ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.03.2024 N 207-ПП)
N п/п | Мероприятия по оздоровлению государственных финансов Мурманской области | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации (отчетный период) | Ожидаемый результат (целевой показатель) | Значение целевого показателя | Бюджетный эффект (тыс. рублей) | ||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Основные направления роста доходов областного бюджета | X | X | X | X | X | X | 993902,0 | 937229,0 | 932164,0 | 968472,0 | 5734732,0 | 6411146,0 | |||
1.1 | Проведение оценки налоговых расходов Мурманской области на предмет целесообразности и результативности (далее - оценка налоговых расходов Мурманской области) | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | ежегодно до 1 сентября текущего года, по данным за предшествующий год | Целевой показатель: отмена неэффективных региональных налоговых льгот, да - 1/нет - 0. В случае, если в результате проведенной оценки налоговых расходов Мурманской области все налоговые льготы признаны эффективными, то их отмена не требуется и значение целевого показателя принимает значение 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Рассмотрение на заседаниях координационных и совещательных органов результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных субъектов Мурманской области, вопросов задолженности по заработной плате | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство труда и социального развития Мурманской области | 2019 - 2024 годы по мере необходимости | Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности системообразующих организаций Мурманской области, рост налогооблагаемой базы региона, обеспечение реализации прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.3 | Проведение мониторинга результатов работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления по обеспечению доходов муниципальных образований Мурманской области в целях повышения собираемости налогов и неналоговых платежей и выявления неплательщиков | Министерство финансов Мурманской области | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области. Целевой показатель: доля прироста налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 150000,0 | 60000,00 | 62560,00 | 65080,0 | 21600,0 | 22680,0 |
1.4 | Проведение совместно с ФССП и УГИБДД УМВД России по Мурманской области рейдов в целях выявления неплательщиков транспортного налога с физических лиц и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (в том числе посредством применения передвижных средств контроля) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | в течение года | Повышение собираемости транспортного налога и снижение задолженности по уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Целевой показатель: доля прироста транспортного налога в части взысканных сумм налога в ходе проведения совместных рейдов к объему налога, утвержденному первоначальным законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3808,0 | 3808,0 | 3808,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
1.5 | Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области, с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и регистрации права государственной собственности Мурманской области | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 июля текущего года, по результатам отчетного финансового года | Разграничение государственной собственности Мурманской области на землю. Целевой показатель: доля земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано в текущем периоде, от общего числа земельных участков областной формы собственности, % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | X | X | X | X | X | X |
1.6 | Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых | Министерство имущественных отношений Мурманской области | постоянно | Целевой показатель: наличие реестра (перечня) объектов государственного имущества Мурманской области, которые могут быть переданы в пользование (аренду) с целью увеличения доходов от аренды государственного имущества Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
1.7 | Проведение совместно с органами местного самоуправления мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства области, в том числе оказание финансовой и информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | по мере необходимости в течение года | Увеличение налоговых поступлений и платежей в консолидированный бюджет Мурманской области. Целевой показатель: доля прироста доходов, уплачиваемых вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства на второй год осуществления предпринимательской деятельности, к аналогичному периоду прошлого года, % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | X | X | X | X | X | X |
1.8 | Предоставление государственной поддержки и налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по созданию новых производств и иных объектов на территории Мурманской области | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | в течение периода действия соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, заключенных между Правительством Мурманской области и инвесторами | Целевой показатель: объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области в результате реализации инвестиционных проектов, тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | 670094,0 | 863421,0 | 865796,0 | 900092,0 | 5709832,0 | 6385166,0 |
1.9 | Проведение работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Мурманской области. Предоставление актуальных сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при продаже | Министерство имущественных отношений Мурманской области | в течение года | Актуальная кадастровая стоимость объектов недвижимости, расположенных на территории Мурманской области. Целевой показатель: наличие актуальных сведений в Едином государственном реестре недвижимости, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
1.10 | Формирование Перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 января очередного года | Целевой показатель: количество выявленных объектов недвижимости на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на предмет соответствия критериям действующего законодательства, единиц | 400 | 420 | 440 | 150 | 170 | 90 | X | X | X | X | X | X |
