N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Объем средств, направленных на оказание мер социальной поддержки, в расчете на одного получателя в год, тыс. рублей

10,7

12,2

13,4

12,8

13,6

13,6

13,7

рассчитывается по формуле:

V = Vо / N, где:

V - объем средств, направленных на оказание мер социальной поддержки, в расчете на одного получателя в год;
Vо - объем средств, направленных отдельным категориям граждан на оказание мер социальной поддержки и иные социальные выплаты, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством;
N - численность получателей мер социальной поддержки и иных социальных выплат на отчетную дату по результатам выборки из автоматизированной информационной системы "Адресная социальная помощь"

1.1

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми, в расчете на одного получателя в год, тыс. рублей

26,4

32,9

34,7

33,9

46,6

42,5

43,6

рассчитывается по формуле:

V = Vs / N, где:

V - объем средств, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми, в расчете на одного получателя в год;
Vs - объем средств, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми;
N - общее количество получателей мер социальной поддержки, предусмотренных для семей с детьми

1.2

Доля средств бюджета Республики Башкортостан, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми адресно, в общем объеме средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренных на меры социальной поддержки семей с детьми, %

84,5

82,6

86,1

85,3

95,6

95,5

95,5

рассчитывается по формуле:

D = Vа / Vо x 100%, где:

D - доля средств бюджета Республики Башкортостан, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми адресно, в общем объеме средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренных на меры социальной поддержки семей с детьми;
Vа - объем средств бюджета Республики Башкортостан, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми, предоставляемые адресно;
Vо - общий объем средств бюджета Республики Башкортостан, направленных на меры социальной поддержки семей с детьми

2.1

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в расчете на одного получателя в год, тыс. рублей

8,4

8,6

9,8

9,4

9,1

10,0

10,6

рассчитывается по формуле:

V = Vо / N, где:

V - объем средств, направленных на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в расчете на одного получателя в год;
Vо - объем средств, направленных отдельным категориям граждан на оказание мер социальной поддержки и иные социальные выплаты, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством;
N - общая численность получателей мер социальной поддержки и иных социальных выплат на отчетную дату по результатам выборки из автоматизированной информационной системы "Адресная социальная помощь"

3.1

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки ветеранам и гражданам пожилого возраста, в расчете на одного получателя в год, тыс. рублей

8,9

8,6

8,6

9,5

9,2

9,2

9,2

рассчитывается по формуле:

V = Vg / N, где:

V - объем средств, направленных на меры социальной поддержки ветеранам и гражданам пожилого возраста, в расчете на одного получателя в год;
Vg - объем средств, направленных на меры социальной поддержки ветеранам и гражданам пожилого возраста;
N - общее количество получателей мер социальной поддержки из числа ветеранов и граждан пожилого возраста

3.2

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную деятельность, в общей численности граждан пожилого возраста, пользующихся мерами социальной поддержки населения в Республике Башкортостан, %

0,03

2,00

2,60

2,6

3,2

2,3

2,3

рассчитывается по формуле:

D = Nv / No x 100%, где:

D - доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную деятельность, в общей численности граждан пожилого возраста, пользующихся мерами социальной поддержки населения в Республике Башкортостан;
Nv - численность граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную деятельность;
No - общее число граждан пожилого возраста, пользующихся мерами социальной поддержки населения в Республике Башкортостан

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

А

Государственная программа "Социальная защита населения Республики Башкортостан"

всего по государственной программе,
в том числе:

-

-

-

-

-

108007941,4

17316381,5

17360989,8

18161314,5

18247659,0

18130852,3

18790744,3

2015 - 2020

1 - 8

1.1 - 8.5

x

x

бюджет Республики Башкортостан

848

-

02.0.00.00000

-

-

71682057,5

11210780,5

10939656,2

11776785,7

12425352,5

12391922,1

12937560,5

801

-

02.0.00.00000

-

-

29170,0

3520,0

5130,0

5130,0

5130,0

5130,0

5130,0

875

-

02.0.00.00000

-

-

129332,6

77332,6

52000,0

-

-

-

-

857

-

02.0.00.00000

-

-

9025,0

8025,0

1000,0

-

-

-

-

854

-

02.0.00.00000

-

-

20500,0

10500,0

10000,0

-

-

-

-

870

-

02.0.00.00000

-

-

2460,6

1140,0

870,0

450,6

-

-

-

809

-

02.0.00.00000

-

-

8960,0

-

5000,0

3960,0

-

-

-

869

-

02.0.00.00000

-

-

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

810

-

02.0.00.00000

-

-

12350,0

12350,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

-

02.0.00.00000

-

-

31511725,5

5100459,6

5593736,7

5599478,0

5084937,3

5009575,8

5123538,1

875

-

02.0.00.00000

-

-

217284,9

185904,6

31380,3

-

-

-

-

857

-

02.0.00.00000

-

-

20104,0

19304,0

800,0

-

-

-

-

854

-

02.0.00.00000

-

-

46085,7

30085,7

16000,0

-

-

-

-

869

-

02.0.00.00000

-

-

6500,0

6500,0

-

-

-

-

-

810

-

02.0.00.00000

-

-

7300,0

7300,0

-

-

-

-

-

870

-

02.0.00.00000

-

-

1600,0

1400,0

200,0

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

20211,3

13971,4

6239,9

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

31249,5

3333,1

11344,9

8615,2

7956,3

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

4247024,8

619475,0

687631,8

766895,0

724282,9

724224,4

724515,7

1

Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми"

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

28538808,3

4351168,7

4596279,0

4593663,7

5263541,8

4806962,4

4927192,7

2015 - 2020

2

1.1, 1.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

848

-

02.1.00.00000

-

-

12859972,3

2007719,3

1931436,4

2040343,3

2504256,4

2180420,7

2195796,2

801

-

02.1.00.00000

-

-

29170,0

3520,0

5130,0

5130,0

5130,0

5130,0

5130,0

федеральный бюджет

848

-

02.1.00.00000

-

-

15649666,0

2339929,4

2659712,6

2548190,4

2754155,4

2621411,7

2726266,5

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям семей с детьми"

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

16364975,0

2627423,7

2833045,6

2810085,0

2597016,3

2696299,3

2801105,1

2015 - 2020

2

1.1

x

x

бюджет Республики Башкортостан

848

-

02.1.01.00000

-

-

1034523,1

287636,8

259395,7

262331,9

75046,9

75075,5

75036,3

федеральный бюджет

848

-

02.1.01.00000

-

-

15330451,9

2339786,9

2573649,9

2547753,1

2521969,4

2621223,8

2726068,8

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Предоставление специального социального пособия имеющим детей семьям студентов и аспирантов

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

1474,8

312,0

239,3

212,5

237,0

237,0

237,0

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей специального социального пособия имеющим детей семьям студентов и аспирантов, люди

2015 - 104;
2016 - 79;
2017 - 83;
2018 - 79;
2019 - 79;
2020 - 79

бюджет Республики Башкортостан

848

1003

02.1.01.10220, 02.1.1022

300

1037.000

1474,8

312,0

239,3

212,5

237,0

237,0

237,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Предоставление пособия по уходу за ребенком-инвалидом

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

402504,4

73429,3

65667,0

71367,3

64013,6

64013,6

64013,6

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей пособия по уходу за ребенком-инвалидом, люди

2015 - 7850;
2016 - 8776;
2017 - 8776;
2018 - 8628;
2019 - 8628;
2020 - 8628

бюджет Республики Башкортостан

848

1003

02.1.01.10430, 02.1.1043

300

1010.000

402504,4

73429,3

65667,0

71367,3

64013,6

64013,6

64013,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Предоставление пособия несовершеннолетним детям граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Башкортостан

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

4366,6

635,0

683,3

971,1

686,4

715,0

675,8

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей пособия несовершеннолетним детям граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Башкортостан, люди

2015 - 5;
2016 - 5;
2017 - 5;
2018 - 5;
2019 - 5;
2020 - 4

бюджет Республики Башкортостан

848

1003

02.1.01.10180, 02.1.1018

300

1004.000

4366,6

635,0

683,3

971,1

686,4

715,0

675,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Предоставление ежемесячного пособия отдельным категориям многодетных семей

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

564842,0

202560,5

182610,5

179671,0

-

-

-

2015 - 2017

2

1.1

численность получателей ежемесячного пособия отдельным категориям многодетных семей, люди

2015 - 6168;
2016 - 8956;
2017 - 9874

бюджет Республики Башкортостан

848

1003

02.1.01.10410, 02.1.1041

300

1005.000

564842,0

202560,5

182610,5

179671,0

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.7

Предоставление новогодних подарков детям в возрасте до 14 лет включительно из семей, имеющих пять и более детей до 18 лет

