"Объем  финансирования  с  распределением  по  годам  и  источникам

Общий  объем  финансирования  Государственной  программы  составит  164  585  119,3  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  федерального  бюджета,  планируемых  к  привлечению,  -  72  845  882,3  тыс.рублей,  бюджета  Республики  Татарстан  -  88  682  517,9  тыс.рублей  и  из  внебюджетных  источников,  планируемых  к  привлечению,  -  3  056  719,1  тыс.рублей,  из  них  на  реализацию:
 подпрограммы  "Развитие  подотрасли  растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции  растениеводства"  -  62  744  815,8  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  26  148  856,4  тыс.рублей,  бюджета  Республики  Татарстан  -  36  595  959,4  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Развитие  подотрасли  животноводства,  переработки  и  реализации  продукции  животноводства"  -  32  907  497,4  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  20  161  498,1  тыс.рублей,  бюджета  Республики  Татарстан  -  12  745  999,3  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Развитие  мясного  скотоводства"  -  236  714,5  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  112  714,5  тыс.рублей  и  за  счет  средств  бюджета  Республики  Татарстан  -  124  000,0  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Поддержка  малых  форм  хозяйствования"  -  7  619  480,0  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  3  115  508,5  тыс.рублей,  бюджета  Республики  Татарстан  -  4  303  971,5  тыс.рублей  и  из  внебюджетных  источников  -  200  000,0  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Техническая  и  технологическая  модернизация,  инновационное  развитие"  -  8  967  271,8  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  Республики  Татарстан  -  8  967  271,8  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Обеспечение  реализации  Государственной  программы"  -  28  349  220,9  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  16  757  008,3  тыс.рублей,  средств  бюджета  Республики  Татарстан  -  11  592  212,6  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Устойчивое  развитие  сельских  территорий"  -  11  675  002,9  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  5  390  583,8  тыс.рублей  и  бюджета  Республики  Татарстан  -  6  284  419,1  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения"  -  6  999  556,0  тыс.рублей,  в  том  числе  планируемых  к  привлечению  средств  федерального  бюджета  -  1  159  712,7  тыс.рублей,  бюджета  Республики  Татарстан  -  2  983  124,2  тыс.рублей  и  из  внебюджетных  источников  -  2  856  719,1  тыс.рублей;
 подпрограммы  "Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  рамках  Государственной  программы  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Республике  Татарстан  на  2013  -  2020  годы"  -  5  085  560,0  тыс.рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  Республики  Татарстан  -  5  085  560,0  тыс.рублей.
 Объем  ресурсного  обеспечения  реализации  Государственной  программы  по  годам  составит:

Год

Объем  средств,  тыс.рублей

из  бюджета  Республики
 Татарстан

из
 федерального  бюджета

из
 внебюджетных  источников

2013

7  821  363,1

11  078  525,8

3  437,0

2014

10  387  324,3

9  851  733,4

966  203,8

2015

14  863  994,8

11  989  745,3

205  300,0

2016

11  862  462,8

10  175  709,4

175  589,0

2017

16  038  934,7

8  277  268,1

361  309,3

2018

11  219  720,5

6  619  156,7

511  486,0

2019

8  237  355,0

5  881  843,7

422  052,0

2020

8  251  362,7

8  971  899,9

411  342,0

Всего

88  682  517,9

72  845  882,3

3  056  719,1

Сумма  средств,  выделяемых  из  бюджета  Республики  Татарстан  по  направлениям  Государственной  программы,  будет  ежегодно  уточняться  в  соответствии  с  законом  Республики  Татарстан  о  бюджете  Республики  Татарстан  на  соответствующий  финансовый  год";

"Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Государственной  программы

Увеличение  производства:
 продукции  сельского  хозяйства  в  хозяйствах  всех  категорий  (в  сопоставимых  ценах)  в  2020  году  по  отношению  к  2012  году  на  18,1  процента,  в  том  числе  продукции  растениеводства  -  на  20,2  процента,  продукции  животноводства  -  на  15,7  проце нта;
 пищевых  продуктов  -  на  31,3  процента;
 обеспечение  среднегодового  темпа  прироста  объема  инвестиций  в  основной  капитал  сельского  хозяйства  в  размере  4,5  процента;
 повышение  среднего  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных  организаций  до  19  процентов  (с  учетом  субсидий);
 увеличение  среднемесячной  номинальной  заработной  платы  в  сельском  хозяйстве  (по  сельскохозяйственным  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства)  до  22574  рублей;
 повышение  производительности  труда  к  2020  году  в  1,5  раза  к  уровню  2013  года;
 обеспечение  наличия  4824  единиц  высокопроизводительных  рабочих  мест  к  2020  году;
 доведение  удельного  веса  затрат  на  приобретение  энергоресурсов  в  структуре  затрат  на  основное  производство  продукции  сельского  хозяйства  к  2020  году  до  10,0  процента ";

