АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2018 года N 608
О внесении изменений в Постановление администрации города Твери от 30.10.2014 N 1395 "Об утверждении муниципальной программы города Твери "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы"
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 N 179, с решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 N 113 (407) "О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов", согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери, утвержденному Постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 N 2542, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Твери "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 N 1395 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 807561,9 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 2015 год - 193038,6 тыс. руб., в т.ч. Подпрограмма 1 - 156851,6 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 16628,0 тыс. руб. Подпрограмма 3 - 19559,0 тыс. руб. 2016 год - 126634,1 тыс. руб., в т.ч. Подпрограмма 1 - 101859,7 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 16654,0 тыс. руб. Подпрограмма 3 - 8120,4 тыс. руб. 2017 год - 101024,6,0 тыс. руб., в т.ч. Подпрограмма 1 - 75688,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 18164,0 тыс. руб. Подпрограмма 3 - 7172,6 тыс. руб. 2018 год - 211639,6 тыс. рублей, в т.ч. Подпрограмма 1 - 189295,1 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 18944,5 тыс. руб. Подпрограмма 3 - 3400,0 тыс. руб. 2019 год - 87612,5 тыс. рублей, в т.ч. Подпрограмма 1 - 65919,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 18293,5 тыс. руб. Подпрограмма 3 - 3400,0 тыс. руб. 2020 год - 87612,5 тыс. рублей, в т.ч. Подпрограмма 1 - 65919,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 - 18293,5 тыс. руб. Подпрограмма 3 - 3400,0 тыс. руб. Источник финансирования муниципальной программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет |
".
1.2. Абзац 10 раздела "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение жилищных условий 60 молодых семей к концу действия программы |
".
1.3. В абзаце пятом раздела I Программы слова "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер" (далее - МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер")" заменить словами "Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Лидер" (далее - МБУ СШ "Лидер")".
1.4. В абзаце десятом раздела I Программы слова "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Тверь" (далее - МБУ ДО ДЮСШ "Тверь")" заменить словами "Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Тверь" (далее - МБУ СШ "Тверь")".
1.5. Показатель 1 подпункта "з" пункта 3.1.2 "Мероприятия подпрограммы 1" раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"Показатель 1 "Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта".".
1.6. Пункт 3.1.2 "Мероприятия подпрограммы 1" раздела III Программы дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
"и) мероприятие 3.09 "Повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда".
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда".
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии спортивных школ.".
1.7. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта города Твери", составляет 655532,4 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.
Задачи подпрограммы 1 | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 | Итого | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья" | 70438,1 | 21075,8 | 7870,0 | 126751,1 | 6950,0 | 6950,0 | 240035,0 |
Задача 2 "Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта" | 25000,0 | 14000,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 |
Задача 3 "Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта" | 61413,5 | 66783,9 | 57318,0 | 62544,0 | 58969,0 | 58969,0 | 365997,4 |
Всего | 156851,6 | 101859,7 | 75688,0 | 189295,1 | 65919,0 | 65919,0 | 655532,4 |
".
1.8. Пункт 3.2.2 "Мероприятия подпрограммы 2" раздела III Программы дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) мероприятие 2.07 "Повышение оплаты труда работникам МБУ "Подростково-молодежный центр" в связи с увеличением минимального размера оплаты труда".
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда".
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ "Подростково-молодежный центр".".
1.9. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 "Развитие молодежной политики на территории города Твери", составляет 106977,5 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2
тыс. руб.
Задачи подпрограммы 2 | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2 | Итого | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Задача 1 "Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери" | 2950,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2480,0 | 2370,0 | 2420,0 | 15220,0 |
Задача 2 "Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ "Подростково-молодежный центр" и клубах по месту жительства" | 13678,0 | 14654,0 | 15164,0 | 16464,5 | 15923,5 | 15873,5 | 91757,5 |
Всего | 16628,0 | 16654,0 | 18164,0 | 18944,5 | 18293,5 | 18293,5 | 106977,5 |
".
1.10. По тексту подраздела 4.2 Программы слова "департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери" заменить словами "департамент экономического развития администрации города Твери" в соответствующем падеже.
1.11. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к Постановлению).