в ред. постановления Правительства Мурманской области от 29.03.2024 N 207-ПП | ||||||||||||||||
2 | Основные направления оптимизации расходов областного бюджета | X | X | X | X | X | X | 154971,7 | 127039,3 | 143000,0 | 240000,0 | 490000,0 | 490000,0 | |||
2.1 | Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление и иные организационные мероприятия | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.1 | Обеспечение повышения эффективности расходов областного бюджета и качества управления средствами областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета | Министерство финансов Мурманской области, главные администраторы средств областного бюджета | ежегодно по итогам года - до 1 июня | Повышение качества бюджетного процесса Мурманской области, эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации функций государственного управления и их обеспечения. Целевой показатель: количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, результаты которых размещены на официальном портале Министерства финансов Мурманской области, единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.1.2 | Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы и обеспечение полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в сети Интернет | Министерство финансов Мурманской области, муниципальные образования Мурманской области | ежегодно | Повышение уровня открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, обеспечение возможности для граждан получения актуальных, открытых сведений о местном бюджете. Целевой показатель: составление рейтинга муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.1.3 | Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации | Министерство финансов Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, да - 1/нет - 0/норматив не установлен - x | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.4 | Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | Министерство финансов Мурманской области | ежеквартально | Целевой показатель: количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X |
2.1.5 | Ограничение роста нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год установлены с ограничением роста по отношению к нормативам текущего года, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.1.6 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год | Целевой показатель: проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.1.7 | Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год | Целевой показатель: доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот, %. Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | X | X | X | X | X | X |
2.1.8 | Оптимизация структуры органов местного самоуправления - рассмотрение вопроса о целесообразности: - преобразования муниципальных образований при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований; - сокращения местных администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, за счет исполнения местными администрациями муниципальных районов соответствующих полномочий местных администраций поселений при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований | Министерство внутренней политики Мурманской области | 2019 - 2024 годы | Целевой показатель: доля предложений муниципальных образований о преобразовании и сокращении местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, рассмотренных в рамках деятельности Межведомственной комиссии по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления в Мурманской области, %. Учитывая, что решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, оценить в настоящее время бюджет не представляется возможным | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
2.2 | Оптимизация сети государственных учреждений, их расходов и иные организационные мероприятия | X | X | X | X | X | X | 30646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2.1 | Внедрение эффективного контракта в учреждениях Мурманской области | Министерство труда и социального развития Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | в течение года | Осуществлен переход на эффективные контракты с руководителями и работниками учреждений. Целевые показатели: | ||||||||||||
доля руководителей, с которыми заключены эффективные контракты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X | ||||
доля работников, с которыми заключены эффективные контракты, % | >= 80 | >= 80 | >= 80 | >= 80 | >= 80 | >= 80 | X | X | X | X | X | X | ||||
2.2.2 | Анализ установленной структуры заработной платы работников государственных учреждений | Министерство труда и социального развития Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | постоянно | Установление всеми исполнительными органами Мурманской области, осуществляющими функции и полномочия учредителей, соотношения частей фондов оплаты труда работников: не менее 30 % - на выплаты стимулирующего характера, не более 70 % - на должностные оклады и выплаты компенсационного характера. Целевой показатель: доля выплат стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда работников, % | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | X | X | X | X | X | X |
2.2.3 | Снижение затрат на предоставление единицы услуг (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40 %) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | ежегодно до 1 апреля текущего года | Установление всеми исполнительными органами Мурманской области, осуществляющими функции и полномочия учредителей, дифференцированного подхода к вопросу формирования оплаты труда основного и прочего персонала, а также установление конкретной доли в фонде оплаты труда: не более 40 % - на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, 60 % - на оплату труда основного персонала. Целевой показатель: доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда работников учреждения, % | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 40 | X | X | X | X | X | X |
2.2.4 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство культуры Мурманской области | ежегодно | Улучшены условия для развития негосударственного сектора социальных услуг. Целевой показатель: создан и функционирует Ресурсный центр, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.2.5 | Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений | |||||||||||||||
