N п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | ||||||
наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области | всего | 48469,83 | - | 44091,78 | 4254,78 | - | ДТур | ||
2016 | 6989,50 | 6139,50 | 850,00 | |||||||
2017 | 10360,10 | 8965,32 | 1394,78 | |||||||
2018 | 10249,59 | 9456,32 | 793,27 | |||||||
2019 | 10135,32 | 9465,32 | 670,00 | |||||||
2020 | 10135,32 | 9465,32 | 670,00 | |||||||
1.1 | Организация деятельности КС | количество протоколов заседаний (единиц) | 2 | 2016 | - | - | - | - | - | ДТур |
4 | 2017 | |||||||||
2 | 2018 | |||||||||
2 | 2019 | |||||||||
2 | 2020 | |||||||||
1.2 | Организация исследовательских работ по вопросам комплексного развития туризма в Ярославской области, в том числе организация системы комплексного мониторинга состояния и тенденций развития отрасли и ситуации на туристском рынке | количество исследовательских работ (единиц) | - | 2016 | 139,50 | - | 139,50 <6> | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 500,00 | 500,00 | |||||||
1 | 2018 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
500,00 <7> | ||||||||||
2 | 2019 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
2 | 2020 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
1.3 | Предоставление МБ субсидий из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, в том числе финансирование указанных субсидий, распределенных ранее (направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2015 году, приведены в приложении 5 к ОЦП; направления финансирования субсидий муниципальным образованиям Ярославской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из ОБ на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области, распределенных в 2017 году, приведены в приложении 6 к ОЦП) | количество муниципальных программ, получивших поддержку (единиц) | 10 | 2016 | 6850,00 | - | 6000,00 | 850,00 | - | ДТур, ОМС |
10 | 2017 | 9860,10 | 8465,32 | 1394,78 | ||||||
- | 2018 | 3298,52 | 3175,25 <7> | 123,27 | ||||||
10 | 2019 | 9135,32 | 8465,32 | 670,00 | ||||||
10 | 2020 | 9135,32 | 8465,32 | 670,00 | ||||||
1.4 | Поддержка деятельности регионального ТИЦ, в том числе сети филиалов на территории муниципальных образований Ярославской области | количество созданных ТИЦ (или филиалов ТИЦ) (единиц) | 1 | 2018 | 5281,08 | - | 5281,08 | - | - | ДТур |
2 | Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов | всего | 465897,96 | 194897,82 | 138802,63 | 2197,51 | 130000,00 | ДИиП | ||
2016 | 402205,73 | 194897,82 | 86192,50 | 1115,41 | 120000,00 | |||||
2017 | 63692,23 | - | 52610,13 | 1082,10 | 10000,00 | |||||
2018 | - | - | - | - | - | |||||
2.1 | Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область | доля выполненных мероприятий (процентов) | 65 | 2016 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС |
80 | 2017 | |||||||||
100 | 2018 | |||||||||
2.1.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" | доля выполненных мероприятий (процентов) | 65 | 2016 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС |
100 | 2017 | |||||||||
2.1.2 | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо" | количество объектов, введенных в эксплуатацию (единиц) | - | 2017 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС |
5 | 2018 | |||||||||
2.2 | Создание туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" | доля выполненных мероприятий (процентов) | 70 | 2016 | 402205,73 | 194897,82 | 86192,50 | 1115,41 | 120000,00 | ДИиП, ДТ, ОМС |
80 | 2017 | 63692,23 | - | 52610,13 | 1082,10 | 10000,00 | ||||
100 | 2018 | - | - | - | - | - | ДИиП, ОМС | |||
2.2.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" Рыбинского муниципального района | доля выполненных мероприятий (процентов) | 90 | 2016 | 286793,93 | 194897,82 | 86150,40 | 1115,41 | 4588,00 | ДИиП, ДТ, ОМС |