Наименование  цели

Наименование  задачи

Индикаторы  оценки  конечных  результатов,  единицы  измерения

Значения  индикаторов

2012
  (базовый)
 год

2013
 год

2014
 год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственной  продукции  на  внутреннем  и  внешнем  рын-ках  на  основе  инновационного  развития  агропромышленного  комплекса  Республики  Татарстан;
 повышение  фи-нансовой  устойчивости  товаропроизводителей  агропромышленного  комплекса;
 воспроизводство  и  повышение  эффективности  использования  в  сельском  хозяйстве  земельных  и  других  ресурсов,  а  также  экологизация  производства;
 устойчивое  развитие  сельских  территорий

Стимулирование  роста  производства  и  переработки  основных  видов  продукции  растениеводства,  направленное  на  импортозамещение;
 создание  условий  для  комплексного  развития  и  повышения  эффективности  производства  продукции  животноводства  и  продуктов  ее  переработки,  направленных  на  импортозамещение;
 повышение  конкурентоспособности  мясного  скотоводства;
 поддерж ание  и  дальнейшее  развитие  сельскохозяйственной  и  несельскохозяйственной  деятельности  малых  форм  хозяйствования  и  улучшение  качества  жизни  населения  в  сельской  местности;
 повышение  эффективности  и  конкурентоспособности  продукции  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  основе  технической  и  технологической  модернизации  производства  за  счет  энергоресурсосбережения  в  растениеводстве,  в  животноводстве  и  переработке  сельхозпродукции;
 обеспечение  эффективной  деятельности  органов  государственной  власти  и  подведомственных  учреждений  в  сфере  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия;
 создание  комфортных  условий  жизнедеятельности  в  сельской  местности  и  формирование  позитивного  отношения  к  селу  и  сельскому  образу  жизни;
 проведение  комплексной  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения;
 обеспечение  сбыта  сельскохозяйственной  продукции,  повышение  ее  товарности  за  счет  создания  условий  для  ее  сезонного  хранения  и  подработки

индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  хозяйствах  всех  категорий  (в  сопоставимых  ценах)  к  предыдущему  году,  процентов

93,1

102,2

102,5

102,7

103,1

101,9

101,9

101,9

101,9

индекс  производства  продукции  растениеводства  (в  сопоставимых  ценах)  к  предыдущему  году,  процентов

84,0

102,8

102,9

102,8

102,5

102,3

102,3

102,3

102,3

индекс  производства  продукции  животноводства  (в  сопоставимых  ценах)  к  предыдущему  году,  процентов

102,3

101,5

102

102,5

103,8

101,4

101,5

101,5

101,5

индекс  производства  пищевых  продуктов,  включая  напитки  (в  сопоставимых  ценах),  к  предыдущему  году,  процентов

114,4

103,1

103,3

103,7

104,1

104,2

-

-

-

индекс  производства  пищевых  продуктов  (в  сопоставимых  ценах),  к  предыдущему  году,  процентов

-

-

-

-

-

-

104,3

104,3

104,3

индекс  производства  напитков  (в  сопоставимых  ценах),  к  предыдущему  году,  процентов

-

-

-

-

-

-

100,5

100,5

100,5

индекс  физического  объема  инвестиций  в  основной  капитал  сельского  хозяйства,  к  предыдущему  году,  процентов

104

104

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

104,9

105

рентабельность  сельскохозяйственных  организаций  (с  учетом  субсидий),  процентов

12

13

12

13

13

14

15

17

19

индекс  производительности  труда  к  предыдущему  году,  процентов

105,4

98,98

104,4

106,9

1 07,0

107,0

107,0

107,0

107,0

доля  высокопроизводительных  рабочих  мест  в  среднегодовой  численности  занятого  населения,  процентов

1,5

2,2

2,7

3,3

4,4

-

-

-

-

количество  высокопроизводительных  рабочих  мест,  тыс.  единиц

-

-

-

-

-

4,972

4,922

4,873

4,824

Располагаемые  ресурсы  домашних  хозяйств  (в  среднем  на  1  члена  домашнего  хозяйства  в  месяц)  в  сельской  местности,  рублей

-

-

-

-

-

-

17  500

17  750

18  000

среднемесячная  заработная  плата  работников  сельского  хозяйства  (без  субъектов  малого  предпринимательства),  рублей

11  618

12  132

12  477

13  939

15  918

16  779

20  475

21  499

22  574

удельный  вес  затрат  на  приобретение  энергоресурсов  в  структуре  затрат  на  основное  производство  продукции  сельского  хозяйства,  процентов

9,9

10,0

10,3

10,3

10,2

10,2

10,1

10,1

10,0";

(тыс.рублей)

Наименование  подпрограммы

Источник  финансирования

2013  год

2014  год

2015  год

2016  год

2017  год

2018  год

2019  год

2020  год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего  по  Государственной  программе