1.12. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к Постановлению).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери
В.И.КАРПОВ
Приложение 1
к Постановлению администрации
города Твери
от 17 мая 2018 г. N 608
"Приложение 1
к муниципальной программе города Твери
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики города Твери"
на 2015 - 2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы
Управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери
Коды бюджетной классификации | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Год | Целевое (суммарное) значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||
код исполнителя программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | значение | год достижения | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы | тыс. руб. | 193038,6 | 126634,1 | 101024,6 | 211639,6 | 87612,5 | 87612,5 | 807561,9 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Цель 1 "Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей города" | % | 30,2 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 38,1 | 38,1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами" | % | 41,1 | 41,5 | 41,8 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 42,5 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями" | % | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 40,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов" | % | - | - | 75,0 | 79,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 5 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | % | - | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 6 "Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике" | % | - | - | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Цель 2 "Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций, участвующих в реализации программы" | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Цель 3 "Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики" | % | 47,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализации" | % | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Цель 4 "Содействие улучшению жилищных условий молодых семей" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия" | семей | 22 | 10 | 8 | 14 | 3 | 3 | 60 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта города Твери" | тыс. руб. | 156851,6 | 101859,7 | 75688,0 | 189295,1 | 65919,0 | 65919,0 | 655532,4 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья" | тыс. руб. | 70438,1 | 21075,8 | 7870,0 | 126751,1 | 6950,0 | 6950,0 | 240035,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей города" | % | 30,2 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 38,1 | 38,1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.01 "Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество социально значимых мероприятий (мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рамках программы" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.02 "Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество соглашений" | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.03 "Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий" | тыс. руб. | 8341,8 | 6345,1 | 6481,6 | 6710,0 | 6850,0 | 6850,0 | 41578,5 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | ед. | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1201 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.04 "Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере физической культуры и спорта" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Степень выполнения мероприятия" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения" | тыс. руб. | 2340,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5340,0 | 2017 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения" | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 2017 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения" | тыс. руб. | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 2015 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т.ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения" | тыс. руб. | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 2015 | |||||||
Показатель 1 "Количество организаций, получивших финансовую поддержку" | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество организаций, адаптированных к особым потребностям для инвалидов и других маломобильных групп населения" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.06 "Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок" | тыс. руб. | 29366,2 | 1674,9 | 388,4 | 340,0 | 100,0 | 50,0 | 31919,5 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество отремонтированных спортплощадок" | ед. | 20 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 44 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.07 "Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери" | тыс. руб. | 23000,0 | 11055,8 | 0 | 3600,0 | 0 | 0 | 37655,8 | 2018 | |||||||
Показатель 1 "Количество средних общеобразовательных школ г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений" | ед. | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.08 "Реконструкция стадиона "Химик" | тыс. руб. | 7390,1 | 0 | 0 | 116101,1 | 0 | 0 | 123491,2 | 2018 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7390,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7390,1 | 2015 | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11324,7 | 0 | 0 | 11324,7 | 2018 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | L | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97696,2 | 0 | 0 | 97696,2 | 2018 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080,2 | 0 | 0 | 7080,2 | 2018 | |||||||||
Показатель 1 "Количество трансформаторных подстанций, введенных в эксплуатацию" | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество объектов развития" | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Задача 2 "Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта" | тыс. руб. | 25000,0 | 14000,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество команд, получивших финансовую поддержку" | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе по игровым видам спорта" | тыс. руб. | 25000,0 | 14000,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 | 2017 | |||||||
Показатель 1 "Количество команд" | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.02 "Проведение семинаров, круглых столов по вопросам судейства и организации спортивных соревнований" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Задача 3 "Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта" | тыс. руб. | 61413,5 | 66783,9 | 57318,0 | 62544,0 | 58969,0 | 58969,0 | 365997,4 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество человек, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами и услугами спортивных школ" | человек | 72180 | 72184 | 72200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.01 "Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ" | тыс. руб. | 627,4 | 0 | 930,0 | 66,8 | 50,0 | 50,0 | 1724,2 | 2020 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. руб. | 627,4 | 0 | 263,2 | 0 | 50,0 | 50,0 | 990,6 | 2020 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 0 | 4 | 8 | М | тыс. руб. | 0 | 0 | 66,8 | 66,8 | 0 | 0 | 133,6 | 2018 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | О | тыс. руб. | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 2017 | ||||||||
Показатель 1 "Количество объектов развития" | ед. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.02 "Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФКиС "ОДС" | тыс. руб. | 9323,5 | 13730,2 | 2340,0 | 0,0 | 107,6 | 107,6 | 25608,9 | 2020 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | П | Мероприятие 3.02 "Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФКиС "ОДС" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 | |||||||
Показатель 1 "Количество объектов" | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.03 "Оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования (по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам)" в рамках муниципального задания" | тыс. руб. | 42845,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42845,6 | 2015 | ||||||||||
Показатель 1 "Сохранность контингента" | % | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию" | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество обучающихся по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам" | человек | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.04 "Оказание муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительные услуги" в рамках муниципального задания" | тыс. руб. | 8536,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536,0 | 2015 | ||||||||||