42,10 <6> | ||||||||||
100 | 2017 | 53692,23 | - | 52610,13 | 1082,10 | - | ||||
2.2.2 | Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" | доля выполненных мероприятий (процентов) | 50 | 2016 | 115412,00 | - | - | - | 115412,00 | ДИиП, ОМС |
80 | 2017 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||
100 | 2018 | - | - | |||||||
3 | Задача 3. Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов | всего | 22451,33 | - | 22451,33 | - | - | ДТур | ||
2016 | 5529,33 | 5529,33 | ||||||||
2017 | 3704,63 | 3704,63 | ||||||||
2018 | 3821,63 | 3821,63 | ||||||||
2019 | 3821,63 | 3821,63 | ||||||||
2020 | 3821,63 | 3821,63 | ||||||||
3.1 | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области | количество получателей грантов (единиц) | 11 | 2016 | 4759,33 | - | 4759,33 | - | - | ДТур |
10 | 2017 | 2621,63 | 2621,63 | |||||||
2121,63 <8> | ||||||||||
4 | 2018 | 2121,63 | 2121,63 | |||||||
4 | 2019 | 2121,63 | 2121,63 | |||||||
4 | 2020 | 2121,63 | 2121,63 | |||||||
3.2 | Содействие развитию детского туризма | количество реализованных проектов (единиц) | 2 | 2016 | 400,00 | - | 400,00 | - | - | ДО, ГОУ ЯО "ЦДЮТиЭ" |
- | 2017 | 200,00 | 200,00 <8> | |||||||
3.3 | Реализация межрегиональных туристских проектов в рамках реализации межрегиональных соглашений | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2016 | 370,00 | - | 370,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 384,00 | 384,00 | |||||||
370,00 <8> | ||||||||||
1 | 2018 | 1200,00 | 1200,00 | |||||||
1 | 2019 | 1700,00 | 1700,00 | |||||||
1 | 2020 | 1700,00 | 1700,00 | |||||||
3.4 | Формирование новых региональных туристских маршрутов и интерактивных программ | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2017 | 499,00 | - | 499,00 | - | - | ДТур |
- | 2018 | 500,00 <8> | 500,00 | |||||||
499,00 <7> | ||||||||||
4 | Задача 4. Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта области на внутреннем и международном рынках | всего | 81511,63 | - | 81511,63 | - | - | ДТур | ||
2016 | 10252,63 | 10252,63 | ||||||||
2017 | 23412,11 | 23412,11 | ||||||||
2018 | 29865,11 | 29865,11 | ||||||||
2019 | 23856,11 | 23856,11 | ||||||||
2020 | 23856,11 | 23856,11 | ||||||||
4.1 | Организация проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок, иных мероприятий событийного туризма на территории Ярославской области | количество проведенных мероприятий (единиц) | 8 | 2016 | 7565,63 | - | 7565,63 | - | - | ДТур |
13 | 2017 | 15732,45 | 15735,45 | |||||||
6471,00 <8> | ||||||||||
4 | 2018 | 16500,00 | 16500,00 | |||||||
7534,43 <7> | ||||||||||
10 | 2019 | 23856,11 | 23856,11 | |||||||
11 | 2020 | 23856,11 | 23856,11 | |||||||
4.2 | Организация участия в форумах, конференциях, круглых столах, семинарах, выставках, конкурсах, иных мероприятиях событийного туризма на территории Российской Федерации и за рубежом | количество проведенных мероприятий (единиц) | 2 | 2016 | 2045,00 | - | 2045,00 | - | - | ДТур |
4 | 2017 | 4771,46 | 4771,46 | |||||||
945,00 <8> | ||||||||||
5 | 2018 | 6700,00 | 6700,00 | |||||||
1193,00 <7> | ||||||||||
4.3 | Организация проведения информационных туров по территории области | количество проведенных мероприятий (единиц) | 2 | 2016 | 280,00 | - | 280,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 446,70 | 446,70 | |||||||
99,70 <8> | ||||||||||
2 | 2018 | 1050,00 | 1050,00 | |||||||
347,00 <7> | ||||||||||
4.4 | Организация продвижения туристских маршрутов и интерактивных программ | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2016 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 1479,00 | 1479,00 | |||||||
4 | 2018 | 3680,00 | 3680,00 | |||||||
1479,00 <7> | ||||||||||
