В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Южно-Сахалинск", утвержденным решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 05.03.2008 N 1001/48-08-3, и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем составе:
Куприна Н.Ю. | - | первый вице-мэр, председатель комиссии |
Квасникова Ю.А. | - | начальник Департамента финансов администрации города, заместитель председателя комиссии |
Байдюкова М.В. | - | заместитель начальника Департамента финансов администрации города, секретарь комиссии |
Члены комиссии: | ||
Альперович Р.В. | - | председатель постоянного Комитета по экономике и бюджету Городской Думы города Южно-Сахалинска, депутат пятого созыва Городской Думы города Южно-Сахалинска (по согласованию) |
Гринберг А.М. | - | вице-мэр |
Зайцев В.Н. | - | исполняющий обязанности председателя Городской Думы (по согласованию) |
Логачев О.Е. | - | председатель постоянного Комитета по регламенту и местному самоуправлению Городской Думы города Южно-Сахалинска, депутат пятого созыва Городской Думы города Южно-Сахалинска (по согласованию) |
Настич О.Н. | - | начальник Департамента экономического развития администрации города |
Скачкова Т.В. | - | руководитель межрайонной инспекции ФНС РФ N 1 по Сахалинской области (по согласованию) |
Федорова Е.А. | - | вице-мэр |
Фризюк А.В. | - | вице-мэр, руководитель аппарата |
3. Первому вице-мэру города Южно-Сахалинска Куприной Н.Ю., вице-мэру, руководителю аппарата Фризюку А.В., вице-мэру Федоровой Е.А., вице-мэру Гринбергу А.М., начальнику Департамента финансов администрации города Квасниковой Ю.А., начальнику Департамента экономического развития Настич О.Н. обеспечить контроль за реализацией Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по курируемым направлениям.
4. Возложить персональную ответственность за своевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска (главных распорядителей бюджетных средств) и руководителей прямых получателей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в соответствии с ведомственной классификацией), определенных исполнителями Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
6. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на начальника Департамента финансов администрации города.
Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
N | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
I. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска | |||
1. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области, с пояснительной запиской | Департамент экономического развития | До 20 июля |
2. | Прогнозные данные на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по поступлению в бюджет доходов от: дивидендов по акциям; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; аренды муниципального имущества; платы за наем; платы за размещение нестационарных торговых объектов; реализации муниципального имущества; продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов, штрафов, платы за развитие застроенных территорий (с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки) | Администраторы доходов бюджета городского округа | До 1 августа |
3. | Прогнозные показатели на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки | Департамент экономического развития | До 1 сентября |
4. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города | До 10 октября |
5. | Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2018 (2 экземпляра) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
6. | Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
7. | Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год, утвержденная решением Городской Думы | Администрация города | До 1 октября |
8. | Перечень муниципальных программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), и проектов муниципальных программ | Департамент экономического развития | До 1 августа |
9. | Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе: - предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ; - предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей | Департамент экономического развития | До 25 октября |
10. | Расчеты по объему доходов от иной приносящей доход деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов получаемыми муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
11. | Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием: - объектов и видов работ; - сметной стоимости; - сроков выполнения работ; - с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей (при отсутствии проекта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов), а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ, и с информацией о наличии предписаний надзорных органов | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
12. | Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
13. | Проекты смет расходов казенных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
14. | Расчеты и результаты оценки потребности в услугах в социальной сфере на очередной финансовый год и плановый период | Департамент образования, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта | До 1 августа |
15. | Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2018 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
16. | Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 N 3266-па "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
17. | Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2016 N 4069 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана" | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
18. | Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий), проектов муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение 1) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
19. | Таблицу основных характеристик бюджета предварительной потребности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение 2) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 8 сентября |
20. | Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства | До 15 сентября |
21. | Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 N 1177-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
22. | Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2019 году (в плановом периоде 2020 и 2021 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2019 года. Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
23. | Реестр заключенных муниципальных долгосрочных контрактов с указанием объема финансирования в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годах, признанных таковыми в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 26.02.2010 N 311 "Об утверждении правил принятия решений администрации города Южно-Сахалинска о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказания услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 августа |
II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска | |||
1. | Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2018 года | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города | До 15 октября |
2. | Сводные бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированные в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 N 1177-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованные с курирующими вице-мэрами | Ответственные исполнители муниципальных программ | До 1 августа |
3. | Предварительные итоги за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей | Департамент городского хозяйства | До 10 октября |
4. | Проекты постановлений администрации города о внесении в муниципальные программы изменений в части продления сроков их реализации на период до 2021 года | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные казенные учреждения | До 20 июня |
III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска | |||
1. | Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы" | Департамент экономического развития | До 15 августа |
2. | Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 - 2020 годы" | Департамент финансов | До 31 октября |
3. | Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
4. | Проект постановления администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы" | Департамент финансов | До 9 ноября |
5. | Проекты постановлений администрации города о внесении в муниципальные программы изменений в части продления сроков их реализации на период до 2021 года | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные казенные учреждения | До 1 августа |
IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска | |||
1. | Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы" с пояснительной запиской (для сведения) | Департамент экономического развития | До 20 августа |
2. | Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год" | Администрация города | До 1 сентября |
3. | Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (для сведения) | Департамент экономического развития | До 20 сентября |
4. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска | До 10 октября |
5. | Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2021 годы" (для сведения) | Департамент финансов | До 1 ноября |
6. | Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года" (для сведения) | Департамент финансов | До 5 ноября |
7. | Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с пояснительной запиской. | Департамент финансов | До 10 ноября |
8. | Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (для сведения) | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства | До 15 октября |
9. | Паспорта муниципальных программ (для сведения) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 июля |
10. | Постановление администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы" | Департамент финансов | До 9 ноября |
V. Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | |||
1. | Внести обоснования бюджетных ассигнований (ОБАсы) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в программный комплекс "Хранилище-КС" | До 1 августа | |
VI. Департаменту финансов администрации города | |||
1. | Организовать и провести совещания в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | В период с 11 сентября по 5 октября | |
2. | Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов | До 12 октября | |
3. | Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2018 и 2019 годы | До 12 октября |
Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей с одним десятичным знаком без применения индексов-дефляторов.
Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учетом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 421 Налогового кодекса РФ.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии с утвержденными нормативами затрат на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, представительного органа городского округа, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством РФ главными распорядителями бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений, а также в соответствии с Порядком и Методикой, утвержденной приказом Финансового управления администрации города от 21.03.2013 N 12-п.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
При наличии потребности в средствах, обеспечивающих выполнение поручений Губернатора Сахалинской области, правительства Сахалинской области, необходимо представить копии соответствующих протоколов поручений, писем или решений.