Реорганизация путем присоединения ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН" | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 2019 год | Целевой показатель: присоединение ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН", да - 1/нет - 0 | 1 | X | X | X | X | X | 2646,0 | X | X | X | X | X | |
Ликвидация ГОБУ "МЦПД "Теплый дом" | Министерство образования и науки Мурманской области | 2019 год | Целевой показатель: ликвидация ГОБУ "МЦПД "Теплый дом", да - 1/нет - 0 | 1 | X | X | X | X | X | 28000,0 | X | X | X | X | X | |
2.2.6 | Централизация учетно-расчетных функций государственных учреждений | Исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | 2021 - 2024 годы | Целевой показатель: учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы, да - 1/нет - 0. Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.2.7 | Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользование, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями) | Министерство имущественных отношений Мурманской области совместно с исполнительными органами Мурманской области | ежегодно до 1 апреля очередного года | Целевой показатель: доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов недвижимости, % | 84 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | X | X | X | X | X | X |
2.2.8 | Обеспечение роста доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Мурманской области | Исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | ежегодно | Целевой показатель: отношение фактически полученных доходов учреждений от приносящей доход деятельности в текущем периоде к фактически полученным доходам от приносящей доход деятельности за аналогичный период предыдущего года, % | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | X | X | X | X | X | X |
2.2.9 | Направление средств, полученных от приносящей доход деятельности, на выплату заработной платы работников государственных учреждений | Исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | X | X | X | X | X | X |
из них: | ||||||||||||||||
Министерство культуры Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | X | X | X | X | X | X | ||
Министерство здравоохранения Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | >= 4 | X | X | X | X | X | X | ||
Министерство образования и науки Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | X | X | X | X | X | X | ||
2.3 | Реализация отдельных мер в сфере оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3.1 | Проведение инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональным законодательством и нормативными правовыми актами, с целью определения возможности перераспределения бюджетных расходов на социальную поддержку, предоставляемую на основе принципа нуждаемости | Министерство труда и социального развития Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области, уполномоченные на оказание мер социальной поддержки | ежегодно до 1 октября текущего года | Обеспечение эффективности расходов областного бюджета в части социального обеспечения и иных выплат населению за счет их предоставления на основе принципа нуждаемости. Целевой показатель: доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые с учетом критерия нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, % | >= 40 | >= 35 | >= 35 | >= 35 | >= 35 | >= 35 | X | X | X | X | X | X |
2.4 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4.1 | Осуществление контроля в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | в течение года | Соблюдение установленного порядка ценообразования на территории Мурманской области. Целевой показатель: доля проверенных организаций от числа организаций в соответствии с утвержденным Планом проверок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
2.5 | Субсидии юридическим лицам | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.5.1 | Проведение инвентаризации государственных областных унитарных предприятий и анализа их хозяйственной деятельности, в том числе расходов на содержание, включая оплату труда работников | Исполнительные органы Мурманской области, имеющие в ведомственной подчиненности государственные областные унитарные предприятия | ежегодно до 1 июля текущего года | Выработка предложений по возможной приватизации (ликвидации) государственных областных унитарных предприятий Целевой показатель: проведена инвентаризации государственных областных унитарных предприятий и анализа их хозяйственной деятельности, в том числе расходов на содержание, включая оплату труда работников, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.6 | Повышение эффективности управления инвестициями | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.6.1 | Проведение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального характера | Исполнительные органы Мурманской области | до 1 марта результаты оценки за отчетный год, далее - в течение года | Целевой показатель: объем бюджетных назначений на осуществление инвестиций за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальное строительство и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Мурманской области, предусмотрен с учетом оценки эффективности использования средств областного бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.6.2 | Оптимизация расходов бюджета Мурманской области по реализации инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов | Министерство строительства Мурманской области | в течение года | Целевой показатель: доля инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
2.7 | Повышение эффективности осуществления региональных закупок | X | X | X | X | X | X | 124325,7 | 127039,3 | 143000,0 | 240000,0 | 490000,0 | 490000,0 | |||
2.7.1 | Системное управление государственными закупками в рамках функционирования контрактной системы: - контроль обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик; - стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства; - проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы; - ведомственный контроль в сфере закупок | Главные распорядители бюджетных средств | в течение года | Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений. Целевой показатель: снижение объема фактически произведенных расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в общем объеме уточненных расходов на указанные цели, установленных в соответствии со сводной бюджетной росписью (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области), %. Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | >= 10 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | X | X | X | X | X | X |