всего

18  903  325,9

21  205  261,5

27  059  040,1

22  213  761,2

24  677  512,1

18  350  363,2

14  541  250,7

17  634  604,6

федеральный
 бюджет *

11  078  525,8

9  851  733,4

11  989  745,3

10  175  709,4

8  277  268,1

6  619  156,7

5  881  843,7

8  971  899,9

бюджет  Республики  Татарстан

7  821  363,1

10  387  324,3

14  863  994,8

11  862  462,8

16  038  934,7

11  219  720,5

8  237  355,0

8  251  362,7

внебюджетные
 источники **

3  437,0

966  203,8

205  300,0

175  589,0

361  309,3

511  486,0

422  052,0

411  342,0

"Развитие  подотрасли  растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции  растениеводства"

всего

9  646  326,2

8  235  638,6

11  757  808,4

8  851  588,1

8  276  109,4

4  750  556,1

5  613  394,5

5  613  394,5

федеральный
 бюджет *

5  664  617,9

4  082  490,4

6  073  788,7

3  813  755,2

597  824,4

1  561  389,0

2  177  495,4

2  177  495,4

бюджет  Республики  Татарстан

3  981  708,3

4  153  148,2

5  684  019,7

5  037  832,9

7  678  285,0

3  189  167,1

3  435  899,1

3  435  899,1

"Развитие  подотрасли  животноводства,  переработки  и  реализации  продукции  животноводства"

всего

6  392  010,4

5  968  027,7

8  301  706,0

6224764,8

1  341  089,8

2  376  846,9

1  151  525,9

1  151  525,9

федеральный
 бюджет *

4  572  089,3

4  360  598,7

4  334  123,1

5085023,5

508  375,7

494  762,6

403  262,6

403  262,6

бюджет  Республики  Татарстан

1  819  921,1

1  607  429,0

3  967  582,9

1  139  741,3

832  714,1

1  882  084,3

748  263,3

748  263,3

"Развитие  мясного  скотоводства"

всего

3  024,0

24  522,2

185  277,1

23  891,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
 бюджет *

3  024,0

22  522,2

67  277,1

19  891,2

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет  Республики  Татарстан

-

2  000,0

118  000,0

4  000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Поддержка  малых  форм  хозяйствования"

всего

824  261,4

657  002,8

702  020,3

1  128  253,4

1  858  137,8

2  173  804,3

138  000,0

138  000,0

федеральный
 бюджет *

429  058,2

468  502,8

593  242,3

435  172,3

644  532,9

545  000,0

0,0

0,0

бюджет  Республики  Татарстан

395  203,2

188  500,0

108  778,0

693  081,1

1  113  604,9

1  528  804,3

138  000,0

138  000,0

внебюджетные
 источники **

-

-

-

-

100  000,0

100  000 ,0

0,0

0,0

"Техническая  и  технологическая  модернизация,  инновационное  развитие"

всего

351  947,0

1  709  193,8

1  894  192,0

1  896  573,9

3  115  365,1

0,0

0,0

0,0

федеральный
 бюджет *

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет  Республики  Татарстан

351  947,0

1  709  193,8

1  894  192,0

1  896  573,9

3  115  365,1

0,0

0,0

0,0

"Обеспечение  реализации  Государственной  программы"

всего

304  271,0

251  483,4

833  714,3

982  883,9

6  374  631,9

5  683  266,4

5  454  248,9

8  464  721,1

федеральный
 бюджет *

-

-

-

-

5  451  800,6

2  909  927,3

2  692  404,1

5  702  876,3

бюджет  Республики  Татарстан

304  271,0

251  483,4

833  714,3

982  883,9

922  831,3

2  773  339,1

2  761  844,8

2  761  844,8

"Устойчивое  развитие  сельских  территорий"

всего

970  500,4

2  749  122,3

1  431  858,5

1  280  935,5

1  699  990,6

1  795  683,3

856  780,5

890  131,8

федеральный
 бюджет *

373  679,4

740  687,3

753  102,6

713  154,2

860  896,3

935  855,0

496  932,7

516  276,3

бюджет  Республики  Татарстан

596  821,0

2  008  435,0

678  755,9

567  781,3

839  094,3

859  828,3

359  847,8

373  855,5

"Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяй ственного  назначения"

всего

410  985,5

1  610  270,7

862  441,5

803  965,0

661  552,3

970  208,8

815  300,9

864  831,3

федеральный
 бюджет *

36  057,0

176  932,0

168  211,5

108  713,0

213  838,2

172  222,8

111  748,9

171  989,3

бюджет  Республики  Татарстан

371  491,5

467  134,9

488  930,0

519  663,0

186  404,8

386  500,0

281  500,0

281  500,0

внебюджетные
 источники **

3  437,0

966  203,8

205  300,0

175  589,0

261  309,3

411  486,0

422  052,0

411  342,0

"Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  рамках  Государственной  программы"

всего

-

-

1  090  022,0

1  020  905,4

1  350  635,2

599  997,4

512  000,0

512  000,0

бюджет  Республики  Татарстан

-

-

1  090  022,0

1  020  905,4

1  350  635,2

599  997,4

512  000,0

512  000,0