О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 декабря 2015 г. N 1830 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)

Нормативная ссылка

обоснование затрат

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда

Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 89427,8 тыс. рублей,

2017 год - 91154,1 тыс. рублей,

2018 год - 81016,5 тыс. рублей,

2019 год - 77199,2 тыс. рублей,

2020 год - 77199,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 26,0 тыс. рублей,

2017 год - 5987,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 1248,1 тыс. рублей,

2018 год - 8210,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 7947,5 тыс. рублей,

2019 год - 11498 тыс. рублей,

2020 год - 14446,9 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов:

2016 год - 304,757 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники:

2016 год - 3497,7 тыс. рублей,

2017 год - 4115,6 тыс. рублей,

2018 год - 3379,4 тыс. рублей,

2019 год - 1730,2 тыс. рублей,

2020 год - 1730,2 тыс. рублей

93256,257

101257,5

92606,4

90427,4

93376,3

Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 04 апреля 2018 г. N 65/1918 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2017 N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Итого

93256,257

101257,5

92606,4

90427,4

93376,3

2.

Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 17905,6 тыс. рублей,

2017 год - 17035,7 тыс. рублей,

2018 год - 17505,3 тыс. рублей,

2019 год - 18568,0 тыс. рублей,

2020 год - 18568,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 4504,7 тыс. рублей,

2017 год - 12096,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 389,2 тыс. рублей,

2018 год - 10219,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 1030,3 тыс. рублей,

2019 год - 16084,9 тыс. рублей,

2020 год - 17569,1 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 1948,0 тыс. рублей,

2017 год - 2494,1 тыс. рублей,

2018 год - 1060,8 тыс. рублей,

2019 год - 2010,1 тыс. рублей,

2020 год - 2010,1 тыс. рублей

24358,3

31626,2

28785,6

36663,0

38147,2

3.

Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 67597,7 тыс. рублей,

2017 год - 74501,2 тыс. рублей,

2018 год - 76824,9 тыс. рублей,

2019 год - 75784,2 тыс. рублей,

2020 год - 75784,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 3042,3 тыс. рублей,

2017 год - 308,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 308,4 тыс. рублей,

2018 год - 12764,7 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 12756,7 тыс. рублей,

2019 год - 7482,2 тыс. рублей,

2020 год - 10870,5 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 32085,3 тыс. рублей,

2017 год - 39666,9 тыс. рублей,

2018 год - 38214,8 тыс. рублей,

2019 год - 28667,7 тыс. рублей,

2020 год - 28667,7 тыс. рублей

102725,3

114476,5

127804,4

111934,1

115322,4

1

3 .

Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2018 год - 100,8 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей

0

0

100,8

0

0

Итого

127083,6

146102,7

156690,8

148597,1

153469,6

4.

Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда

Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей,

Кировский район - 16058,6 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей,

Советский район - 23154,3 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей,

Центральный район - 15850,7 тыс. рублей;

2017 год - 136630,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14395,4 тыс. рублей,

Дзержинский район - 11303,0 тыс. рублей,

Кировский район - 17753,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8610,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 22258,0 тыс. рублей,

Советский район - 20223,8 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 24514,2 тыс. рублей,

Центральный район - 17573,1 тыс. рублей;

2018 год - 140917,7 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 12197,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13776,5 тыс. рублей,

Кировский район - 18609,3 тыс. рублей,

Красноармейский район - 8187,5 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 25892,6 тыс. рублей,

Советский район - 21353,9 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 24275,1 тыс. рублей,

Центральный район - 16625,7 тыс. рублей;

182725,51037

261441,1

242766,1

204061,3

202304,9

2019 год - 135970,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14001,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 12910,3 тыс. рублей,

Кировский район - 17228,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 7765,1 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 21692,4 тыс. рублей,

Советский район - 23132,1 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 20491,4 тыс. рублей,

Центральный район - 18748,9 тыс. рублей;

2020 год - 136597,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 14170,2 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13062,6 тыс. рублей,

Кировский район - 17228,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 7765,1 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 21692,4 тыс. рублей,

Советский район - 23332,1 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 20491,4 тыс. рублей,

Центральный район - 18855,3 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей,

Кировский район - 2137,7 тыс. рублей,

Советский район - 2701,5 тыс. рублей,

Центральный район - 2730,7 тыс. рублей;