2.7.2 | Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 N 223-ФЗ на торговой площадке "Закупки Мурманской области" | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц. Целевой показатель: экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика, % | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 24325,7 | 27039,3 | 43000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 |
2.7.3 | Обеспечение единого подхода при планировании и осуществлении особо значимых закупок товаров, работ, услуг, а также повышения результативности и эффективности осуществления таких закупок | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: наличие нормативного правового акта Правительства Мурманской области, устанавливающего требования к осуществлению особо значимых закупок, а также порядок координации осуществления таких закупок, да - 1/нет - 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | X | X |
2.7.4 | Централизация закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, а также на основании соглашений между Мурманской областью и находящимися на территории Мурманской области муниципальными образованиями | Комитет по конкурентной политике Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Оптимизация расходов по закупкам, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, а также на основании соглашений между Мурманской областью и находящимися на территории Мурманской области муниципальными образованиям Целевой показатель: экономия средств бюджета, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам, % | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 350000,0 | 350000,0 |
2.8 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.8.1 | Увеличение расчетной бюджетной обеспеченности по 5 наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года) | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года),% | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | X | X | X | X | X | X |
2.8.2 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на основании соглашений, предусматривающих меры социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципального района (муниципального округа, городского округа) | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно после принятия закона об областном бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 2020 года | Целевой показатель: заключение соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), да - 1/нет - 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.8.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета | Министерство финансов Мурманской области | в течение года | Целевой показатель: полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению целевых межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства, на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.8.4 | Снижение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в соответствии с Соглашениями о мерах по восстановлению платежеспособности муниципальных образований Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно по итогам финансового года, с 2021 года | Целевой показатель: снижение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, да - 1/нет - 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.8.5 | Предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание доходного потенциала муниципального образования | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета за наращивание доходного потенциала муниципального образования утвержден нормативным правовым актом Правительства Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.8.6 | Стимулирование работы муниципальных образований по применению самообложения граждан и (или) по реализации проектов местных инициатив | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: наличие нормативных правовых актов Правительства Мурманской области по поддержке местных инициатив и (или) по стимулированию применения самообложения граждан, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.9 | Мероприятия в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.9.1 | Оптимизация расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего застрахованного населения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с ТФОМС Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: подготовлена аналитическая записка с анализом численности населения Мурманской области в разрезе категорий "работающий/неработающий" по данным статистики и налоговых органов, с целью актуализации численности неработающего населения Мурманской области для расчета страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
2.10 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.10.1 | Осуществление ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных областных учреждений, анализ причин возникновения задолженности | Министерство финансов Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области, имеющие подведомственные областные учреждения | ежеквартально | Целевой показатель: количество проведенных мониторингов просроченной кредиторской задолженности государственных областных учреждений, анализ причин возникновения задолженности, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X |
2.10.2 | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных областных учреждений по оплате труда и шли) уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам бюджетных и автономных учреждений, анализ причин возникновения задолженности | Министерство финансов Мурманской области, исполнительные органы Мурманской области, имеющие подведомственные областные учреждения | ежемесячно | Целевой показатель: количество проведенных мониторингов просроченной кредиторской задолженности государственных областных учреждений по оплате труда и (или) уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам бюджетных и автономных учреждений, анализ причин возникновения задолженности, единиц | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | X | X | X | X | X |
