РАСЧЕТ
объемов бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской
Федерации
Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2012 года по ____________________________________________________
(главный распорядитель средств областного бюджета)
Категории работников, типы учреждений | Отчетный год | |||||||||||
Число работающих (чел.) | ФОТ по отчету за год (тыс. рублей) | в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей) | % доли бюджета | Средняя заработная плата из ФОТ по отчету (рублей) | Достигнутое соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (%) | Целевой показатель уровня средней зарплаты (рублей) | Установленное соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (%) | Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей) | Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%) | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы с начислениями за счет всех источников (тыс. рублей) | в том числе за счет бюджета (тыс. рублей) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого по указам Президента Российской Федерации | ||||||||||||
Среднемесячный доход от трудовой деятельности | ||||||||||||
ИТОГО по департаменту: | ||||||||||||
Категории работников, типы учреждений | Текущий год | ||||||||
Число работающих (чел.) | ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей) | в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей) | % доли бюджета | Целевой показатель уровня средней зарплаты (рублей) | Установленное соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (%) | Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%) | Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню отчетного года) (тыс. рублей) | в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей) | |
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Итого по указам Президента Российской Федерации | |||||||||
Среднемесячный доход от трудовой деятельности | |||||||||
ИТОГО по департаменту: | |||||||||
Категории работников, типы учреждений | Очередной год | ||||||||
Число работающих (чел.) | ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей) | в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей) | % доли бюджета | Целевой показатель уровня средней зарплаты (рублей) | Установленное соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (%) | Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%) | Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей) | в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей) | |
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Итого по указам Президента Российской Федерации | |||||||||
Среднемесячный доход от трудовой деятельности | |||||||||
ИТОГО по департаменту: | |||||||||
Категории работников, типы учреждений | Первый год планового периода | ||||||||
Число работающих (чел.) | ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей) | в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей) | % доли бюджета | Целевой показатель уровня средней зарплаты (рублей) | Установленное соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (%) | Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%) | Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей) | в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей) | |
1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Итого по указам Президента Российской Федерации | |||||||||
Среднемесячный доход от трудовой деятельности | |||||||||
ИТОГО по департаменту: | |||||||||
Категории работников, типы учреждений | Второй год планового периода | ||||||||
Число работающих (чел.) | ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей) | в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей) | % доли бюджета | Целевой показатель уровня средней зарплаты (рублей) | Установленное соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону (%) | Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%) | Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей) | в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей) | |
1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Итого по указам Президента Российской Федерации | |||||||||
Среднемесячный доход от трудовой деятельности | |||||||||
ИТОГО по департаменту: | |||||||||
Руководитель ___________ _________ ______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)