964909,200 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 35,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
1.2.1.1.2 | Целевая субсидия на организацию подвоза учащихся | |||||||||||||
1.2.1.1.2.1 | количество организованных рейсов к месту обучения и обратно для учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах, не имеющих общеобразовательных учреждений (Голый Мыс, Новобродовский) | ед. | 1329 | 928 | 1827 | 1254 | 1254 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми | бюджет города Перми | 1415,400 | 985,667 | 1632,700 | 1378,100 | 1378,100 |
(п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.2.1.1.2.2 | количество часов оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | час. | 1268,75 | 891,75 | 594,5 | - | - | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми | бюджет города Перми | 1365,900 | 1072,285 | 713,400 | 0,000 | 0,000 |
количество дней оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | день | 187 | 123 | 82 | - | - | ||||||||
количество организованных рейсов к месту обучения и обратно для учащихся, проживающих в отдаленных жилых районах, не имеющих общеобразовательных учреждений (микрорайон Налимиха) | ед. | - | - | 800 | - | - | 0,000 | 0,000 | 754,000 | 0,000 | 0,000 | |||
(п. 1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2781,300 | 2057,952 | 3100,100 | 1378,100 | 1378,100 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
1.2.1.1.3 | Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся | |||||||||||||
1.2.1.1.3.1 | количество отдельных категорий учащихся, обеспеченных бесплатным питанием | чел. | 10917 | 9748 | 6843 | 6843 | 6843 | МОУ | бюджет города Перми | 115187,800 | 133128,717 | 81106,000 | 81106,000 | 81106,000 |
(п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 115187,800 | 133128,717 | 81106,000 | 81106,000 | 81106,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.2.1.1.4 | Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" | |||||||||||||
1.2.1.1.4.1 | количество учащихся, участвующих в проведении мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" | чел. | 728 | 735 | 735 | 735 | 735 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.1.1.4.2 | количество часов на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" | час. | 6813 | 6813 | 6813 | 6813 | 6813 | 1845,300 | 1845,300 | 1845,300 | 1845,300 | 1845,300 | ||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1845,300 | 1845,300 | 1845,300 | 1845,300 | 1845,300 | ||||||||
1.2.1.1.5 | Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся | |||||||||||||
1.2.1.1.5.1 | количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием | чел. | 724 | 774 | 787 | 787 | 787 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа N 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" г. Перми | бюджет города Перми | 15789,277 | 16530,276 | 15096,670 | 15066,300 | 15066,300 |
(п. 1.2.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15789,277 | 16530,276 | 15096,670 | 15066,300 | 15066,300 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
1.2.1.1.6 | Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||||||
1.2.1.1.6.1 | количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием | чел. | 2318 | 2734 | 3269 | 3269 | 3269 | МОУ | бюджет города Перми | 36717,262 | 47053,351 | 44719,700 | 44719,700 | 44719,700 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 67,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(п. 1.2.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 36717,262 | 47120,498 | 44719,700 | 44719,700 | 44719,700 | ||||||||
бюджет города Перми | 36717,262 | 47053,351 | 44719,700 | 44719,700 | 44719,700 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 67,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.2.1.1.7 | Целевые субсидии организациям образования на аренду имущественных комплексов общеобразовательных учреждений | |||||||||||||
1.2.1.1.7.1 | количество имущественных комплексов, арендуемых по договорам аренды недвижимого имущества | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МОУ | бюджет города Перми | 6899,485 | 7175,500 | 7462,500 | 7462,500 | 7462,500 |
(п. 1.2.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 261) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6899,485 | 7175,500 | 7462,500 | 7462,500 | 7462,500 | ||||||||
1.2.1.1.8 | Целевая субсидия на обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | |||||||||||||
1.2.1.1.8.1 | количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, получающих целевую субсидию на обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | ед. | - | 92 | - | - | - | МОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 17861,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 17861,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1101962,418 | 1152281,865 | 1107562,402 | 1113822,400 | 1116487,100 | ||||||||
бюджет города Перми | 1101962,418 | 1152179,443 | 1107562,402 | 1113822,400 | 1116487,100 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
1.2.1.2 | Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях | |||||||||||||
1.2.1.2.1 | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | |||||||||||||
1.2.1.2.1.1 | количество детей, которым предоставлены государственные гарантии на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | чел. | 118215 | 123653 | 128738 | 132469 | 135894 | МОУ | бюджет Пермского края | 4061365,409 | 4128369,580 | 4645786,726 | 4740232,000 | 4862916,300 |
(п. 1.2.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.2.1.2.1.2 | количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководства | чел. | 4641 | - | - | - | - | МОУ | бюджет Пермского края | 136658,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.1.2.1.3 | количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки на обеспечение бесплатного питания | чел. | 3456 | 3870 | 2327 | 2420 | 2420 | МОУ, ЧОУ | бюджет Пермского края | 52430,300 | 63532,598 | 29935,200 | 31138,700 | 31138,700 |
(п. 1.2.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.2.1.2.1.4 | количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки на обеспечение бесплатного питания | чел. | 7427 | 8421 | 5374 | 5589 | 5589 | МОУ, ЧОУ | бюджет Пермского края | 85783,600 | 90204,102 | 69409,000 | 72191,500 | 72191,500 |
(п. 1.2.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.2.1.2.1.5 | количество руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки | чел. | 3183 | 3491 | 3545 | 3545 | 3545 | ДО, МОУ | бюджет Пермского края | 134157,500 | 144657,897 | 156719,300 | 156719,300 | 156719,300 |
(п. 1.2.1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.07.2021 N 505) | ||||||||||||||
1.2.1.2.1.6 | количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, прошедших процедуру реорганизации, получающих дополнительное финансирование на приобретение и модернизацию объектов, используемых в образовательном процессе | ед. | - | 13 | - | - | - | ДО, МОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 6500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.2.1.2.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.2.1.2.1.7 | количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми, получающих дополнительное финансирование на обеспечение стимулирования педагогических работников по результатам обучения школьников по итогам года | ед. | - | 84 | - | - | - | ДО, МОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 47157,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.2.1.2.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 4470395,409 | 4480421,308 | 4901850,226 | 5000281,500 | 5122965,800 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.2.1.2.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||
1.2.1.2.2.1 | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 2599 | 2717 | 2753 | 2785 | 2791 | МОУ | бюджет города Перми | 5429,200 | 5000,170 | 4911,180 | 4925,900 | 4925,900 |
бюджет Пермского края | 66960,000 | 60885,808 | 47515,977 | 49241,900 | 49284,000 | |||||||||
(п. 1.2.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.07.2021 N 505) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 72389,200 | 65885,978 | 52427,157 | 54167,800 | 54209,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 5429,200 | 5000,170 | 4911,180 | 4925,900 | 4925,900 | |||||||||
бюджет Пермского края | 66960,000 | 60885,808 | 47515,977 | 49241,900 | 49284,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.07.2021 N 505) | ||||||||||||||
1.2.1.2.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | |||||||||||||
1.2.1.2.3.1 | количество педагогических работников образовательных государственных и муниципальных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | МОУ | бюджет Пермского края | 520,000 | 395,000 | 312,900 | 312,900 | 312,900 |
Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 520,000 | 395,000 | 312,900 | 312,900 | 312,900 | ||||||||
1.2.1.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||
1.2.1.2.4.1 | количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководства | чел. | - | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | МОУ | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 161308,700 | 471559,700 | 471559,700 | 471559,700 |
(п. 1.2.1.2.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 426) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 161308,700 | 471559,700 | 471559,700 | 471559,700 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 426) | ||||||||||||||
1.2.1.2.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | |||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 261) | ||||||||||||||
1.2.1.2.5.1 | количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым организовано бесплатное горячее питание | чел. | - | 58618 | 58388 | 59310 | 60072 | МОУ | бюджет Пермского края | 0,000 | 139872,400 | 322514,527 | 318816,946 | 316241,457 |
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 180851,700 | 478304,723 | 513566,556 | 500396,592 | |||||||||
(п. 1.2.1.2.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 426) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 320724,100 | 800819,250 | 832383,502 | 816638,049 | ||||||||
бюджет Пермского края | 0,000 | 139872,400 | 322514,527 | 318816,946 | 316241,457 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 180851,700 | 478304,723 | 513566,556 | 500396,592 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.06.2021 N 426) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4543304,609 | 5028735,086 | 6226969,233 | 6358705,402 | 6465686,349 | ||||||||
бюджет города Перми | 5429,200 | 5000,170 | 4911,180 | 4925,900 | 4925,900 | |||||||||
бюджет Пермского края | 4537875,409 | 4681574,516 | 5272193,630 | 5368653,246 | 5488804,157 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342160,400 | 949864,423 | 985126,256 | 971956,292 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5645267,027 | 6181016,951 | 7334531,635 | 7472527,802 | 7582173,449 | ||||||||
бюджет города Перми | 1107391,618 | 1157179,613 | 1112473,582 | 1118748,300 | 1121413,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края | 4537875,409 | 4681574,516 | 5272193,630 | 5368653,246 | 5488804,157 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342160,400 | 949864,423 | 985126,256 | 971956,292 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 5645267,027 | 6181016,951 | 7334531,635 | 7472527,802 | 7582173,449 | ||||||||
бюджет города Перми | 1107391,618 | 1157179,613 | 1112473,582 | 1118748,300 | 1121413,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края | 4537875,409 | 4681574,516 | 5272193,630 | 5368653,246 | 5488804,157 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342160,400 | 949864,423 | 985126,256 | 971956,292 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||