2017 год - 85368,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Краснооктябрьский район - 6203,85 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 7525,55 тыс. рублей,

Дзержинский район - 16051,2 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 162,1 тыс. рублей,

Кировский район - 13579,0 тыс. рублей,

Советский район - 6273,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 264,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 15603,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 379,1 тыс. рублей,

Центральный район - 17069,15 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 2238,8 тыс. рублей,

Красноармейский район - 3062,55 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 66172,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 5689,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 5303,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 6249,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 3632,3 тыс. рублей,

Кировский район - 13797,9 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 10460,6 тыс. рублей,

Советский район - 5816,9 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 5622,7 тыс. рублей,

Центральный район - 6616,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 5056,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 5365,8 тыс. рублей;

в том числе кредиторская задолженность - 5365,8 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 7350,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 6588,7 тыс. рублей,

Тракторозаводский район -

15286,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 15213,2 тыс. рублей;

2019 год - 30716,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 906,3 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3200,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3337,3 тыс. рублей,

Советский район - 7155,6 тыс. рублей,

Центральный район - 1615,6 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 14501,3 тыс. рублей;

2020 год - 28070,7 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 909,4 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3300,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3337,3 тыс. рублей,

Советский район - 4262,7 тыс. рублей,

Центральный район - 1760,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 14501,3 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2480,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей,

Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей,

Советский район - 2400,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей,

Центральный район - 9463,2 тыс. рублей;

2017 год - 39442,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 6127,8 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2778,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3162,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6837,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1002,4 тыс. рублей,

Советский район - 2528,7 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6961,9 тыс. рублей,

Центральный район - 10044,2 тыс. рублей;

2018 год - 35676,2 тыс. рублей, в

том числе по районам:

Ворошиловский район - 2931,9 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3000,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3001,1 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 882,5 тыс. рублей,

Советский район - 2382,2 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6345,6 тыс. рублей,

Центральный район - 10905,9 тыс. рублей;

2019 год - 37375,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2674,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 997,1 тыс. рублей,

Советский район - 2400,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6720,0 тыс. рублей,

Центральный район - 11656,2 тыс. рублей;

2020 год - 37637,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей,

Кировский район - 2724,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 997,1 тыс. рублей,

Советский район - 2500,0 тыс. рублей,

Тракторозаводский район - 6832,0 тыс. рублей,

Центральный район - 11656,2 тыс. рублей

5.

Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2483,34360 тыс. рублей;

2017 год - 3664,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3664,0 тыс. рублей;

2018 год - 2716,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2716,0 тыс. рублей;

2019 год - 3414,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3414,2 тыс. рублей;

2020 год - 3414,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 3414,2 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 2218,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 2218,4 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей;

2017 год - 544,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,0 тыс. рублей;

2018 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей;

2019 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей;

2020 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей

3005,14360

6426,4

3260,4

3958,6

3958,6

6.

Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр кино, культуры и досуга "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей;

2017 год - 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 3378,1 тыс. рублей;

2018 год - 4784,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 4784,5 тыс. рублей;

2019 год - 5903,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 5903,9 тыс. рублей;

2020 год - 5903,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 5903,9 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 1632,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1632,4 тыс. рублей.

2018 год - 1416,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1416,1 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 1416,1 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей;

2017 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей;

2018 год - 1043,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1043,4 тыс. рублей;

2019 год - 1148,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1148,6 тыс. рублей;

2020 год - 1263,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1263,5 тыс. рублей

3594,2

5640,5

7244,0

7052,5

7167,4

Итого

189324,85397

273508,0

253270,5

215072,4

213430,9

7.

Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры

Согласно сметам администраций районов Волгограда:

2016 год - 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей,

Кировский район - 248,0 тыс. рублей,

Советский район - 336,2 тыс. рублей;

2017 год - 594,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 183,4 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 62,7 тыс. рублей,

Кировский район - 183,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 59,8 тыс. рублей,

Советский район - 227,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 77,5 тыс. рублей;

2018 год - 334,0 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 50,0 тыс. рублей;

2019 год - 581,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 297,6 тыс. рублей;

2020 год - 581,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей,

Советский район - 297,6 тыс. рублей

827,9

594,2

334,0

581,6

581,6

8.

Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда"

По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году:

250,0 тыс. рублей x 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей

500,0

0

0

0

0

9.

Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда"

По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году:

50,0 тыс. рублей x 3 чел. = 150,0 тыс. рублей

150,0

0

0

0

0

1

9 .

Мероприятие 4.4. Проведение городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Информационное агентство Волгограда":

1. Субсидия на иные цели:

2018 год - 7980,6 тыс. рублей,

2019 год - 10155,6 тыс. рублей,

2020 год - 10425,4 тыс. рублей

2. Бюджет Волгоградской области:

2018 год - 4000,0 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Центр спорта и культуры":

1. Бюджет Волгоградской области:

2018 год - 4693,3 тыс. рублей

0

0

16673,9

10155,6

10425,4

Итого

1477,9

594,2

17007,9

10737,2

11007,0

10.

Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 34662,0 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 26226,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 3690,6 тыс. рублей

64578,6

0

0

0

0

Итого

64578,6

0

0

0

0

11.

Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2016 год - 366671,2 тыс. рублей,

2017 год - 359501,0 тыс. рублей,

2018 год - 352371,0 тыс. рублей,

2019 год - 350672,7 тыс. рублей,

2020 год - 350672,7 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2016 год - 15134,2 тыс. рублей,

2017 год - 30745,0 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 5277,4 тыс. рублей,

2018 год - 14284,3 тыс. рублей,

2019 год - 17049,1 тыс. рублей,

2020 год - 17049,1 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2016 год - 61110,6 тыс. рублей,

2017 год - 83295,5 тыс. рублей,

2018 год - 69755,7 тыс. рублей,

в том числе - 500 тыс. рублей на приобретение музыкальных инструментов,

2019 год - 64927,8 тыс. рублей,

2020 год - 64927,8 тыс. рублей

442916,0

473541,5

436411,0

432649,6

432649,6

Итого

442916,0

473541,5

436411,0

432649,6

432649,6

12.

Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова

Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование реконструкции дворца культуры им. С. Кирова не предусмотрено

0

0

0

13.

Мероприятие 7.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")"

Субсидия на иные цели:

2018 год - 3000,0 тыс. рублей

0

0

3000,0

0

0

Итого

0

0

3000,0

0

0

14.

Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы", постановлению администрации Волгограда от 04 июня 2018 г. N 695 "О присуждении стипендий города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" персональные стипендии:

1,5 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

15.

Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об учреждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда" стипендии ежемесячно каждому члену коллектива:

2016 год: 1,5 тыс. рублей x 256 чел. x 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей;

2017 год: 1,5 тыс. рублей x 245 чел. x 12 мес. = 4410,0 тыс. рублей;

2018 год: 1,5 тыс. рублей x 231 чел. x 12 мес. = 4158,0 тыс. рублей

4608,0

4410,0

4158,0

0

0

16.

Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда

По решению Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" стипендии деятелям культуры:

2,0 тыс. рублей x 15 чел. x 12 мес. = 360,0 тыс. рублей

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

Итого

5328,0

5130,0

4878,0

720,0

720,0

17.

Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда":

2016 год - 20183,0 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда

и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей;

2017 год - 23494,4 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 22449,5 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 346,6 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1144,9 тыс. рублей;

2018 год - 34681,4 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 32803,3 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей;

2019 год - 33510,9 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31632,8 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей;

2020 год - 33510,9 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31632,8 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей

20183,0

23594,4

34681,4

33510,9

33510,9

Итого

20183,0

23594,4

34681,4

33510,9

33510,9

18.

Мероприятие 10.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2017 год - 19851,0 тыс. рублей;

2018 год - 14811,0 тыс. рублей;

2019 год - 16598,1 тыс. рублей;

2020 год - 16598,1 тыс. рублей.

2. Субсидия на иные цели:

2017 год - 30727,5 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность - 638,9 тыс. рублей;

2018 год - 22724,9 тыс. рублей;

2019 год - 24551,9 тыс. рублей;

2020 год - 24551,9 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2017 год - 7861,4 тыс. рублей;

2018 год - 12940,0 тыс. рублей;

2019 год - 11396,4 тыс. рублей;

2020 год - 11396,4 тыс. рублей

0

58439,9

50475,9

52546,4

52546,4

Итого

0

58439,9

50475,9

52546,4

52546,4

Всего по Программе

944148,21097

1082168,2

1049021,9

984261,0

990710,7