3 | Мероприятия по совершенствованию долговой политики Мурманской области | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1 | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств | Министерство финансов Мурманской области | в течение года 2019 год | Снижение рисков единовременного погашения задолженности по привлеченным кредитам. Целевой показатель: отношение объема погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации) в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров (государственных контрактов) и соглашений к налоговым и неналоговым доходам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, % | 20,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3.2 | Осуществление в течение финансового года заимствований в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года с 2020 года | Целевой показатель: установление программой государственных внутренних заимствований Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период объемов привлечения средств в бюджет Мурманской области в размере, не превышающем в соответствующем финансовом году общей суммы средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Мурманской области и объемов погашения долговых обязательств Мурманской области, утвержденных на соответствующий финансовый год законом Мурманской области об областном бюджете, да - 1/нет - 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
3.3 | Осуществление контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года | Целевой показатель: уменьшение рисков выплат по государственным гарантиям в связи с неисполнением обязательств принципалом, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
3.4 | Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, по итогам финансового года с 2019 года | Целевые показатели: отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации к общему объему доходов бюджета Мурманской области без учета безвозмездных поступлений, % | <= 39 | <= 38 | <= 36 | <= 34 | <= 32 | <= 31 | X | X | X | X | X | X |
отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Мурманской области, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Мурманской области и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | X | X | X | X | X | X | ||||
доля расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | X | X | X | X | X | X | ||||
3.5 | Выполнение условий проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Мурманской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года | Целевые показатели: погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с переносом погашения основного долга на период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета по соглашениям от 15.10.2015 N 01-01-06/06-183, от 13.04.2016 N 01-01-06/6-71, от 08.09.2016 N 01-01-06/06-204, от 31.05.2017 N 01-01-06/06-159, от 28.07.2017 N 01-01-06/06-207, от 77 17 7017 N 01-01-06/06-366 (дополнительные соглашения от 31.17.7070 N 5/5/5/5/5/5, от 71.17.7077 N 7/7/7/7/7/7) с переносом погашения основного долга по 2029 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||
3.6 | Утверждение государственной долговой политики Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: принято постановление Правительства Мурманской области об утверждении государственной долговой политики на очередной финансовый год и плановый период, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
3.7 | Сокращение объема расходов на обслуживание государственного долга | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, во время проведения конкурсных процедур | Целевой показатель: разница между процентной ставкой по коммерческим заимствованиям Мурманской области и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, сформированная в рамках проведения конкурсных процедур, процентных пунктов | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | X | X | X | X | X | X |
3.8 | Осуществление учета информации о государственном долге Мурманской области, формирование отчетности о государственных долговых обязательствах Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года | Целевой показатель: ежемесячное своевременное предоставление в Минфин России информации о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта РФ и муниципальных долговых книг муниципальных образований (ф. 690), да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
4 | Совершенствование системы управления общественными финансами | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1 | Направление на заключение в Министерство финансов Российской Федерации предполагаемых изменений в закон о бюджете до внесения в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: отношение направленных в Министерство финансов Российской Федерации на заключение проектов изменений в закон о бюджете к общему количеству подлежащих направлению проектов изменений в закон о бюджете в соответствии с условиями заключенных с Министерством финансов Российской Федерации соглашений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
4.2 | Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | X | X | X | X | X | X |
4.3 | Повышение качества планирования бюджетных ассигнований | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: количество государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана (за исключением бюджетных ассигнований из федерального бюджета и средств областного бюджета, направляемых на софинансирование субсидий из федерального бюджета), единиц | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 8 | <= 8 | <= 8 | X | X | X | X | X | X |
4.4 | Направление проектов изменений в государственные программы Мурманской области в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области до внесения закона о бюджете в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации | Исполнительные органы Мурманской области, осуществляющие функции ответственного исполнителя по реализации государственных программ Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: Доля направленных изменений в государственные программы Мурманской области в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области до внесения закона о бюджете в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X |
4.5 | Обеспечение актуальности бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период с учетом изменений прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |