Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2018

2019

2020

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2018

2019

2020

Задача: обеспечение проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и другой продукции, лабораторно-диагностических исследований

1. Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропозоонозных болезней, к количеству животных, подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

%

99,8

99,8

99,8

2. Удельный вес животных, охваченных диагностическими исследованиями на зооантропозоонозные болезни, к количеству животных, подлежащих диагностическим исследованиям в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий

%

99,9

99,9

99,9

3. Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения

единиц на 100 тыс. населения

0,3

0,3

0,3

4. Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общими для человека и животных

единиц на 100 тыс. населения

0

0

0

Мероприятие 1: подготовка и проведение исследований, иммунизации и обработок; постановка диагноза, разработка планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарных работ; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, досмотр животноводческой и другой продукции, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов; систематизация и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антгельминтиков и дезинфицирующих средств

2018 - 2020

142805,2

142805,2

142805,2

Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы учреждений (станций по борьбе с болезнями животных и ветеринарной лаборатории)

2018 - 2020

2997,1

2997,1

2997,1

Мероприятие 3: выполнение функций государственными органами

2018 - 2020

20096,7

20096,7

20096,7

Мероприятие 4: субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

2018 - 2020

8757,3

8757,3

8757,3

Мероприятие 5: подготовка кадров в области ветеринарии, в т.ч. мероприятия по целевому приему в рамках Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

2018 - 2020

120,0

120,0

120,0

Мероприятие 6: выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета исполнительного органа государственной власти Калужской области (в том числе подведомственных ему учреждений) в сфере ветеринарии, формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнительного органа государственной власти Калужской области (в том числе подведомственных ему учреждений) в сфере ветеринарии

5682,2

5682,2

5682,2

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

180458,5

180458,5

180458,5

N п/п

Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.

Значение показателей и объемы финансирования

Результаты от реализации мероприятий

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по программе

180458,5

180458,5

180458,5

541375,5

1

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 16 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антигельминтиков и дезинфицирующих средств

142805,2

142805,2

142805,2

428415,6

Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения

На 2018 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2997,1

2997,1

2997,1

8991,3

Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит, улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний

Направляется на цели, необходимые для укрепления материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий, для расширения диагностических исследований с использованием новейших технологий

Обеспечение исполнения функций государственным органам

20096,7

20096,7

20096,7

60290,1

Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных

Направляется на цели, необходимые для функционирования аппарата комитета ветеринарии: на заработную плату, начисления на нее; прочие выплаты; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; на увеличение стоимости основных средств; на увеличение стоимости материальных запасов; услуги связи; коммунальные услуги; прочие расходы

Субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

8757,3

8757,3

8757,3

26271,9

Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В 2018 году бюджетные ассигнования необходимы для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных

Подготовка кадров в области ветеринарии, в т.ч. мероприятия по целевому приему в рамках Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

120,0

120,0

120,0

360,0

Укрепление, развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" заключены четыре договора о целевом обучении с выплатами в сумме 2500 рублей в месяц каждому обучающемуся (2500 руб. x 12 мес. x 4 чел. = 120000 руб.)

Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Калужской области "Централизованная бухгалтерия в сфере ветеринарии"

5682,2

5682,2

5682,2

17046,6

Выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнительного органа государственной власти Калужской области (в том числе подведомственных ему учреждений)

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Законом Калужской области "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области" и постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2017 N 556 "О создании государственного казенного учреждения Калужской области "Централизованная бухгалтерия в сфере ветеринарии"