4.5 | Организация разработки, изготовления, тиражирования промопродукции о туристических возможностях Ярославской области на различных носителях | количество изготовленной туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции (количество наименований) | 2 | 2016 | 33,00 | - | 33,00 | - | - | ДТур |
2 | 2017 | 90,90 | 90,90 | |||||||
33,00 <8> | ||||||||||
2 | 2018 | 935,11 | 935,11 | |||||||
57,89 <7> | ||||||||||
4.6 | Организация продвижения туристических возможностей Ярославской области в массмедиа, в том числе печатных, телевизионных, радиовещательных ресурсах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | количество публикаций о туристском потенциале области (единиц) | 1 | 2016 | 199,00 | - | 199,00 | - | - | ДТур |
5 | 2017 | 298,00 | 298,00 | |||||||
199,00 <8> | ||||||||||
- | 2018 | 100,00 | 100,00 | |||||||
99,00 <7> | ||||||||||
4.7 | Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма | количество реализованных проектов (единиц) | 1 | 2016 | 30,00 | - | 30,00 | - | - | ДТур |
1 | 2017 | 593,60 | 593,60 | |||||||
- | 2018 | 600,00 | 600,00 | |||||||
593,60 <7> | ||||||||||
4.8 | Организация регистрации и закрепления прав на названия и туристические бренды территорий и туристских программ | количество обозначений, прошедших проверку на патентную чистоту (ед.) | 4 | 2018 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | ДТур |
5 | Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса области | всего | 6241,94 | - | 6241,94 | - | - | ДТур | ||
2016 | 1218,44 | 1218,44 | ||||||||
2017 | 2123,50 | 2123,50 | ||||||||
2018 | 2123,50 | 2123,50 | ||||||||
2019 | 2123,50 | 2123,50 | ||||||||
2020 | 2123,50 | 2123,50 | ||||||||
5.1 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма | количество проведенных мероприятий (единиц) | 4 | 2016 | 268,44 | - | 268,44 | - | - | ДТур |
1 | 2017 | 173,50 | 173,50 <8> | |||||||
1 | 2018 | 1400,00 | 1400,00 | |||||||
2 | 2019 | 1400,00 | 1400,00 | |||||||
2 | 2020 | 1400,00 | 1400,00 | |||||||
5.2 | Содействие вовлечению молодежи в сферу туризма | количество проведенных мероприятий (единиц) | 1 | 2016 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | ДТур |
5 | 2017 | 500,00 | 500,00 <8> | |||||||
1 | 2018 | 723,50 | 723,50 | |||||||
1 | 2019 | 723,50 | 723,50 | |||||||
1 | 2020 | 723,50 | 723,50 | |||||||
5.3 | Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства сферы туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма" | конкурс проведен (да/нет) | да | 2016 | 450,00 | - | 450,00 | - | - | ДТур |
да | 2017 | 450,00 | 450,00 <8> | |||||||
Итого по ОЦП | 2016 | 426195,63 | 194897,82 | 109332,40 <6> | 1965,41 | 120000,00 | ||||
2017 | 102292,58 | - | 89815,70 <8> | 2476,88 | 10000,00 | |||||
2018 | 45389,84 | - | 45266,57 <7> | 13,27 | - | |||||
2019 | 39936,57 | - | 39266,57 | 670,00 | - | |||||
2020 | 39936,57 | - | 39266,57 | 670,00 | - | |||||
________________
<1> По данным Федеральной службы государственной статистики.
<2> По данным журнала "Эксперт", 2015 г.
<3> Санкт-Петербург: Эрмитаж, Храм Спаса на Крови, Большой дворец Петергоф; Москва: Красная площадь, Московский метрополитен, Храм Василия Блаженного, Краснодарский край: курорт "Роза Хутор", Красная Поляна, улица Красная; Ярославская область: набережная г. Ярославля, Ростовский Кремль, Свято-Введенский Толгский женский монастырь.
<4> Показаны наиболее популярные теги на русском языке с числом упоминаний свыше 500 тыс.
<5> Мировой рейтинг ресторанов на основании автоматического анализа ревью, включающий 1000 лучших ресторанов мира.
<6> Кредиторская задолженность за 2015 год по Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы".
<7> Кредиторская задолженность за 2017 год по ОЦП.
<8> Кредиторская задолженность за 2016 год по ОЦП.