Показатель 1 "Доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами, от общей численности населения города Твери" | % | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 Количество посетителей в МБУ ФКиС "ОДС" | человек | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.05 "Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта" | тыс. руб. | 81,0 | 40,0 | 100,0 | 207,6 | 50,0 | 50,0 | 528,6 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия" | ед. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.06 "Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения" | тыс. руб. | 0 | 44032,1 | 44006,1 | 47643,1 | 47947,7 | 47947,7 | 231576,7 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Сохранность контингента" | % | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию" | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным программам, общеразвивающим программам, спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта)" | человек | 0 | 2684 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Численность занимающихся в спортивных школах" | человек | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.07 "Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | тыс. руб. | 0,0 | 8981,6 | 9656,4 | 10694,0 | 10813,7 | 10813,7 | 50959,4 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Степень выполнения мероприятия" | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество посетителей в МБУ ФКиС "ОДС" | человек | 0 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Количество человек, принявших участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | человек | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.08 "Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761" | тыс. руб. | 0 | 0 | 285,5 | 0 | 0 | 0 | 285,5 | 2017 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 0 | 6 | 9 | М | тыс. руб. | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 2017 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | О | тыс. руб. | 0 | 0 | 259,5 | 0 | 0 | 0 | 259,5 | 2017 | ||||||||
Показатель 1 "Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" | человек | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3.09 "Повышение оплаты труда работникам спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта в связи с увеличением минимального размера оплаты труда" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3932,5 | 0 | 0 | 3932,5 | 2018 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | О | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3575,0 | 0 | 0 | 3575,0 | 2018 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 0 | 2 | 0 | M | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 357,5 | 0 | 0 | 357,5 | 2018 | ||||||||
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда" | человек | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77,0 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики на территории города Твери" | тыс. руб. | 16628,0 | 16654,0 | 18164,0 | 18944,5 | 18293,5 | 18293,5 | 106977,5 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Задача 1 "Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери" | тыс. руб. | 2950,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2480,0 | 2370,0 | 2420,0 | 15220,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество участников мероприятий" | человек | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 390000 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий" | % | 78,0 | 81,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.01 "Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики" | тыс. руб. | 2800,0 | 1950,0 | 2950,0 | 2430,0 | 2320,0 | 2320,0 | 14770,0 | 2020 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тыс. руб. | 2800,0 | 1950,0 | 2650,0 | 2430,0 | 2320,0 | 2320,0 | 14470,0 | 2020 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | S | 0 | 7 | 1 | M | тыс. руб. | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 2017 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | O | тыс. руб. | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 2017 | ||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий в рамках реализации молодежной политики, включенных в календарный план" | единиц | 60 | 52 | 63 | 67 | 50 | 50 | 342 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.02 "Организация работы студенческих трудовых отрядов" | тыс. руб. | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество молодых граждан от 14 лет, включенных в деятельность студенческих трудовых отрядов" | человек | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Степень выполнения мероприятия" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 1.04 "Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики" | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий" | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Задача 2 "Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ "Подростково-молодежный центр" и клубах по месту жительства" | тыс. руб. | 13678,0 | 14654,0 | 15164,0 | 16464,5 | 15923,5 | 15873,5 | 91757,5 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ "Подростково-молодежный центр" и клубов по месту жительства" | % | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Ремонт, благоустройство МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 400,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1010,0 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество объектов МБУ "Подростково-молодежный центр", где произведены ремонтные работы" | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.02 "Материально-техническое переоснащение МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество единиц оборудования, приобретенных в МБУ "Подростково-молодежный центр" | ед. | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 2.03 "Оказание муниципальных услуг "Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, оказание социально-психологической помощи" в рамках муниципального задания" | тыс. руб. | 13150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13150,0 | 2015 | ||||||||||
Показатель 1 "Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства" | человек | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество подростков и молодежи, получивших психологические услуги" | человек | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.04 "Проведение противопожарных мероприятий в МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 28,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 328,0 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.05 "Организация деятельности клубных формирований МБУ "Подростково-молодежный центр" | тыс. руб. | 0,0 | 14554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14554,0 | 2016 | |||||||
Показатель 1 "Количество клубных формирований" | ед. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.06 "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | тыс. руб. | 0 | 0 | 14554,0 | 15709,4 | 15773,5 | 15773,5 | 61810,4 | 2020 | |||||||
Показатель 1 "Количество кружков и секций" | ед. | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 "Количество детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства" | человек | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 3 "Количество мероприятий, проведенных на базе учреждения" | ед. | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 705 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 4 "Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога" | ед. | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель 5 "Количество участников групповых занятий, психологических тренингов" | человек | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 2.07 "Повышение оплаты труда работникам МБУ "Подростково-молодежный центр" в связи с увеличением минимального размера оплаты труда" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 705,1 | 0 | 0 | 705,1 | 2018 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | О | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 641,0 | 0 | 0 | 641,0 | 2018 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | S | 0 | 2 | 0 | M | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 0 | 64,1 | 2018 | ||||||||
Показатель 1 "Среднесписочная численность работников, по которым производится доплата до минимального размера оплаты труда" | человек | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 | 20,5 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
