КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 года N 11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТРАСТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 - 2021 ГОДЫ
____________________________________________________________________
Утратил силу с 20 июня 2019 года на основании постановления КТЦ Курской области от 31.07.2019 N 30.
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "ТРАСТ" в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2021 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г. и действует по 31 декабря 2021 г.
И.о. председателя комитета
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 1 июня 2018 года N 11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ТРАСТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 - 2021 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО "ТРАСТ", Курская область, п. Глушково, ул. Советская, 89, ком. 10, 307450 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
Период реализации | с 1 июня 2018 г. по 31 декабря 2021 г. |
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период с 01.06.2018 по 31.12.2018 | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 80.924 | 138,728 | 138,728 | 138,728 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,792 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 80,924 | 138,728 | 138,728 | 138,728 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,083 | 7,001 | 7,001 | 7,001 |
6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 73,049 | 125,226 | 125,226 | 1 25,226 |
6.1. | - населению, всего | тыс. куб. м | 59,841 | 102,584 | 102,584 | 1 02.584 |
6.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб. м | 57,317 | 98,258 | 98,258 | 98,258 |
6.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 2,524 | 4,326 | 4,326 | 4,326 |
6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб. м | 13,208 | 22,642 | 22,642 | 22,642 |
6.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб. м | 13,180 | 22,594 | 22,594 | 22,594 |
6.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,028 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1. | Текущий ремонт водопроводной сети на ул. Ленина, 259 | 2018 г. | 87,75 - себестоимость | Сокращение потерь воды | 1,14 | 1,30 |
2, | Текущий ремонт оборудования в п. Глушково, скважина N 1 | 2018 г. | 97,04 - себестоимость | Сокращение потерь воды | 0.10 | 0,10 |
Итого за 2018 г. | 184,79 | 1,24 | 0,80 | |||
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1. | Установка осветительных устройств с использованием светодиодов на водозаборе | 2018 г. | 7,00 - себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,21 | 3,00 |
Итого за 2018 г. | 7,00 | 0,21 | 3,00 | |||
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 01.06.2018 по 31.12.2018 | на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||
1 | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4268,95 | 7318,23 | 7587,35 | 7844,33 | 8111,78 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3257,88 | 5584,94 | 5746,57 | 5929,98 | 6119,24 |
1.1 | горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 77,82 | - | - | - | - |
1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 34,00 | - | - | - | - |
1.4 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1409,28 | - | - | - | - |
1.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 425,60 | - | - | - | - |
1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 18,06 | - | - | - | - |
1.7 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 191,79 | - | - | - | - |
1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 1101,33 | - | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 788,34 | 1351,46 | 1444,71 | 1502,50 | 1562,60 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 222,73 | 381,83 | 396,07 | 411,85 | 429,94 |
3.1 | расходы на арендную плату | тыс. руб. | 134,54 | 230,64 | 230,64 | 230,64 | 230,64 |
3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 88,19 | 151,19 | 165,43 | 181,21 | 199,30 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 4268,95 | 7318.23 | 7587,35 | 7844,33 | 8111,78 |
V | Сглаживание | тыс. руб. | - | -780,18 | 197,60 | 254,80 | 332,99 |
VI | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | - | 6538,05 | 7784,95 | 8099,13 | 8444,77 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1. | Показатели качества воды | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО "ТРАСТ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "ТРАСТ".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Государственное регулирование в отношении ООО "ТРАСТ" ранее не осуществлялось, производственная программа в сфере холодного водоснабжения не утверждалась.
В связи с вышеизложенным отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования ООО "ТРАСТ" не приводится.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2018 - 2021 гг. | - |