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

32535,3

5900,0

5395,6

5310,0

5309,9

5309,9

5309,9

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей новогодних подарков детям в возрасте до 14 лет включительно из семей, имеющих в своем составе пять и более детей до 18 лет, люди

2015 - 10800;
2016 - 10800;
2017 - 10800;
2018 - 14000;
2019 - 14000;
2020 - 14000

бюджет Республики Башкортостан

848

1003

02.1.01.05870, 02.1.0587

300

5124.000

32535,3

5900,0

5395,6

5310,0

5309,9

5309,9

5309,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.8

Предоставление единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

1561,0

278,6

290,5

247,6

238,8

248,0

257,5

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений, люди

2015 - 20;
2016 - 21;
2017 - 17;
2018 - 16;
2019 - 16;
2020 - 16

бюджет Республики Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

1003

02.1.01.52400, 02.1.5240

300

1015.000

1561,0

278,6

290,5

247,6

238,8

248,0

257,5

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.9

Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

234999,4

34978,7

47281,5

36270,4

37331,5

38792,8

40344,5

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, люди

2015 - 375;
2016 - 379;
2017 - 327;
2018 - 314;
2019 - 314;
2020 - 313

бюджет Республики Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

1004

02.1.01.52700, 02.1.5270

300

1024.000

234999,4

34978,7

47281,5

36270,4

37331,5

38792,8

40344,5

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.10

Предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

13,0

3,8

4,0

0,7

1,5

1,5

1,5

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, люди

2015 - 6;
2016 - 6;
2017 - 1;
2018 - 2;
2019 - 2;
2020 - 2

бюджет Республики Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

1004, 1003

02.1.01.53803, 02.1.5386

300

1003.000

13,0

3,8

4,0

0,7

1,5

1,5

1,5

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.11

Предоставление пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

56,6

17,3

18,1

-

6,8

7,0

7,4

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, люди

2015 - 6;
2016 - 6;
2018 - 2;
2019 - 2;
2020 - 2

бюджет Республики Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

1004, 1003

02.1.01.53804, 02.1.5387

300

1006.000

56,6

17,3

18,1

-

6,8

7,0

7,4

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.12

Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

1463327,6

216702,0

226628,1

247578,3

247369,4

257264,1

267785,7

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, люди

2015 - 12998;
2016 - 12704;
2017 - 13166;
2018 - 12748;
2019 - 12748;
2020 - 12759

бюджет Республики Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

1004, 1003

02.1.01.53802, 02.1.5385

300

1008.000

1463327,6

216702,0

226628,1

247578,3

247369,4

257264,1

267785,7

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.13

Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

13630494,3

2087806,5

2299427,7

2263656,1

2237021,4

2324910,4

2417672,2

2015 - 2020

2

1.1

численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, люди

2015 - 37032;
2016 - 33726;
2017 - 33246;
2018 - 30953;
2019 - 30918;
2020 - 30913

бюджет Республики Башкортостан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

848

1004, 1003

02.1.01.53801, 02.1.5381

300

1007.000

13630494,3

2087806,5

2299427,7

2263656,1

2237021,4

2324910,4

2417672,2

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми с учетом критериев нуждаемости"

Министерство семьи и труда РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

12006377,9

1670163,5

1715505,5

1733463,8

2661181,8

2105319,4

2120743,9

2015 - 2020

2

1.1, 1.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

848

-

02.1.02.00000

-

-

11687163,8

1670021,0

1629442,8

1733026,5

2428995,8

2105131,5

2120546,2

федеральный бюджет

848

-

02.1.02.00000

-

-

319214,1

142,5

86062,7

437,3

232186,0

187,9

197,7

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям многодетных семей

Министерство семьи и труда РБ;
Минжилкомхоз РБ

итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

1896388,9

260164,6

283993,2

315984,9

328514,5

346928,1

360803,6

2015 - 2020

2

1.2

численность получателей ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям многодетных семей, люди

2015 - 91998;
2016 - 100555;
2017 - 103715;
2018 - 105062;
2019 - 106533;
2020 - 106533

бюджет Республики Башкортостан

848

1003

02.1.02.10340, 02.1.1034

300

1032.000

1896388,9

260164,6

283993,2

315984,9

328514,5

346928,1

360803,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты МР и ГО РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-